grXX-ej7-vX Proyecto: “Proyecto integral de salud sexual y reproductiva”

5 de diciembre de 2023 Autores: Benítez, Soto, Bustillo, Canales, Zamora, Pinell

Módulo de Diseño de Proyectos – Aspectos Económicos del Proyecto

7. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO

7.1. Descripción de los elementos y recursos necesarios para realizar el DISEÑO y la
CONSTRUCCIÓN del proyecto

7.1.1. Elementos constitutivos de las fases de Diseño y Construcción y estimación de sus costos
Actividades Elementos necesarios para realizar la
principales o actividad Especificaciones de Costo total en
Cantidad
componente Elementos que ya Elementos que diseño de los elementos USD
s se poseen deben adquirirse
Diseño Material curricular
curricular digital Los diseños del material
curricular se incluyen en $ -
los honorarios mensuales

Recursos y 6 computadoras
materiales portátiles

HP Laptop onceava
generación. Core i7 XE 6 $ 3,114.00
Graphics 12 GB DDR4

Computador
escritorio diseño
gráfico Computador escritorio hp
Aio Cd-1007la Core i5
2 $ 1,680.00
12va generación. Disco
sólido 1tb RAM 24GB

Computadora de HP procesador AMD

escritorio oficina 4 $ 2,044.84
Athlon Silver 3050U
Impresora semi
industrial Epson Incluye funciones de
Workforce Pro WF- impresión, escaneo, copia
C5890 y fax en un diseño
compacto. Incluye una
bandeja de papel estándar
de 250 hojas y una 2 $ 1,000.00
alimentación trasera de 80
hojas, tanto de tamaño
carta como legal y una
variedad de otros tamaños
de papel.

Anilladora Espesor de perforación 15

encuadernadora hojas. Cubierta PVF
4 $ 463.68
para doble anillo perforada. 1 hoja de
Lancer espesor de
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encuadernación. 143
hojas, número de
punzones

17 pulgadas guillotina de 4 $ 1,000.00

Guillotina papel. 400 hojas de corte
Material para
piloto Material gráfico, libretillas,
$ 500.00
material didáctico

7.1.2. Estimación de los costos de contratación de los recursos humanos constitutivos de las fases de Diseño
y Construcción

Recurso Humano que realiza esta Costo mensual del

Actividades principales o componentes
Diseño curricular
Alianzas y colaboraciones
Recursos y materiales
Implementación curricular
Expansión y divulgación
Evaluación y monitoreo
actividad RRHH
Experto en diseño curricular $ 650.00
Experto en diseño curricular $ 650.00
Experto en pedagogía $ 650.00
Experto en pedagogía $ 650.00
Abogada/o $ 650.00
Experto en relaciones públicas $ 650.00
Auxiliar contable, manejo de compras $ 650.00
Responsable manejo de inventario $ 650.00
Diseñador gráfico $ 650.00
Diseñador gráfico $ 650.00
Recopilador de información $ 650.00
Experto en marketing digital $ 650.00
Ejecutor de jornadas informativas $ 650.00
Sicóloga/o $ 650.00
Sicóloga/o $ 650.00
Asistente de seguimiento y evaluación $ 650.00

7.2. Descripción de los elementos y recursos necesarios durante el FUNCIONAMIENTO

(operación post-proyecto)
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7.2.1. Elementos constitutivos de la fase de Funcionamiento

Elementos necesarios para realizar la

Actividades actividad Especificaciones de Costo total
principales o Cantidad
Elementos que ya Elementos que diseño de los elementos en USD
componentes
se poseen deben adquirirse
Diseño Material curricular Hojas para
curricular digital impresión

Evaluaciones Hojas papel bond tamaño

$
formativas digitales A4 o carta. (Resma 300
1,410.00
contiene 500 hojas)
Otros materiales
digitales
disponibles
Alianzas y Renta mensual Oficina de 200m2 para 16 $
12
colaboraciones oficina personas 14,400.00
Alianza con Firma de contrato
empresa de para transporte 38 viajes mensuales. $
456
transporte Cada mes $80 960.00

Espirales para
encuadernado Anillos metálicos para $
7200
encuadernar 1,800.00

Portadas para Portada libro para $

encuadernación 7200
material sensibilización 3,600.00
Otros materiales
para $
encuadernación Pegamento, cinta y otros 7200
Recursos y 7,200.00
materiales
Material didáctico Material didáctico Material didáctico para $
digital impreso 288
sensibilizaciones 28,800.00
Otros materiales Insumos generales para $
de oficina oficina. 21,830.00
Insumos para
cuidado y $
Preservativos 30000
prevención 10,000.00

