SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN

INTERPRETACIÓN DE LA
NORMA
ISO 14001: 2004

D – SGI M.2 1
V.3 Agosto 2010
 INTRODUCCIÓN

ISO 14001: 2004

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

REQUISITOS
2004: Segunda edición
1996: primera edición

Comité ISO: TC 207, Gestión ambiental

D – SGI M.2 2
V.3 Agosto 2010
 INTRODUCCIÓN

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica a cualquier
Política organización

Su aplicación depende
de:
Objeto Objetivos
* Naturaleza de sus
S.G.A. actividades, productos y
Requisitos servicios
Legales y otros
* Localización

Aspectos * Condiciones de
Ambientales operación

D – SGI M.2 3
V.3 Agosto 2010
 RAZONES PARA IMPLEMENTAR UN SGA

SEGURIDAD FISCALIDAD MOTIVACION

AHORRO IMAGEN

MERCADO COMPETITIVIDAD

D – SGI M.2 4
V.3 Agosto 2010
 PORQUE IMPLEMENTAR UN SGA

SEGURIDAD Reducción del riesgo de accidentes, de

interrupciones del proceso,
de sanciones o expedientes legales, de
conflictos con las Administraciones Públicas, los vecinos o
los consumidores.

AHORRO En el consumo de energía, de recursos, de materias

primas.

MERCADO Captar nuevos clientes, mantener los actuales o

completar la oferta de productos en el mercado, en la
medida que la variable ambiental sea importante en la
decisión de la compra.

COMPETITIVIDAD Demanda de mercados.

D – SGI M.2 5
V.3 Agosto 2010
 OTRAS RAZONES PARA IMPLEMENTAR UN SGA

IMAGEN De cara al exterior y a las

Administraciones públicas.
Puede ser una herramienta
diferenciadora de marketing para obtener
ventajas competitivas.

FISCALIDAD Mediante un buen historial medioambiental

ventajas en la negociación de créditos
bancarios, aumentar la cotización en bolsa
u obtener ayudas públicas.

MOTIVACION Del personal. No hay que olvidar que las

personas son el activo más importante de
la empresa.

D – SGI M.2 6
V.3 Agosto 2010
 3. TERMINOS Y DEFINICIONES

3.9 Objetivo Ambiental

3.8 Sistema de Gestión Ambiental

3.7 Impacto ambiental

3.6 Aspecto ambiental

3.5 Medio ambiente

D – SGI M.2 7
V.3 Agosto 2010
 3. TERMINOS Y DEFINICIONES

3.17 Prevención de la contaminación

3.16 Organización

3.13 Parte Interesada

3.12 Meta ambiental

3.11 Política ambiental

3.10 Desempeño ambiental

D – SGI M.2 8
V.3 Agosto 2010
 Otros Conceptos Asociados a la
Gestión Ambiental

 Contaminación
 Recursos Naturales
 Evaluación del Impacto Ambiental
 Reciclaje
 Reutilización
 Recuperación
 Producción mas limpia

D – SGI M.2 9
V.3 Agosto 2010
 Otros Conceptos Asociados a la
Gestión Ambiental
Contaminación Es un cambio desfavorable en las características físicas, químicas
o biológicas del aire, del agua o de la tierra, que es o podría ser
perjudicial para la vida humana, para la de aquellas especies
deseables, para nuestros procesos industriales, para nuestras
condiciones de vivienda o para nuestros recursos culturales
Ejemplo:

La degradación, la erosión de l suelos y tierras

Las alteraciones nocivas de la topografía

Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas

Los cambios nocivos del lecho de las aguas

La introducción y propagación de enfermedades y de plagas

La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas
o de productos de sustancias peligrosas

D – SGI M.2 10
V.3 Agosto 2010
 Otros Conceptos Asociados a la
Gestión Ambiental
Contaminación
La alteración perjudicial o antiestética de paisajes
naturales

La disminución o extinción de fuentes naturales de

energía primaria

La acumulación o disposición inadecuada de

residuos, basuras, desechos y desperdicios

El ruido nocivo

Son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin

Recursos Naturales intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por
él para satisfacer sus necesidades.

D – SGI M.2 11
V.3 Agosto 2010
 Otros Conceptos Asociados a la
Gestión Ambiental
Evaluación del Impacto Ambiental
Es un procedimiento técnico-administrativo de recogida de
información, análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y
prevenir los posibles efectos directos e indirectos que la ejecución
de una determinada obra o proyecto causa sobre el medio
ambiente

Reciclaje:
Convertir un residuo en insumo o en un nuevo
producto.

Reutilización:
Utilizar un residuo, en un proceso, en el estado
en el que se encuentre.

