DIANA MILENA LEÓN

ELABORÓ:
Inspector SISOMA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
ANDRÉS CAMARGO
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISÓ:
Asistente Jurídico
S.I.S.O.M.A
ÁLVARO OSSA
APROBÓ:
Gerente
REGISTRO, INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
CÓDIGO: PP-MAM-R-01 VERSIÓN: 0 FECHA: Octubre de 2010 PÁGINA 1 de 7

OBRA DD MM AA

ASPECTOS A EVALUAR
MAQUINARIA Y TRANSPORTE SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se utiliza maquinaria y equipo en obra?

¿En que condición ingresa a la obra la maquinaría y equipo?

¿La maquinaria y equipo que ingresa a obra posee hoja de
vida de cada una de las mismas incluyendo manifiesto de
aduana y registros de mantenimiento?
¿El sistema de alarma luminosa y sonora de reversaos de
maquinaria pesada y vehículos , en que estado se
encuentran?
Se realiza mantenimiento preventivo a la maquinaria
empleada en la obra

¿Se Inspecciona periódicamente (mínimo cada dos meses) los

equipos y la maquinaria que se encuentra operando en la
obra, con el fin de detectar y controlar cualquier fuga de
aceite y/o combustible?

¿Los vehículos que asisten la obra (mixer, volquetas) tiene

revisión tecno mecánica, expedición inferior a un (1) año y
demás exigencias contenidas en la Ley 769/02 Código
Nacional de Tránsito y normativa ambiental vigente?
¿Los vehículos que asisten la obra (mixer, volquetas) tienen
el SOAT vigente?
¿Los carros mezcladores de concreto lavan sus tambores en
la obra?
¿Las canaletas de entrega de los carros de concreto son
lavados en obra? Sele da buen destino final a estos
residuos?.
¿A la salida de las volquetas de la zona de obras, se realiza la
limpieza de llantas, y en caso necesario, lavado de las
mismas?
¿El contratista lleva un registro con las horas de trabajo de
equipos, maquinaria y vehículos utilizados en obra?

¿La entrada y salida de equipo y maquinaria utilizada en la

obra se ejecuta con las respectivas grúas, señalización y si
es el caso los vehículos acompañantes o centinelas, en los
casos de cargas extra dimensionadas y extra pesadas?

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA EJECU.

5
 DIANA MILENA LEÓN
ELABORÓ:
Inspector SISOMA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
ANDRÉS CAMARGO
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISÓ:
Asistente Jurídico
S.I.S.O.M.A
ÁLVARO OSSA
APROBÓ:
Gerente
INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
CÓDIGO: FOR-MA-01 VERSIÓN: 0 FECHA: Octubre de 2010 PÁGINA 2 de 7

ASPECTOS A EVALUAR
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se almacenan en obra materiales de construcción.
(Concreto, acero, madera, etc.)?
¿Se le da buen manejo de los materiales deconstrucción
utilizados en la obra?
¿Existe un sitio especial para almacenar materiales de
construcción?
¿Se realizan mezclas de concreto en obra?
¿La mezcla de concreto en obra se realiza sobre una
superficie plana y cubierta con polietileno?
¿En caso de derrame de concreto, la limpieza es de manera
inmediata y de tal forma que no exista evidencia del
vertimiento presentado?
¿El sistema de tratamiento para el lavado de canales de los
camiones mezcladores de concreto en el frente de obra
cuenta con las estructuras necesarios para realizar esta
labor?
¿Los camiones mezcladores de concreto hacen descargas y
lavados en los alrededores, ya sea en espacio público o
privado?
¿Los proveedores de materiales pétreos poseen la licencio o
los permisos ambientales correspondientes para su
funcionamiento?
¿El material de construcción depositado a cielo abierto en los
frentes de obra permanece cubierto?

¿Se solicita a los proveedores las fichas técnicas y hoja de

seguridad de cada uno de los materiales peligrosos a utilizar?

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA EJECU.
1

ASPECTOS A EVALUAR
Vegetación y Restauración Paisaje SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Existen especies vegetales en el área de influencia directa
de la obra?
¿Como es el estado actual de las especies vegetales de la
obra?
¿Se ha realizado un levantamiento técnico de los
especímenes vegetales ubicados dentro del área de influencia
directa de la obra?
¿Se tiene una planilla donde se especifique nombre común,
nombre científico, estado fitosanitario, físico y el tipo de
tratamiento requerido?
¿Se poseen fichas técnicas de registro para la vegetación
inventariada?
¿Se requiere hacer tala y/o movilización de vegetación en el
área de trabajo?
¿Se tiene los permisos ambientales para recetar talas de
vegetación en obra?
¿Se da un buen destino final a la vegetación sobrante que no
se puede reutilizar?
 DIANA MILENA LEÓN
ELABORÓ:
Inspector SISOMA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
ANDRÉS CAMARGO
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISÓ:
Asistente Jurídico
S.I.S.O.M.A
ÁLVARO OSSA
APROBÓ:
Gerente
INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
CÓDIGO: FOR-MA-01 VERSIÓN: 0 FECHA: Octubre de 2010 PÁGINA 3 de 7

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA EJECU.
1

ASPECTOS A EVALUAR
COMBUSTIBLES, ACEITES SI NO N/A OBSERVACIONES

¿Se realizan labores de mantenimiento rutinario tales como

lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y
maquinaria en la obra que generen como producto final la
generación de combustible, aceites usados y similares?