Expansión y Alianzas con Firma de

divulgación medios de difusión convenios con 1 cuña en 5 diferentes
$
medios de difusión medios cada mes, con 60
1,200.00
descuento

Materiales Manejo de redes

promocionales sociales Pauta en redes sociales y $
48
digitales motores de búsqueda 960.00

Implementación Ayudas directas

de mecanismos
de monitoreo Casos de violencia sexual $
300
o maltrato físico 36,000.00

7.2.2. Estimación de los costos de los recursos humanos constitutivos de la fase de Funcionamiento
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Recurso Humano que realiza esta Costo mensual del

Actividades principales o componentes
actividad RRHH
Experto en diseño curricular $ 650.00
Unidad de diseño de conocimientos en Experto en diseño curricular $ 650.00
ambientes educativos Experto en pedagogía $ 650.00
Experto en pedagogía $ 650.00
Alianzas y colaboraciones Coordinador de oficina $ 1,050.00

Fortalecimiento y abordaje educacional Coordinador de equipo de terreno $ 800.00

Sicóloga/o $ 650.00
Atención sicosocial
Sicóloga/o $ 650.00
Capacitador $ 650.00
Unidad Ejecutora Capacitador $ 650.00
Capacitador $ 650.00
Mejoramiento continuo Oficial de monitoreo y evaluación $ 800.00
Asistente de evaluación y monitoreo $ 650.00
Evaluación y monitoreo
Asistente de evaluación y monitoreo $ 650.00

7.3. Evaluación económico-financiera del proyecto

7.3.1. Inversiones del proyecto

Se contempla la adquisición de maquinaria semiindustrial destinada al proceso de encuadernación del material informativo.
Este instrumental será empleado con la finalidad de elaborar el contenido que se distribuirá tanto en las campañas
divulgativas como en las iniciativas de concientización.

7.3.2. Presupuesto de egresos del proyecto (COSTOS Y GASTOS) del primer mes de funcionamiento

En el transcurso del primer mes de operación se contempla la asignación de un presupuesto de 10 680.00 USD para la
adquisición de diversos insumos destinados a las actividades de concienciación, como los cuadernos informativos y otros
recursos distribuidos durante dichas iniciativas. Cabe destacar que la meta mensual es sensibilizar a un total de 600
individuos. Este presupuesto abarca también costos asociados al transporte y la materialización de estrategias publicitarias.

De manera adicional, entre las partidas se encuentra una asignación específica para la provisión de asistencias directas en
casos de violencia sexual o maltrato físico, destinadas a un contingente de 25 beneficiarios mensuales o 300 anuales. Para
este propósito se ha asignado un fondo de 120 USD por persona.

7.3.3. Presupuesto de ingresos del proyecto del primer año de funcionamiento

Los ingresos para la ejecución del proyecto serán cubiertos en su totalidad por el Fondo Humanitario Venezuela.
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21 de diciembre de 2022 Autores: ...

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7.3.4. Flujo de caja proyectado simplificado

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
- Egresos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
20,202.52 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00
+ Ingresos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
= Flujo de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Efectivo 797.48 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00

Tiempo de recuperación de la inversión:

Se destaca que el monto total del sistema es de 273.00 USD distribuida a lo largo de 12 meses. Dentro de este marco se contempla una asignación de recursos, principalmente dirigidos a la adquisición de
maquinaria, así como la incorporación de personal especializado para la concepción y desarrollo del proyecto, entre los costos iniciales, totalizando una inversión inicial de 20 202.53 USD. Este desembolso se
manifiesta desde el mes 0, señalando la presencia inmediata de costos. Es importante mencionar que los desembolsos pertinentes a este proyecto se llevarían de manera mensual, esta modalidad impone
una dinámica que obstaculiza la vialidad del calculo convencional del tiempo del retorno de la inversión.
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7.3.5 Fuente de financiación

Fondo Humanitario Venezuela

7.4. Conclusiones fundamentadas

¿Estarán dispuestos los promotores/ inversores/ propietarios del proyecto a pagar los costos de inversión estimados? ¿Por
qué?

En finalidad los Fondos Humanitarios, presentes en cada país, desempeñan un papel crucial al dirigir la asistencia de la
cooperación internacional hacia proyectos destinados a abordar crisis humanitarias, con un enfoque específico en aquellas
vinculadas a la salud sexual y reproductiva. La evaluación de FHV (2023), según su informe Snapshot 2022, destaca que
estos proyectos se orientan a satisfacer las necesidades prioritarias de la población, promoviendo el empoderamiento,
fortaleciendo la autonomía y priorizando la prevención de enfermedades, entre otras metas fundamentales. La condición
de entidad sin fines de lucro de FHV, respaldada por un enfoque claro en la consecución de objetivos sociales, sugiere su
disposición a asumir los costos estimados del proyecto, considerando el flujo de efectivo acumulado a lo largo del tiempo.
Esta predisposición se cimenta en la comprensión de los beneficios a largo plazo, el impacto social positivo para mejorar la
calidad de vida de la población y fomentar prácticas saludables. Asimismo, la naturaleza humanitaria de la iniciativa y su
contribución a la salud pública subrayan la motivación detrás de esta disposición. Además, se contempla la alineación con
objetivos corporativos y la posibilidad de establecer colaboraciones efectivas con otras entidades interesadas, consolidando
así el compromiso integral de los Fondos Humanitarios en la mejora del bienestar comunitario.

Desde un punto de vista estrictamente económico - financiero ¿es rentable el proyecto? De no serlo, ¿quién aportará los
fondos para financiar o subsidiar el proyecto?

En la tabla de flujo de caja se puede observar claramente que los ingresos superan los egresos durante todos los meses.
Dado que el flujo acumulado es positivo, el proyecto presenta un indicador favorable desde el punto de vista financiera,
indicando que el proyecto es capaz ser sostenible. Aquí nuevamente es importante mencionar que es un proyecto de
interés social y que el monto de ingresos está predestinado.

El proyecto para prevenir el embarazo precoz y las enfermedades de transmisión sexual (ITS) está demostrando ser una
inversión que merece la pena desde una perspectiva puramente económica y financiera. Aunque sus principales beneficios
se manifiestan en los sectores social y de salud pública.

¿Estarán dispuestos los consumidores a pagar tal precio por el producto o servicio que el proyecto ofrece?

Sí, la disposición a pagar de los consumidores está intrínsecamente ligada al valor percibido del proyecto. La efectividad de
las campañas de concientización y educación sobre la importancia de prevenir el embarazo precoz y las ITS puede influir
positivamente en las percepciones de valor, aumentando la propensión a invertir en el producto o servicio ofrecido. puede
fortalecer un sentido de propiedad e identificación con el objetivo. Esto puede traducirse en una mayor disposición a
contribuir financieramente y en comprender que el proyecto es un esfuerzo colectivo para el bien común de los pobladores
que integran las comunidades y desarrollo de las mismas.

En caso de ser un proyecto con ánimo de lucro ¿Por qué los ingresos derivados del proyecto deben ser mayores a la
diferencia que se lograría invirtiendo ese capital en el sistema financiero local?

Existe evidencia considerable que este tipo de proyecto aún con enfoque preventivo generará retornos financieros positivos
a mediano y largo plazo en desarrollo comunitario, pero sus ingresos deberán sen mayores en base en la necesidad de
compensar riesgos específicos, maximizar el impacto social, agregar valor diferenciado, promover la innovación y mejorar la
sostenibilidad y escalabilidad a largo plazo de un proyecto. Estos factores combinados justifican la elección de este manera
de llevar la diferenciación y la búsqueda de rendimientos financieros superiores a las opciones de inversión tradicionales

Si el proyecto no tiene ánimo de lucro ¿Es económicamente sustentable? ¿Por qué?

Un proyecto tenga ausencia de ánimo de lucro no implica la ausencia de sostenibilidad económica. En este caso, la vialidad
financiera del proyecto se sustenta en su capacidad para equilibrar los ingresos y los gastos, asegurando la continuidad de
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sus actividades en beneficio de su misión humanitaria y social. Para esto la CEPAL (2020) explica que el fomento de la
atracción de capital no reembolsable y otros montos de cooperación, en conjunto con el gasto público ayuda
constantemente a la tarea de reducir las fragilidades sociales. Esto explica la viabilidad económica sostenible del proyecto
aún sin fines de lucro está respaldada por una combinación de fuentes de financiamiento diversificadas (fuentes externas
de financiamiento por cooperaciones internacionales y otros entes, donaciones, subvenciones gubernamentales, y
aportaciones de organizaciones filantrópicas), eficiencia operativa, colaboración estratégica, apoyo comunitario y gestión
transparente y ética. La capacidad de permanecer fiel a sus objetivos sociales y garantizar la confianza de las partes
interesadas.

7.5. Fecha y responsables

5/12/2023
Jaime Ernesto Zamora Delgado
Diego Soto Rodríguez (coordinador de grupo)
Zorayda Pinell Cerrato
Beatriz Canales Ordoñez
Elsy Bustillo Amaya
Ruth Benítez Fuentes (responsable de ejercicio)

7.6. Anexos que procedan

CEPAL. (2020). Equidad, desarrollo y ciudadanía. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a5fcd682-bdec-4b63-9621-693d36c497f8/content

FHV. (2023). Snapshot de Monitoreo 2022 (Abril 2023; p. 3).