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VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.

Proveedor (Dirección) Proveedor (Contacto)

HURTADO PUCHOC WALTER DAVID Código de Proveedor: 21042374

0 Atención:
10102576361 Teléfono: 051 981228456
P Email: innovastudio2110@gmail.com
E
T
LIMA

Referencia de Pedido Datos del Comprador

Nombre del Proyecto: SACO SUQ - GESTION COMERCIAL

Número del Proyecto: W43122C10002 Nombre: MEJIA ASENCIO LUZ MARINA
Fecha de Pedido: 2023-06-12 Teléfono:
Nombre del contrato: SACO ITEM 3 Email: luz.mejia@veolia.com

Precio Unitario Importe (sin IVA)

Linea Codigo Cantidad UM Fecha de Entrega
PEN PEN
PESE0048 100.00 UN 2023-06-12 22.0000 2,200.00
Descripción del Artículo
1.000 UTILES DE OFICINA SELLO OPERACIONES_TRODAT 4911
Información Técnica
PESE0048 80.00 UN 2023-06-12 12.0000 960.00
Descripción del Artículo
2.000 UTILES DE OFICINA SELLO MADERA_TECNICO OPERATIVO
Información Técnica
PESE0048 20.00 UN 2023-06-12 26.0000 520.00
Descripción del Artículo
3.000 UTILES DE OFICINA SELLO SUPERVISORES_TRODAT 4912
Información Técnica
PESE0048 1.00 UN 2023-06-12 22.0000 22.00
Descripción del Artículo
4.000 UTILES DE OFICINA SELLO TRODAT 4911_SUPERVISOR
Información Técnica
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Dirección de Entrega Facturar a: Subtotal (Sin IVA)

VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. LIMA VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 3.702,00
LIMA PEN
20519176263
IVA

666,36
PEN
Total
4.368,36
PEN

Instrucciones de Entrega Acuse de Recibo

Fecha de Recepción:

Nombre y Firma de quien Recibe la Mercancía

Cantidad Recibida

Comentarios

Condiciones de Pago
Pago 30 Dias Fecha LM

Autorización Nombre y Firma del Proveedor

MANCILLA MORENO CRISTIAN ALEJANDRO

2023-06-12
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1. Cuando el proveedor requiera ingresar al almacén, deberá venir con implementos de seguridad: Casco, zapato punta de acero y chaleco
de seguridad. CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y ENTREGA DE FACTURA

2. Aceptación de comprobantes (Factura y Recibo por Honorarios) en el Portal de Proveedores será de Lunes a Viernes 8:00 am – 6 pm.

3. Documentos obligatorios para el cotejo de comprobantes (Factura y Recibo por Honorarios)

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS

a. Emitir correctamente el comprobante de compra, según las normas tributarias (Reglamento de comprobantes de pago y Ley del
Impuesto General a las Ventas).

b. Enviar los siguientes documentos:

i. Factura o Recibo por Honorario en PDF.
ii. Archivo XML. correspondiente a la Factura o Recibo por Honorario.
iii. Archivo CDR correspondiente a la Factura.

Nota: los comprobantes electrónicos emitidos desde la plataforma de SUNAT (Factura y Recibo por Honorarios) no generan archivo CDR.

c. Correos para recepción de documentos electrónicos:

Veolia: pe.contabilidad@veolia.com, pe.recepcion.facturas.all.groups@veolia.com
PROMAS by Veolia:olga-jakeline.quispe@veolia.com, pe.distribucion.promas.all.groups@veolia.com

Documentos necesarios para cotejar y aprobar el comprobante de compra electrónico

Bienes:(Factura PDF, Orden de Compra, Nota de Entrada, Guía de Remisión)

Servicios sin Contrato: (Factura PDF, Orden de Compra, Acta de conformidad de Servicio, Nota de Entrada)
Servicios con Contrato: (Factura PDF,Orden de Compra, Acta de Conformidad de Servicio,Nota de Entrada y Copia de Contrato Vigente)

COMPROBANTES FÍSICOS

Bienes:(Factura original ADQUIRENTE o USUARIO, Original EMISOR, Copia SUNAT, Orden de Compra, Nota de Entrada, Guía de Remisión)
Servicios sin Contrato: (Factura original ADQUIRENTE o USUARIO, Original EMISOR, Copia SUNAT, Orden de Compra, Acta de conformidad de
Servicio, Nota de Entrada)
Servicios con Contrato : (Factura original ADQUIRENTE o USUARIO, Original EMISOR, Copia SUNAT, Orden de Compra, Acta de Conformidad de
Servicio, Nota de Entrada y Copia de Contrato Vigente).

4. Sistema de Detracciones: Si está afecto al SPOT, deberá facilitarnos 3 datos: una cuenta en el Banco de la Nación, el código del tipo de servicio
y de operación. También deberá consignar en la factura la frase "OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL". Caso contrario no se va aceptar la factura.

5. En la factura se debe incluir el número de la orden de compra, el número de la guía de remisión y la condición de pago, fecha de pago con la cual
se ha realizado la compra. Caso contrario no se aceptará la factura.

6. En los recibos por honorarios debe incluir la condición de pago con la cual se ha realizado la compra. Caso contrario no se va aceptar el recibo
por honorario.

7. La entrega de comprobantes físicos, debe realizarse en las oficinas administrativas: CAL.ELIAS AGUIRRE NRO. 605 INT. 701 OTR. CENTRO
EMPRESARIAL ANGAMOS LIMA - LIMA - MIRAFLORES, dentro de los 10 días siguientes de haber sido aceptadas por el área de contabilidad en
el Portal de Proveedores.
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8. La fecha de aceptación de los comprobantes cotejados en el Portal de Proveedores, después de la fecha de cierre de recepción de
facturas, será el primer día hábil del mes siguiente.

9. Cada factura debe adjuntar los documentos obligatorios para su aceptación en el Portal en un solo PDF.

10. Los lineamientos de nuestro sistema integrado de gestión "POLÍTICA, OBJETIVOS, OTROS SGAS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS,
VENDEDORES", se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.veolia.com/latamib/es/conocenos/presencia-latam-iberia/sistema-gestion