Recuperación:
Aprovechar o extraer componentes útiles de un
residuo. 12
D – SGI M.2
V.3 Agosto 2010
 EJEMPLO
Una botella de vidrio que contenía una bebida
gaseosa, luego de que su contenido ha sido
vaciado, puede seguir los siguientes caminos:
Si la botella retorna al proveedor para que sea
nuevamente usada como envase de la bebida
gaseosa, esta práctica se denomina reutilización.
Si la botella es enviada a una fábrica de vidrio,
para que ésta la reprocese para la fabricación de
otros productos, esta práctica se denomina
reciclaje.
Si la botella, una vez desechada (destruida o no),
se mezcla con otros residuos, pero antes de
procederse a su disposición final (por ejemplo, en
el relleno sanitario), se la separa, para darle otros
usos, esta práctica se denomina recuperación

D – SGI M.2 13
V.3 Agosto 2010
 Otros Conceptos Asociados a la Gestión
Ambiental
Producción más limpia (PML)
“Es una estrategia ambiental, preventiva e integrada, a los procesos
productivos, a los productos y a los servicios para incrementar la
eficiencia y reducir riesgos para los seres humanos y el ambiente.

Procesos Productivos conduce al ahorro de materias primas,

agua, energía, eliminación de materias primas tóxicas y peligrosas

Productos, busca reducir los impactos negativos de los productos

sobre el ambiente, la salud y la seguridad, durante todo su ciclo de
vida, desde la extracción de las materias primas, pasando por la
transformación y uso, hasta la disposición final del producto.

Servicios, incorpora el quehacer ambiental en el diseño y la

prestación de servicios”

D – SGI M.2 14
V.3 Agosto 2010
 SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

PRINCIPIOS
DE
GESTIÓN AMBIENTAL

D – SGI M.2 15
V.3 Agosto 2010
 COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE

AGUA

AIRE - CLIMA

SUELO

FAUNA

FLORA

EL HOMBRE

D – SGI M.2 16
V.3 Agosto 2010
 Medio ambiente sistema constituido por

Patrimonio Seres
cultural Humanos
Aire
Flora
Clima
Empresa
Agua Bienes materiales
Fauna
Suelo Paisaje

La Comunidad Económica Europea (Directiva 85/337)

D – SGI M.2 17
V.3 Agosto 2010
 CONCEPTOS CLAVES PARA EL SGA

1. ¿QUÉ ES UN
ASPECTO
AMBIENTAL?

2. ¿QUÉ ES IMPACTO
AMBIENTAL?

3. PREVENCION DE LA
CONTAMINACION

D – SGI M.2 18
V.3 Agosto 2010
 ASPECTOS AMBIENTALES

QUE ES SEGÚN LA NORMA ISO 14001?

D – SGI M.2 19
V.3 Agosto 2010
 - ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-
AMBIENTALES-

NEGOCIO PROCESOS

Comunidades
Emisiones
Atmosféricas

Aspecto
ENTORNO

Vertimientos Residuos
Sólidos

Impacto
D – SGI M.2 20
V.3 Agosto 2010
 IDENTIFICACIÓN DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES

 La identificación de los aspectos ambientales es un proceso

continuo, que determina impactos potenciales pasados, presentes
o futuros, positivos o negativos, de las actividades de la
organización sobre el medio ambiente.

 El proceso incluye también la identificación de situaciones

potenciales legales o reglamentarias, o de negocios, que puedan
afectar la organización.

 También puede incluir la identificación de impactos sobre la

salud y la seguridad de las personas, aspectos asociados a la
evaluación de riesgos.

D – SGI M.2 21
V.3 Agosto 2010
 IMPACTOS AMBIENTALES

QUE ES SEGÚN LA NORMA ISO 14001?

D – SGI M.2 22
V.3 Agosto 2010
 DEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

 Es la alteración o modificación del

ambiente debido a la ejecución de
un proyecto, que puede afectar la
salud y el bienestar humano.

 Se dice que hay impacto ambiental

cuando una acción, actividad
natural o inducida causa daño,
alteración, afectación o
modificación a los recursos
naturales de un sistema
(ecosistema).

D – SGI M.2 23
V.3 Agosto 2010
 IMPACTO AMBIENTAL

POR QUÉ SE GENERA?

1. Por la propia existencia del proyecto:
Los cambios en los usos del suelo, por:
- Ocupación de espacios
- Las actividades que se realizan

2. Por los recursos naturales que utiliza:

- La sobre-explotación de los
recursos naturales renovables.

