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PAJARQOCHA
RESIDENTE 01 SUPERVISOR 01
LLULLUCHAQOCHA I
LAURACCOCHA
RESIDENTE 02 SUPERVISOR 02
WICSUQOCHA 02
WICSUQOCHA 01
MOYOCQOCHA 01
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
CÓDIGO ÚNICO DE
2595559
INVERSIÓN:
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
DE INVERSIONES:
FUNCIÓN: 17 AMBIENTE
SECTOR
013 AGRICULTURA
RESPONSABLE:
1384427.32
72,345.16
RESUMEN ANALITICO DEL PRESUPUESTO
REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO
NOMBRE DE LA INVERSIÓN : HIDRICO PRODUCTIVO LAURACCOCHA DEL DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO
AYACUCHO
COMPONENTE G. GRALES
2 MOVILIZACIÓN DE LIQUIDADOR
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL
QOCHAS
I GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 109,092.68 109,092.68
1.1 HONORARIOS - EQUIPO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 87,990.00 87,990.00
DIRECCIÓN TECNICA
1.1.1 COORDINADOR REGIONAL DE OBRA 14,000.00 14,000.00
1.1.2 ASISTENTE TECNICO DE COORDINACION 8,400.00 8,400.00
1.1.3 ADMINISTRADOR REGIONAL 8,400.00 8,400.00
1.1.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL 4,200.00 4,200.00
1.1.5 APOYO ADMINISTRATIVO DE NUCLEO EJECUTOR 10,500.00 10,500.00
1.1.6 ESPECIALISTA PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 6,650.00 6,650.00
1.1.7 ADMINISTRADOR DE OBRA (sede central) 28,000.00 28,000.00
1.1.8 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (sede central) 7,840.00 7,840.00
1.2 OTROS SERVICIOS-ADMINISTRACIÓN DIRECTA 21,102.68 21,102.68
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%) -
1.2.1 495.72 495.72
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR-SCTR
1.2.2 SERVICIO DE IMPRESIÓN, EQUIPO DE COMPUTO-SEDE CENTRAL 8,260.00 8,260.00
1.2.3 ALQUILER DE ALMACEN DE SEDE REGIONAL 1,680.00 1,680.00
SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL DE COORDINADOR REGIONAL (C.P
1.2.4 8,400.00 8,400.00
CERCANO - QOCHA)
1.2.5 TUPA PMA 1,000.00 1,000.00
COMPONENTE G. GRALES
1.1 HONORARIOS DEL EQUIPO TÉCNICO DE EJECUCIÓN (RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO)
1.1.1 COORDINADOR REGIONAL DE OBRA ACCION 7.00 2,000.00 14,000.00 5 asistente coord reg 6000 3 18000
1.1.2 ASISTENTES TECNICO DE COORDINACIÓN ACCION 7.00 1,200.00 8,400.00 responsable administrativo 7000 4 28000
1.1.3 ADMIISTRADOR REGIONAL ACCION 7.00 1,200.00 8,400.00 asistente administrtivo 3500 3 10500
1.1.4 ASISTENTE ADMIISTRATIVO REGIONAL ACCION 7.00 600.00 4,200.00
1.1.5 APOYO ADMINISTRATIVO DE NUCLEO EJECUTOR MES 3.00 3,500.00 10,500.00
1.1.6 ESPECIALISTA EN PLAN DE MONITEOREO ARQUEOLOGICO UND 7.00 950.00 6,650.00
TOTAL 52,150.00 Esp. PMA 6650 2 13300
TOTAL 8,400.00
PLAZO 75 DÍAS
PRESUPUESTO
AYA1-2023-Q1 AYA1-2023-Q3 AYA1-2023-Q2 AYA1-2023-Q5 AYA1-2023-Q4 AYA1-2023-Q6 AYA1-2023-Q7
ITEM DESCRIPCIÓN
PARCIAL S/.
