DATOS DEL CONTRATO

Núm. contrato: 10607850

Titular: IVAN MARTINEZ VILLENA
NIF: 15415987F
Dirección: AV.DIEGO RAMIREZ 1 2-B LOS ANDENES V.P
03181 TORREVIEJA
AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO S.A
C/ CABALLERO DE RODAS, Nº 22 Y C/GASPAR PERELLO, SN (LA MATA)
03181 TORREVIEJA
DATOS DE FACTURACIÓN
Núm. factura 01142021A100041305
Periodo 2021/01
Fecha emisión 02-02-2021
6700013000046
10607850

966060420 ATENCIÓN AL CLIENTE

IVAN MARTINEZ VILLENA
AV.DIEGO RAMIREZ 1 2-B
900222306 AVERÍAS 24 HORAS
LOS ANDENES V.P.O
www.agamed.es 03181 TORREVIEJA

FACTURA TRIMESTRAL Cantidad Precio unitario Importe (€) IVA (%)

AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO, S.A. N.I.F.:A53296380
AGUA (1) 28,16
AVISO MENSAJE
CONSUMO De 0 a 15 m3/Trimestre 7 0,5522 3,87 10
CONSUMO De 16 a 39 m3/Trimestre 7 1,2688 8,88 10
CUOTA DE SERVICIO 15,41 10 - Le informamos que en virtud de las
Leyes 2/2017 y 3/2017, de 3 de
CONSERVACIÓN CONTADOR (2) 1,32 febrero, de la Generalitat, se
CUOTA DE SERVICIO 1,32 21 adoptan una serie de medidas de las
ALCANTARILLADO (3) 10,77 que Ud. podrá beneficiarse si se
CONSUMO Tramo único 14 0,11 1,54 10 encuentra en situación de
CUOTA DE SERVICIO 9,23 10 vulnerabilidad social.
I.V.A al 10 % BASE IMPONIBLE: 38,93 3,89
I.V.A al 21 % BASE IMPONIBLE: 1,32 0,28

Aguas del Arco Mediterráneo S.A. - NIF A53296380 - C/ Caballero de Rodas, 22 A 03180-Torrevieja (Alicante) - R.M. Alicante, Tomo 2166, Libro 0, Folio 108, Sección 8, Hoja A-50244
SUBTOTAL: 44,42
CCAA VALENCIANA EPSAR N.I.F.:Q9650012I
CANON SANEAMIENTO (4) 11,57
CONSUMO TRAMO UNICO 14 0,441 6,17 NS
CUOTA DE SERVICIO 5,40 NS
SUBTOTAL: 11,57

SU GASTO
-Su gasto medio en el periodo ha
sido de 1,302 EUR/día, de los
cuales 0,72 EUR/día corresponden a
agua.

14

CONSUMO TOTAL 14 m3 TOTAL A PAGAR 55,99 €

01/21

Contador Ø mm Lectura anterior Lectura actual Consumo m3 Base fact. (1) BOPA Nº 108 - 08/06/2015, (2) BOP Nº 31 13/02/2013, (3) BOP Nº 119 -
I17BA633250O 15 16-12-20 12 28-01-21 26 14 25/06/2014, (4) DOGV. Nº 8987 - 31/12/2020

DATOS PARA EL PAGO

El importe será cargado próximamente a la cuenta núm ** IBAN ES** 2038 6328 1130 0041 **** *** de BANKIA. Los dígitos están ocultos para su seguridad.
El pago de esta factura se acreditará mediante el correspondiente adeudo bancario o recibí de caja