3. La generación de residuos
contaminantes.

D – SGI M.2 24
V.3 Agosto 2010
 Emisiones a la atmósfera:
* Partículas Olores Ofensivos Ruido
* Sustancias
Materia * Vapores
Prima Comunidad
Riesgo de
Insumos Accidentes
* Combustibles
* Lubricantes
* Prod. Aseo

Recursos
Naturales El Producto Flora
*Agua
*Madera

Energía Transporte y
eléctrica La producción y sus servicios distribución
asociados
Tecnología
Fauna
Residuos :
Recurso Emisiones al agua: * Aprovechables
Humano * Agua industrial * No aprovechables
* Agua sanitaria * Orgánicos Energía no
* Agua lluvia * Especiales aprovechada
Vibración

Suelo

D – SGI M.2 25
V.3 Agosto 2010
 ¿Qué es Prevención de la Contaminación?

Uso de procesos, controles, prácticas, materiales que

evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales
pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de
proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los
recursos y sustitución de materiales
materiales.. (definición de la
Norma ISO 14001)

D – SGI M.2 26
V.3 Agosto 2010
 TALLER 1

CONCEPTOS
AMBIENTALES

D – SGI M.2 27
V.3 Agosto 2010
 ESTUDIO DE LA NORMA
ISO 14001: 2004

D – SGI M.2 28
V.3 Agosto 2010
 Objetivo Global de la Norma
ISO 14001:2004

 Apoyar la protección ambiental y

la prevención de la
contaminación en equilibrio con
las necesidades socio-
económicas.

D – SGI M.2 29
V.3 Agosto 2010
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DESDE
LA ISO 14001:2004

SISTEMA
DE
GESTION

POLITICAS PLAN
INTERNAS
SGA ESTRATEGICO

PROPOSITOS

D – SGI M.2 30
V.3 Agosto 2010
 FINALIDAD DE LA NORMA

 Proporcionar a las ORGANIZACIONES los elementos de un

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) eficaz que
puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para
ayudar a las organizaciones a lograr METAS AMBIENTALES y
económicas.

D – SGI M.2 31
V.3 Agosto 2010
 Cláusulas ISO 14001 y
Ciclo PHVA

4.2
Política

4.6
A Revisión por la 4.3
Dirección Planificación
P

4.5
V Verificación y
4.4
acción correctiva
Implementación H
y operación

D – SGI M.2 32
V.3 Agosto 2010
 CAMPO DE APLICACIÓN

 Especifica los requisitos para un SGA (Cláusula 4)

 Se aplica a los ASPECTOS AMBIENTALES que la

organización identifica que puede controlar y aquellos
sobre los que la organización puede tener influencia

D – SGI M.2 33
V.3 Agosto 2010
 Requisitos
ISO 14001:2004
4. Requisitos del
Sistema de Gestión

4.1 Requisitos 4.2 Política 4.4 Implementación 4.6 Revisión

4.3 Planificación 4.5 Verificación
Generales Ambiental y Operación por la Dirección

4.4.1 Recursos,
4.3.1 Aspectos Funciones,
Responsabilidades, 4.5.1 Seguimiento
Ambientales y medición
y Autoridad

4.3.2 Requisitos 4.4.2 Competencia,

4.5.2 Evaluación
legales y otros Formación
del Cumplimiento Legal
y toma de Conciencia

4.3.3 Objetivos, 4.5.3 No conformidad,

Metas y Programas 4.4.3 Comunicación Acción Preventiva y
Acción Correctiva

4.4.6 Control 4.5.4 Control

4.4.4 Documentación
Operacional de Registros

4.4.7 Preparación
4.4.5 Control 4.5.5 Auditoria
y respuesta
de Documentos Interna
ante emergencias
D – SGI M.2 34
V.3 Agosto 2010
 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES

La organización debe:

•Establecer
•Documentar
•Implementar
•Mantener
•Mejorar
El sistema de gestión ambiental.
Documentar el Alcance del sistema de gestión ambiental.

D – SGI M.2 35
V.3 Agosto 2010
 4.2 POLITICA AMBIENTAL

ALTA DIRECCION

Compromiso
Apropiada a con la
Cumplimiento Marco para Documentada,
las prevención de
con los objetivos y implementada,
actividades, la
requisitos metas revisada y
productos y contaminación
legales y otros ambientales divulgada
servicio y mejora
continua

D – SGI M.2 36
V.3 Agosto 2010
 MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL

Proceso recurrente de optimización del SGA para

lograr mejoras en el desempeño ambiental global
de forma coherente con la política ambiental de la
organización

NOTA: El proceso no necesita llevarse a cabo de manera

NOTA:
simultánea en todas las áreas de actividad.

D – SGI M.2 37
V.3 Agosto 2010
 Ejemplo
POLÍTICA AMBIENTAL DE UNA EMPRESA DEL SECTOR CERÁMICO

SILEX CÓRDOBA, S.A., se compromete a llevar a cabo todos los Compromisos, Objetivos y
Metas establecidas en esta declaración de política ambiental, realizando todos los esfuerzos
técnicos y humanos, aplicando todos los medios materiales que se encuentren al alcance de la
Compañía. SÍLEX CÓRDOBA, S.A., SE COMPROMETE, por tanto, a salvaguardar la salud de su
entorno ambiental de la siguiente manera:
Conservando los recursos y la energía, a través de la mejora continua razonable del
rendimiento global de la instalación y el ahorro energético.
•Compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación mediante el mantenimiento
de un SGA que conlleva la evaluación periódica de los efectos ambientales de los productos,
procesos y servicios de SILEX CÓRDOBA y el establecimiento y revisión anual de objetivos y
metas ambientales de cara a minimizar los impactos ambientales de la instalación, aplicando
para ello las mejores tecnologías disponibles cuando ello sea técnica y económicamente viable.
•Limitando y disminuyendo la producción de residuos, fomentando el reciclaje y la gestión
correcta de los mismos.
•Cumpliendo con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable desde los ámbitos
comunitario, nacional, autónomo y local.
•Comunicando la política ambiental a todos los empleados de SILEX CORDOBA, formando y
sensibilizando a los trabajadores, asignando claramente las responsabilidades y entendiendo
las exigencias a las empresas contratistas que realizan actividades en la instalación.
Y así lo declara el representante de SILEX CORDOBA, S.A.:
D. Agustín Piafaré Moya
Director General de Producción

D – SGI M.2 38
V.3 Agosto 2010
 4.3 PLANIFICACION

4.3.1 Aspectos Ambientales

Establecer los objetivos,

metas y programas
necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con la 4.3.2 Requisitos Legales y otros
política ambiental de la requisitos
organización y teniendo en
cuenta los aspectos
ambientales y los requisitos
legales
4.3.3 Objetivos, Metas y
Programas

D – SGI M.2 39
V.3 Agosto 2010
 ¿Qué Esperamos de la Planeación desde
ISO 14001:2004?

TODOS LOS ASPECTOS AMBIENTALES Aspectos

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS Impactos

Impactos no
significativos Operación normal y
Emergencia
anormal

Plan de
contingencia
CONTROL OPERACIONAL Controles

No
Satisfactorio Satisfactorio Desempeño
Satisfactorio

Objetivos
Metas Mejora
Programas

D – SGI M.2 40
V.3 Agosto 2010
 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO

Identificar los
AA:
Determinar AAS : Documentar y
Actividades, actualizar la AAS: en el
Productos o información: establecimiento
Servicios, Los que pueden del SGA
proyectos generar IAS
nuevos o
planificados

D – SGI M.2 41
V.3 Agosto 2010
 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

 Matrices
Métodos
 Diagramas de procesos
 Listas de control

D – SGI M.2 42
V.3 Agosto 2010
 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

D – SGI M.2 43
V.3 Agosto 2010
 Relación entre aspecto e impacto ambiental

D – SGI M.2 44
V.3 Agosto 2010
 PASOS A SEGUIR PARA LA
IDENTIFICACIÒN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

Elaborar el diagrama de flujo del proceso

Identificar las entradas y salidas del proceso

Identificar los elementos que se requieren para el proceso

Elaborar el listado de aspectos ambientales

Para cada aspecto identificar los impactos e incluirlos en el listado

Priorizar los aspectos e impactos

D – SGI M.2 45
V.3 Agosto 2010
 SIEMBRA HIDRATACION EMPAQUE

RIEGO CLASIFICACION DESPACHO

FERTILIZACION CORTE DE
QUIMICA FLOR

LABORES DE CONTROL
DESYERBE, FITOSANITARIO
DESBOTONE QUIMICO

D – SGI M.2 46
V.3 Agosto 2010
 TALLER No. 2

Identificación de
AA
D – SGI M.2 47
V.3 Agosto 2010
 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS

PROCEDIMIENTO

Identificar los
Requisitos Determinar el Determinar
Legales acceso a los cómo se aplican Determinar el
aplicables y requisitos los requisitos cumplimientos
otros : legales y otros legales y otros a Legal de estos
los AA: requisitos en el
Relacionados
SGA
con sus AA

D – SGI M.2 48
V.3 Agosto 2010
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

D – SGI M.2 49
V.3 Agosto 2010
 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

OBJETIVOS Y
METAS

Acorde con
Medibles y las opciones
Documentados coherentes Programas de
tecnológicas, Responsable,
en los niveles con la política gestión para
financieras, medios y
dela y AA, alcanzar
operacionales plazo para
organización objetivos y
y lograrlo
comerciales. metas

D – SGI M.2 50
V.3 Agosto 2010
 Seleccione un
compromiso de la
Política Ambiental

Identifique objetivos
relacionados

Identifique metas
relacionadas

Establecer programa
QUÉ?
QUIÉN? Identifique
CÓMO? indicadores de
desempeño
CUÁNDO?
DÓNDE? Identifique acciones
MEDIOS (Cuánto?) requeridas

D – SGI M.2 51
V.3 Agosto 2010
 OBJETIVO AMBIENTAL

Fin ambiental de carácter general coherente con la política

ambiental, que una organización se establece. (Definición 3.9)

Meta Ambiental
Requisito de desempeño detallado aplicable a la
organización o a partes de ella, que tiene su origen en
los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos

Objetivo Meta

Reinyección de por lo menos el

Eliminar los vertimientos de
50% al finalizar 2004, y del 100%
aguas asociadas, mediante la
en julio
reinyección al yacimienrto
de 2005.

D – SGI M.2 52
V.3 Agosto 2010
 PROGRAMA AMBIENTAL

La organización debe establecer, implementar y mantener

(un) programa (s) para alcanzar sus objetivos y metas.
Deben incluir:

Asignación de responsabilidades para alcanzar los objetivos y

metas en cada función y nivel pertinente de la organización.

Los medios y periodo de tiempo en los cuáles se tienen que

alcanzar

Los programas deben revisarse a intervalos regulares y

planeados, o cuando se requiera
requiera..

D – SGI M.2 53
V.3 Agosto 2010
 RESUMEN PLANIFICACION

POLITICA OBJETIVO META INDICADOR

OPTIMIZACION REDUCIR EL LOGRAR UNA

DEL USO DE USO DE AGUA REDUCCION CANTIDAD DE
RECURSOS REQUERIDA EN DEL 10% EN EL AGUA USADA
NATURALES LOS PROCESOS USO DE AGUA , POR UNIDAD DE
DE RESPECTO AL PRODUCCION
MANUFACTURA AÑO ANTERIOR
CION

D – SGI M.2 54
V.3 Agosto 2010
 TALLER No. 3

POLITICA Y
PLANIFICACION
D – SGI M.2 55
V.3 Agosto 2010
 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y
Autoridad

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de

Conciencia

4.4.3 Comunicación.

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparación y respuesta ante

emergencias

D – SGI M.2 56
V.3 Agosto 2010
 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD

Recurso Humano y
habilidades
especializadas
Recursos
Financieros,
tecnológicos y de
infraestructura
Informar sobre el
desempeño
ambiental

ALTA
DIRECCION

Definir, documentar y
Designar uno o comunicas las funciones,
varios responsabilidad y
representantes autoridad

D – SGI M.2 57
V.3 Agosto 2010
 Que nos sirve para cumplir este requisito

a. Organigramas en los que se muestran las

relaciones del centro con la organización
global.
b. Listado de cargos
c. Manual de Funciones o fichas descriptivas del
cargo: Asociadas a los AAS
d. Presupuesto
e. Perfiles de cargo
f. Proceso de selección

D – SGI M.2 58
V.3 Agosto 2010
 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

Competencia del personal :

Propio o contratado(Educación, Sensibilización
Programa de
inducción
Formación y/o experiencia) Ambiental

Identificar
Dejar registros asociados LA necesidades de
a la formación, ORGANIZACION
capacitación formación,
capacitación

Establecer PR para que

PROGRAMA DE las personas tomen Medios
CAPACITACION: conciencia: Política, audiovisuales
Política, AAS, RL, Procedimientos y sus
emergencias y funciones
Protocolos

D – SGI M.2 59
V.3 Agosto 2010
 4.4.3 COMUNICACIÓN

PROCEDIMIENTO

COMUNICACIONES EXTERNAS
COMUNICACIONES INTERNAS

Diversos niveles de la Recibir, documentar y responder

organización C.E.

QUE COMUNICA? Decidir comunicar los AAS

QUE MEDIOS UTILIZA?

D – SGI M.2 60
V.3 Agosto 2010
 COMUNICACIÓN

POR QUÉ SE NECESITA COMUNICAR:

COMUNICAR:

a) Para entender el desempeño ambiental, comparándolo con

los criterios establecidos.
b) Para mejorar la identificación de los receptores de la
información con las políticas, objetivos, metas y programas
ambientales.
c) Para demostrar el compromiso con el medio ambiente.
d) Para responder a inquietudes y cuestionamientos sobre los
aspectos ambientales.

D – SGI M.2 61
V.3 Agosto 2010
 4.4.4 DOCUMENTACIÓN

D – SGI M.2 62
V.3 Agosto 2010
 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

- Todos los documentos y registros definidos por la organización para su

funcionamiento deben ser controlados.

Se deben definir procedimientos para:

Aprobación de documentos antes de su implementación.

Revisión, actualización, modificación y nueva aprobación.

Identificación de los cambios y generación de evidencia de la actividad.

Asegurar la disponibilidad y lugar de ubicación de la documentación

actualizada.

Identificar y controlar los documentos externos utilizados en el sistema.

Prevenir su uso inadecuado.

D – SGI M.2 63
V.3 Agosto 2010
 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
CRITERIOS DE
OPERACION

Identificar operaciones/c
AAS

Comunicar los PR
establecidos (PER, CON, Implementar y documentar
PRO) PR para controlar los IAS:

Contemplan criterios de
operación, requisitos
legales, posibles
emergencias

D – SGI M.2 64
V.3 Agosto 2010
 4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

• Identificar, controlar y Instructivos para

Procedimientos atender situaciones atención de
para potenciales y reales incendios, derrames
de emergencia de producto

• Los procedimientos de Análisis de

emergencias
atención de
Revisar
emergencias,
periódicamente y
especialmente
modificar
después de ocurrido el
evento Actualización de los
PR Operacionales si
es necesario

• Poner a prueba los

Realizar pruebas
procedimientos
periódicas Simulacros,
establecidos

Formación a Brigadas
Señalización de áreas
Planes de evacuación vulnerables

D – SGI M.2 65
V.3 Agosto 2010
 PLANES DE EMERGENCIA

Se estructuran con base en un análisis de riesgos.

Pueden contener:

Organización y responsabilidad

Personal clave

Información sobre servicios de emergencia

Plan de comunicaciones

Plan de acción

Información

Capacitación

D – SGI M.2 66
V.3 Agosto 2010
 4.2 POLITICA
4.4.7 4.3.2
PREPARACION Y REQUISITOS
RTA LEGALES
EMERGENCIAS Y OTROS

4.3.3
4.4.6 CONTROL OBJETIVOS,
OPERACIONAL METAS
PROGRAMAS

4.3.1
ASPECTOS
AMBIENTALES

4.4.1
4.4.5 CONTROL
RESPONSABILID
DE
AD
DOCUMENTOS
FUNCIONES

4.4.2
COMPETENCIA
4.4.4
FORMACION
DOCUMENTACION
TOMA DE
CONCIENCIA
4.4.3
COMUNICACIÓN

D – SGI M.2 67
V.3 Agosto 2010
 TALLER No. 4

IMPLEMENTACION
Y OPERACION
D – SGI M.2 68
V.3 Agosto 2010
 4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 Seguimiento y Medición

4.5.2 Evaluación del cumplimiento

Legal

4.5.3 No Conformidad, Acción

Correctiva y Acción Preventiva.

4.5.4 Control de los registros

4.5.5 Auditoria Interna

D – SGI M.2 69
V.3 Agosto 2010
 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

P Medir Determinar Equipos

de seguimiento y
R medición
O Registrar =
C Documentar
E
D Analizar Calibrar y Verificar
I
M
Decidir
I
E Conservar los
N Indicadores registros
T
O

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Proceso confiable y verificable que determina si está cumpliendo los
criterios ambientales definidos por la Gerencia”. ISO 14.031
D – SGI M.2 70
V.3 Agosto 2010
 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

MEDIR

REGISTRAR

ANALIZAR

DECIDIR

INDICADORES

ACTIVIDADES IMPACTANTES PARA EL AMBIENTE

D – SGI M.2 71
V.3 Agosto 2010
 SEMANAS
EQUIPO RESPONASBLE
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Gramera de 1000 gr Chatillon Modelo T1000g ALMACENISTA
Basculas de 500 kg Modelo P 50A No.8802070 ALMACENISTA
Gramera Universal ACCUWEIGH 800g ALMACENISTA

Bascula de 12.5 kg Marca la princesa ALMACENISTA

RESP. DE PROCESO
Termómetro TREND 0 a 120°C (Compost)
PRODUCTIVO
Aguilon #1, #2, #3, #4, #5,#6,#7,#8,#9 y #10 JEFE ÁREA MIPE
Lanza #1,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9 y #10 JEFE ÁREA MIPE
Termómetro de 2 1/2 carátula por 12"bulbo de o a 100°C JEFE ÁREA MANTENIMIENTO
Termómetro de 2 1/2 carátula por 12"bulbo de o a 100°C JEFE ÁREA MANTENIMIENTO
Válvula volumétrica (986972) ARAD 3" JEFE ÁREA MIRFE
Válvula volumétrica (Activo 0409) IBERCONTA 4" JEFE ÁREA MIRFE
Válvula volumétrica (PO48779) ARAD 3" JEFE ÁREA MIRFE
Válvula volumétrica (420020) ARAD 6" JEFE ÁREA MIRFE
Válvula volumétrica 2" JEFE ÁREA MIRFE
Válvula volumétrica (986818) ARAD 3" JEFE ÁREA MIRFE
Válvula volumétrica (04-02390) KEND 3/4" JEFE ÁREA MIRFE
Válvula volumétrica (03-17108) KEND 3/4" JEFE ÁREA MIRFE
Válvula volumétrica (04CT00460) KEND 3/4" JEFE ÁREA MIRFE
Tensiómetros JEFE ÁREA MIRFE
Atmómetro Etegage (bloque 28) JEFE ÁREA MIRFE
Manómetros Aforador de líneas de 3/4" JEFE ÁREA MIRFE
Manómetros de filtro de arena BOURDON SEDENE 160lb JEFE ÁREA MIRFE
Manómetro de filtro de arena WIKA 100 Lb JEFE ÁREA MIRFE
Manómetro aforador de lineas NOUVA FIMA JEFE ÁREA MIRFE
Manómetro de filtrado de 150 PSI (5) JERE ÁREA MIRFE
Manómetro filto de arena BOURDON SEDENE 160Lb(2) JEFE ÁREA MIRFE
Manómetro Calibrador BOURDON SEDENE 4BAR 60Lb JEFE ÁREA MIRFE
Manómetro filtro de arena NOUVA FIMA 100 PSI JEFE ÁREA MIRFE
Manómetro Helicoid 100 PSI 2" JEFE ÁREA MIRFE
BOMBAS DE ASPERSION FIJAS BOMBAS MOVILES
Manómetro 500 PSI Bomba #1de aspersión JEFE ÁREA MIPE
Manometro 500 PSI Bomba #2 de aspersión JEFE ÁREA MIPE
manómetros bomba de aspersión móvil JEFE ÁREA MIPE
manómetros bomba de aspersión móvil JEFE ÁREA MIPE
Manómetro tanque de agua 100 PSI #1 Caldera 1 JEFE DE MANTENIMIENTO
Manómetro tanque de agua 100 PSI #2 Caldera 1 JEFE DE MANTENIMIENTO
Manometro presión caldera 200PSI Caldera 1 JEFE DE MANTENIMIENTO
Manómetro tanque de agua 100PSI #1 Caldera 2 JEFE DE MANTENIMIENTO
Manómetro tanque de agua 100PSI #2 Caldera 2 JEFE DE MANTENIMIENTO
Manómetro presión caldera 200 PSI Caldera 2 JEFE DE MANTENIMIENTO

ANALISIS REQUERIDOS PARA EL SGA

RESP. DE PROCESO
Lixiviados de hidropónicos (fisico quimico)
PRODUCTIVO
RESP. DE PROCESO
Fusarium para lixiviados de hidropónicos PRODUCTIVO
RESP. DE PROCESO
Caracterización fisico quimica de residuos peligrosos PRODUCTIVO
RESP. DE PROCESO
Análisis Isocinético (Caldera) MANTENIMIENTO
Análisis fisico quimico agua (cationes aniones C.E. pH) RESP. DE PROCESO MIRFE
Análisis del compost RESP. DE PROCESO MIRFE

D – SGI M.2 72
V.3 Agosto 2010
 4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Evaluación periódica R.L.

Evaluación otros requisitos

Mantener los registros
Procedimiento Determinar oportunidades de mejora

Establecer planes de acción para

cumplimiento

Determinar resumen ejecutivo

Listas de Auditoria Revisión

chequeo Interna Gerencial

D – SGI M.2 73
V.3 Agosto 2010
 A Qué se Hace Seguimiento?

Siempre que sea posible, se deben cuantificar las salidas de

contaminantes y residuos mediante métodos reconocidos de
muestreo y análisis.

No limitarse a lo legal; conviene extender el seguimiento para

tener un panorama más detallado del uso y desgaste de los
recursos naturales.

El seguimiento a objetivos y metas debe ser realista. Se emitirá

una No Conformidad cuando una organización publique un
objetivo cuantificado, sin resultados de seguimiento
documentados.