Pajarqocha Llulluchaqocha I Lauraccocha Wicsuqocha 02 Wicsuqocha 01 Wicsuqocha 03 Moyocqocha 01
TIPO : INTERVENSIÓN 20,298.76 19,352.83 20,295.21 19,543.94 19,549.36 18,514.37 18,509.78 136,064.25 136,064.24 104,733.79
I GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 16,324.64 15,381.10 16,324.64 16,324.64 16,324.64 15,381.10 15,381.10 111,441.87 115,136.97 83,855.99 ###
1.1 HONORARIOS - EQUIPO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 14,857.14 13,690.48 14,857.14 14,857.14 14,857.14 13,690.48 13,690.48 100,500.00
DIRECCIÓN TECNICA
1.1.1 Ingeniero Residente 9,000.00 8,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 60,000.00
1.1.2 Tecnico en Seguridad y Salud 3,000.00 2,833.33 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,833.33 2,833.33 20,500.00
1.1.3 Gestor Social 1,714.29 1,714.29 1,714.29 1,714.29 1,714.29 1,714.29 1,714.29 12,000.00
1.1.4 Gestor financiero de residente 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86 1,142.86 8,000.00
1.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%) - 1,147.50 1,370.63 1,147.50 1,147.50 1,147.50 1,370.63 1,370.63 8,701.88
1.2.1 SCTR - Ing. Residente de Obra 137.70 122.40 137.70 137.70 137.70 122.40 122.40 918.00
1.2.2 SCTR-Tecnico en Seguridad y Salud 45.90 43.35 45.90 45.90 45.90 43.35 43.35 313.65
1.2.3 SCTR - Mano de obra no calificada 963.90 1,204.88 963.90 963.90 963.90 1,204.88 1,204.88 7,470.22
1.3 OTROS SERVICIOS-ADMINISTRACIÓN DIRECTA 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 2,240.00
1.3.1 Legalización de cuaderno de obra 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 350.00
1.3.2 Impresión de informes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 700.00
1.3.3 Ploteos de planos 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 840.00
1.3.4 Fotocopias de informes y documentos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 350.00
II GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 981.30 981.30 981.30 233.30 233.30 142.30 142.30 3,695.10
2.1 MATERIALES DE ESCRITORIO 233.30 233.30 233.30 233.30 233.30 142.30 142.30 1,451.10
2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 748.00 748.00 748.00 - - - - 2,244.00
III GASTO NUCLEO EJECUTOR 2,982.54 2,982.54 2,982.54 2,982.54 2,982.54 2,982.54 2,982.54 20,877.80 20,877.80
3.1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 19,740.00 19,740.00
3.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 162.54 162.54 162.54 162.54 162.54 162.54 162.54 1,137.80 1,137.80
IV GASTOS FINANCIEROS 10.27 7.88 6.72 3.45 8.87 8.42 3.84 49.47
4.1 GASTOS FINANCIEROS (ITF) - GASTOS GENERALES 1.01 0.97 1.01 0.98 0.98 0.93 0.93 6.80
4.2 GASTOS FINANCIEROS (ITF) - COSTO DIRECTO 9.26 6.92 5.71 2.48 7.90 7.50 2.91 42.67
DESAGREGADO PRESUPUESTO GASTOS DE GESTIÓN NUCLEO EJECUTOR
REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL
NOMBRE DE LA INVERSIÓN: TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO LAURACCOCHA DEL DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA
CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO
NUMERO DE INTERVENCIONES 12
COMPONENTE G. GRALES
PLAZO DE
COSTO POR VECES
DESCRIPCION EJECUCIÓN PARCIAL SUB TOTAL
COMISIÓN POR MES
(MESES)
REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR 10,560.00 PERSONAL
MOVILIDAD 400.00 4.00 3.00 4,800.00 6
GASTOS DE VISITA Y OTROS 240.00 8.00 3.00 5,760.00
COMITÉ DE VIGILANCIA 7,680.00
MOVILIDAD 400.00 4.00 3.00 4,800.00
GASTOS DE VISITA Y OTROS 240.00 4.00 3.00 2,880.00
TOTAL 18,240.00
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS UND 1.00 50.00 50.00
TOTAL 50.00
COMPONENTE G. GENERALES
GASTOS GENERALES
3 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 8.00 16.00
COMPONENTE G. GENERALES
GASTOS GENERALES
3 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 8.00 16.00
COMPONENTE G. GENERALES
GASTOS GENERALES
3 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 8.00 16.00
COMPONENTE G. GENERALES
GASTOS GENERALES
3 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 8.00 16.00
COMPONENTE G. GENERALES
GASTOS GENERALES
3 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 8.00 16.00
COMPONENTE G. GENERALES
GASTOS GENERALES
3 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 8.00 16.00
COMPONENTE G. GENERALES
GASTOS GENERALES
3 SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 8.00 16.00
PROYECTO REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HIDRICO PRODUCTIVO LAURACCOCHA DEL DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO
PLAZO 75 DÍAS
PRESUPUESTO
AYA1-2023-Q1 AYA1-2023-Q3 AYA1-2023-Q2 AYA1-2023-Q5 AYA1-2023-Q4 AYA1-2023-Q6 AYA1-2023-Q7
ITEM DESCRIPCIÓN
PARCIAL S/.
