FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 2cf75e86834c6446a38821e716c77f7ba34ed53943c0786fd21a9ba4e180cb
fe7deb9a76e9ec328860573bc9401e4590
Número de Factura: FAE-104782 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 29/11/2023 Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: montana serie 139834 p.m
Fecha de Vencimiento: 29/11/2023
9111362244
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANDAR S.A.
Nombre Comercial: ANDAR S.A.
Nit del Emisor: 890913902 País: COlOMBIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Antioquia
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: Calle 29 No 44-136 Medellín Colombia
Actividad Económica: Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@andar.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSULTEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901288140
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: ENVIGADO
Dirección: CALLE 49 SUR # 45 A 300, EDIFICIO
S48 TOWER OFICINA 2213
Teléfono / Móvil: 3174037722-3174037722-
3174037722
Correo: gerencia@consultecing.com

Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
TUERCA SEGURIDAD
1 12498078C*/ 94 1,00 $ 147.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.941,21 19.00 $ 147.059,00
CROMADO
2 23913665*/ LLANTA 215/60 R17 94 4,00 $ 336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.462,60 19.00 $ 1.344.540,00
PROTECTOR DE CARTER
3 26355513 94 1,00 $ 289.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.084,04 19.00 $ 289.916,00
ONIX TURBO
KIT PROTECTORES
4 93753049M*/ 94 1,00 $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.756,36 19.00 $ 109.244,00
ESPEJOS MONTANA

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria
Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos
Nro Valor Fecha recibido
 Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 1.890.759,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.890.759,00
IVA 359.244,21
Documento validado por la DIAN 2023- INC 0,00
11-29 15:40:56 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2023-11-29 Otros impuestos 0,00
15:40:25
Total impuesto (=) 359.244,21
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268 Total neto factura (=) 2.250.003,21
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 2.250.003,21

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764040277197 Rango desde: 103788 Rango hasta: 200000 Vigencia: 2024-05-27