CONTRALORÍA INTERNA No.

de
UAI-AE-01-2016
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA auditoria
No. De
Observació 1
CÉDULA DE OBSERVACIONES
n
PRELIMINARES Riesgo
Bajo

ÁREA AUDITADA AUDITADA

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL AL PROYECTO
ADQUISICIONES, SERVICIOS Y DE OBRA 200 "AMPLIACIÓN DEL
OBRA PUBLICA (UNIDAD DE EDIFICIO SEDE DE LA SALA
CONTROL DE OBRAS Y REGIONAL GUADALAJARA".
CONSERVACIÓN)

LAS BITÁCORAS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE LOS

CONTRATOS SS/202-14 Y SS/203-14, NO SE REQUISITARON DE CONFORMIDAD CON LAS
REGLAS Y REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE
CRITERIO
La presente observación es formulada atendiendo lo establecido en:
• Acuerdo General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles,
prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de
2010 y sus modificaciones, de fechas 11 de enero de 2011, 19 de junio de 2013, 19 de diciembre de 2013
y 24 de mayo de 2014 (en lo sucesivo Acuerdo General).

• Manual Especifico de Organización de la Unidad de Control de Obras y Conservación.

• Contratos SS/202-14 y SS/203-14
CONDICIÓN
Las bitácoras de obra pública y de servicios relacionados con la misma de los contratos SS/202-14 y
SS/203-14, no se requisitaron de conformidad con las reglas y requisitos minimos establecidos en el
artículo 102, del Acuerdo General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes
muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus modificaciones
CAUSA
No se advierte documentalmente que los responsables de la Supervisión Interna por parte de la Unidad
de Control de Obras y Conservación (Arquitecto Uriel Pacheco Martinez y el Arquitecto Salvador Juárez
Vargas), hayan verificado que se requisitaran las bitácoras de obra pública y de servicios relacionados
con la misma de los contratos SS/202-14 y SS/203-14, en los términos establecidos en el articulo 102 del
Acuerdo General.
No se cuenta con evidencia de que el Subdirector de Proyectos, Planeación Física y Supervisión de
Obras haya supervisado, en el ámbito de sus funciones, el correcto llenado de las bitácoras de obra
pública y de servicios relacionados con la misma