¿En el momento de realizar mantenimientos o lavados a

maquinarias y equipos se toman las medidas necesarias para
no contaminar suelos, cuerpos de agua, redes y el ambiente
en general?
¿Se tienen algún plan, modelo o manual a aplicar en caso de
derrame de alguna sustancia peligrosa tales como
combustibles y aceites usados?
¿Se solicita a los contratistas los documentos sobre la
disposición final de los residuos generados en el
mantenimiento de la maquinaria y el equipo?
¿Las personas o empresas encargadas de esta disposición
final cumplen con lo establecido en la Resolución 1188 de
2003?

¿El contratista que realiza mantenimiento a maquinaria y

equipo posee un Manual de manejo de Aceites Usados?

¿Se utilizan sustancias y productos químicos o materiales

peligrosos entregarán la ficha técnica de dichos productos?
¿Posee un lugar con las condiciones técnicas para
almacenamiento de sustancias tales como aceites y
combustibles usados y sin usar?
¿Se realizan labores de abastecimiento de combustible de
maquinaria y equipos dentro de la obra?

¿El abastecimiento se realiza mediante la utilización de un

carro tanque (carro cisterna) que cumpla con las de la Norma
NTC 1692 para Transporte de Sustancias Peligrosas y
disposiciones contenidas en el Decreto 1521 de 4 de Agosto
de 1.998 del Ministerio de Minas y Energía?
¿Posee un Manual operativo de abastecimiento de
combustible?
¿Se realizan vertimientos de aceites usados y similares a las
redes de acueducto y alcantarillado o su disposición directa
sobre el suelo?

¿Se utilizan aceites usados como combustibles de mecheros,

antorchas o para mantenimiento de formaletas etc.?
¿Se realizan quemas de madera, papel, estopas, aceites y
otros residuos de la Construcción?
 DIANA MILENA LEÓN
ELABORÓ:
Inspector SISOMA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
ANDRÉS CAMARGO
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISÓ:
Asistente Jurídico
S.I.S.O.M.A
ÁLVARO OSSA
APROBÓ:
Gerente
INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
CÓDIGO: FOR-MA-01 VERSIÓN: 0 FECHA: Octubre de 2010 PÁGINA 4 de 7

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA EJECU.
1

ASPECTOS A EVALUAR
MATERIAL PARTICULADO SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se genera material particulado en la obra?
¿Existe algún tratamiento para minimizar las emisiones
de material particulado?
¿Se realiza lavado de llantas, para el ingreso y salida de
los vehículos, con el fin de reducir la emisión de
partículas al aire?
¿Se realizará humedecimiento del suelo por lo menos
dos (2) veces al día, sobre las áreas desprovistas de
acabados, andenes y vías?
¿Materiales tales como arena y agregados, se
mantienen tapados con una lona de plástico y
humedecidos para evitar el arrastre con el viento de
material particulado?
¿La obra se encuentra protegida con malla?
¿Se realiza limpieza general en todos los frentes de
obra al final de la jornada laboral?
¿Los vehículos, maquinaria y equipos, operarán en los
horarios laborales permitidos?
¿Los niveles sonoros máximos establecidos en la
Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud?

ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA EJECU.
1

5
 DIANA MILENA LEÓN
ELABORÓ:
Inspector SISOMA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
ANDRÉS CAMARGO
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISÓ:
Asistente Jurídico
S.I.S.O.M.A
ÁLVARO OSSA
APROBÓ:
Gerente
INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
CÓDIGO: FOR-MA-01 VERSIÓN: 0 FECHA: Octubre de 2010 PÁGINA 5 de 7

ASPECTOS A EVALUAR
AGUA SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se generan residuos líquidos producidos por la
actividad humana?
¿Se generan residuos líquidos producidos durante los
procesos constructivos en obra?
¿Se producen residuos líquidos generados durante el
lavado de herramientas, maquinaria y el
mantenimiento de los mismos?
¿En el área donde se realiza el lavado de herramientas,
maquinaria y el mantenimiento de los mismos, cuenta
con un desarenador y / o trampa de grasas según sea
el caso o la necesidad?
¿Se recoge de forma manual y periódicamente el
material sólido que resulta como producto de la
decantación del desarenador?
¿Cuentan con procedimiento o manual aprobado por la
empresa que indique las actividades a desarrollar en el
momento de realizar un mantenimiento y/o lavado de
herramientas y maquinaria?
¿Se hacen vertimientos de aguas residuales
provenientes del proceso constructivo y de aguas
residuales domésticas a las calles, calzadas, canales y
cuerpos de agua?
¿Se cuentan con canales para captar escorrentías y/o
ductos para conducir las aguas a la red de
alcantarillado?
¿Al residuo liquido proveniente de las canales y/o
ductos se le realiza previo tratamiento primario
(desarenadores) cuando es necesario?
¿Se recolecta el agua lluvia?
¿El agua lluvia es reutilizada en obra?