Pajarqocha Llulluchaqocha I Lauraccocha Wicsuqocha 02 Wicsuqocha 01 Wicsuqocha 03 Moyocqocha 01
TIPO DE ACCIÓN I: QOCHA (DIQUE) 36,356.50 35,683.50 36,356.50 35,953.50 31,341.20 20,668.20 20,938.20 217,297.60 217,297.60
I GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 35,907.70 35,637.70 35,907.70 35,907.70 30,892.40 20,622.40 20,892.40 215,768.00
1.10 HONORARIOS - SUPERVISOR 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 60,000.00
1.1.1 Ingeniero Supervisor 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 60,000.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
1.20 137.70 137.70 137.70 137.70 122.40 122.40 122.40 918.00
(1.53%) - OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
1.2.1 SCTR - Ing. Supervisor 137.70 137.70 137.70 137.70 122.40 122.40 122.40 918.00
1.30 OTROS SERVICIOS-ADMINISTRACIÓN DIRECTA 26,770.00 26,500.00 26,770.00 26,770.00 22,770.00 12,500.00 12,770.00 154,850.00
1.3.1 Servicio de ensayos de mecánica de suelos 2,620.00 2,350.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00 2,350.00 2,620.00 17,800.00
1.3.2 Sevicio de impresón y fotocopiado 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,050.00
1.3.3 Movilización de personal 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 136,000.00
II GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 448.80 45.80 448.80 45.80 448.80 45.80 45.80 1,529.60
2.1 MATERIALES DE ESCRITORIO 70.80 45.80 70.80 45.80 70.80 45.80 45.80 395.60
2.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 378.00 - 378.00 - 378.00 - - 1,134.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISIÓN - POR ACCIÓN
COMPONENTE G. SUPERVISIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
TOTAL 150.00
5 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UND. P.U. SUB TOTAL
DIAS
ALQUILER DE CAMIONETA (Inc Chofer, Combustible,
DIAS 30.00 800.00 24,000.00
Seguro)
TOTAL 24,000.00
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
COMPONENTE G. SUPERVISIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
TOTAL 150.00
5 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UND. P.U. SUB TOTAL
DIAS
ALQUILER DE CAMIONETA (Inc Chofer, Combustible,
DIAS 30.00 800.00 24,000.00
Seguro)
TOTAL 24,000.00
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
COMPONENTE G. SUPERVISIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
5 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UND. P.U. SUB TOTAL
DIAS
ALQUILER DE CAMIONETA (Inc Chofer, Combustible,
DIAS 30.00 800.00 24,000.00
Seguro)
TOTAL 24,000.00
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
2 EQUIPO DE PROTECCION
COMPONENTE G. SUPERVISIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
TOTAL 150.00
5 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UND. P.U. SUB TOTAL
DIAS
ALQUILER DE CAMIONETA (Inc Chofer, Combustible,
DIAS 30.00 800.00 24,000.00
Seguro)
TOTAL 24,000.00
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
COMPONENTE G. SUPERVISIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
TOTAL 150.00
5 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UND. P.U. SUB TOTAL
DIAS
ALQUILER DE CAMIONETA (Inc Chofer, Combustible,
DIAS 25.00 800.00 20,000.00
Seguro)
TOTAL 20,000.00
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
2 EQUIPO DE PROTECCION
COMPONENTE G. SUPERVISIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
TOTAL 150.00
5 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UND. P.U. SUB TOTAL
DIAS
ALQUILER DE CAMIONETA (Inc Chofer, Combustible,
DIAS 25.00 400.00 10,000.00
Seguro)
TOTAL 10,000.00
1 MATERIALES DE ESCRITORIO
COMPONENTE G. SUPERVISIÓN
GASTOS DE SUPERVISIÓN
TOTAL 150.00
5 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UND. P.U. SUB TOTAL
DIAS
ALQUILER DE CAMIONETA (Inc Chofer, Combustible,
DIAS 25.00 400.00 10,000.00
Seguro)
TOTAL 10,000.00
1 MATERIALES DE ESCRITORIO