D – SGI M.2 74
V.3 Agosto 2010
 Desempeño Ambiental

Política
ambiental

Objetivos y
Resultados
metas
Resultados medibles de la
gestión que hace una Otros
organización de sus aspectos
ambientales.

D – SGI M.2 75
V.3 Agosto 2010
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
AMBIENTAL

“La EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL es un

proceso interno que puede suministrar a una
organización, en forma continua, la información
confiable y verificable que determina si está cumpliendo
los criterios ambientales definidos por la Gerencia”.
Gerencia”. ISO
14
14..031

INDICADORES
D – SGI M.2 76
V.3 Agosto 2010
 4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

ASPECTO DESCRIPCION DE LA NORMA

REQUISITOS QUE APLICAN
AMBIENTAL O LEGAL
ACTIVIDADES QUE GARANTIZAN
PELIGRO Y EVIDENCIA RESPONSABLE
NUME CUMPLIMIENTO
OTROS TIPO NORMA AÑO ART DESCRIPCION
RO
REQUISITOS
Programa gestión de residuos,
GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL

matriz gestión ambiental y de

residuos en obra/remodelación.
Ambient Resoluci Contratar con terceros autorizados laCertificacion ambientales yActividades del Jefe de
2309 1986 18
al ón disposición de residuos peligrosos permisos de terceros que recogenprograma mantenimiento
los respel
Inventario de residuos

Para el manejo interno de residuos

especiales, deberá cumplir, como
mínimo, con lo siguiente:Procedimiento: Manejo y
a) Que su recorrido entre el sitio dedisposicion de residuos peligrosos.
Ambient Resoluci Actividades del Jefe de
2309 1986 37 origen de los residuos y el área dePlano de recorridos, Programa de
al ón programa mantenimiento
almacenamiento y entre ésta y elorden, aseo y desinfeccion de las
sitio de entrega para recolección, seaareas de recorrido.
el más corto posible.

Las fuentes de contaminación

atmosférica pueden ser: Listado de
a. Fuentes fijas, y equipos y
GENERACION DE
b. Fuentes móviles; actividades
GASES DE Matriz de aspectos, Listado de
Ambient Las fuentes fijas pueden ser: relacionadas, Coordinadora
COMPUESTOS Decreto 948 1995 18 fuentes de contaminacion
al puntuales, dispersas o áreas-fuente. Mediciones SOMA
ORGANICOS E atmosferica
Las fuentes móviles pueden ser: ambientales,
INORGANICOS
aéreas, terrestres, fluviales y programas de
marítimas. mantenimiento

D – SGI M.2 77
V.3 Agosto 2010
 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO

Dejar
Identificar la Investigar la Tomar Verificar
registros de
NC causa acciones eficacia
las acciones

D – SGI M.2 78
V.3 Agosto 2010
 4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

PROCEDIMIENTO

Identificación

Almacenamiento

Protección Legibles Identificables Trazables

Recuperación

Retención

Disposición

D – SGI M.2 79
V.3 Agosto 2010
 4.5.5 AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO

Información para la
dirección Responsabilidad

Selección de auditores
Informe de Auditoria
Criterios de Auditoria

Programa de Auditorias planificadas

Auditoria

D – SGI M.2 80
V.3 Agosto 2010
 4.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN

Auditorias Internas Revisiones

planificadas
Comunicaciones Externas
Evaluación del cumplimiento de
los Requisitos legales Registros delas
Desempeño ambiental revisiones

Objetivos ,metas y programas

Evidencia de las
Acciones correctivas y decisiones y
preventivas acciones tomadas
Recomendaciones para la mejora

D – SGI M.2 81
V.3 Agosto 2010
 CICLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGA

COMPROMISO

POLITICA
REVISION DEL SGA AMBIENTAL ASPECTOS
AMBIENTALES
AUDITORIAS DEL SGA
IMPACTOS
REGISTROSDEL SGA AMBIENTALES

ACCIONES REQUISITOS LEGALES

CORRECT/PREVENT.
OBJETIVOS Y METAS
EVALUACION RESULTADOS
PROGRAMA
GESTION AMBIENTAL
PLAN DE
CONTINGENCIA
RECURSOS

CONTROL ROLES Y
DE OPERACIONES RESPONSABILIDADES

COMUNICACION ENTRENAMIENTO REPRESENTACION

DEL SGA DE PERSONAL DE LA DIRECCION
D – SGI M.2 82
V.3 Agosto 2010
 TALLER No. 5

Interpretación
Requisitos de la
D – SGI M.2
norma 83
V.3 Agosto 2010
 GRACIAS

D – SGI M.2 84
V.3 Agosto 2010