¿Poseen tanques de almacenamiento para agua lluvia?

¿Los sistemas de conducción de aguas residuales
resultantes del proceso constructivo, como las aguas
residuales domésticas se encuentran en buen estado?
¿Los sumideros estarán protegidos con geotextil o
malla fina sintética?
¿Se realiza vertimiento de aceites usados, grasas,
hidrocarburos
Lo y demás materiales a los cuerpos de
agua, a las redes, incluyendo la red de alcantarillado y
s
al suelo?
su
ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA EJECU.

5
5
 DIANA MILENA LEÓN
ELABORÓ:
Inspector SISOMA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
ANDRÉS CAMARGO
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISÓ:
Asistente Jurídico
S.I.S.O.M.A
ÁLVARO OSSA
APROBÓ:
Gerente
INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
CÓDIGO: FOR-MA-01 VERSIÓN: 0 FECHA: Octubre de 2010 PÁGINA 6 de 7

ASPECTOS A EVALUAR
RESIDUOS SOLIDOS SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se posee un sistema de gestión apropiado para el
manejo (Manual de Manejo de Residuos Sólidos),
transporte y disposición final de los diferentes tipos de
residuos sólidos domésticos generados durante el
proyecto en los campamentos y demás áreas ocupadas
por la actividad?
¿Se caracterizan los residuos generados, separándolos
en vidrio, papel, cartón, plástico, material orgánico y
metal?
¿La obra cuenta con las suficientes canecas para
almacenar los residuos sólidos?
¿Las canecas para almacenar los residuos se
encuentran debidamente marcadas, según
clasificación?
¿El lugar destinado para el almacenamiento de los
residuos encuentra cubierto?
¿Se realiza reciclaje de residuos en la obra?
¿Poseen plagas tales como ratas, moscos?
¿De ser la respuesta afirmativa de la pregunta 7, se
lleva algún control tales como fumigaciones?

¿La
Lo empresa encargada de la recolección y destino final
de los Residuos Sólidos Peligrosos cuenta con Licencia
s
Ambiental vigente para operar en dicha actividad?
su
ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA EJECU.

5
 DIANA MILENA LEÓN
ELABORÓ:
Inspector SISOMA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
ANDRÉS CAMARGO
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISÓ:
Asistente Jurídico
S.I.S.O.M.A
ÁLVARO OSSA
APROBÓ:
Gerente
INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
CÓDIGO: FOR-MA-01 VERSIÓN: 0 FECHA: Octubre de 2010 PÁGINA 7 de 7

ASPECTOS A EVALUAR
RESIDUOS SOLIDOS SI NO N/A OBSERVACIONES
¿Se encuentra localizada y demarcada adecuadamente
las áreas donde se realizará la excavación?

¿El lugar destinado para la disposición final de

escombros y desechos de obra se encuentran
autorizados y avalados por el IDU, la CAR u otra
autoridad competente?
¿La escombrera tiene los permisos ambientales
vigentes?
¿El contratista de excavación solicita la certificación
mensual expedida por la escombrera, detallando el
periodo en que fueron recibidos los escombros y el
volumen dispuesto?
¿El contratista de excavación hace llegar a obra los
recibos de cada volqueta con sello de la escombrera?
¿Se almacena material de excavación en obra?
¿De ser la respuesta afirmativa al ítem N°5, estos
lugares se encuentran, debidamente señalizados,
protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y
contaminación?
¿Los vehículos destinados al transporte de materiales
sobrantes de construcción en general, son llenados a
ras con el borde superior más bajo del platón y la carga
sale cubierta de obra?
¿Se limpian las vías de acceso de los vehículos de
carga (previa humectación) mínimo 2 veces al día de
manera?

¿Los vehículos de carga sólo podrán transitar por las

vías y en los horarios establecidos en el Decreto 112 de
1.994 expedido por la Secretaria de Tránsito y
Transporte, o aquel que lo sustituya o modifique?
Lo
¿Se
s cuenta con un sistema de limpieza de las llantas de
todos
su los vehículos que salen de la obra?
ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA EJECU.

ELABORADO POR REVISIÓN DE CIERRE POR

CARGO CARGO
NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA