LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBDIRECCIÓN DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

GERENCIA: Gerencia de Perforación y Reparación de Pozos Terrestre Norte
UNIDAD: Unidad de Perforación Poza Rica-Altamira
INSTALACIÓN/EQUIPO/PLANTA/TALLER: PM-5550 Pozo Tajín 240
FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de octubre 2023

FUNDAMENTO DE
No. VERIFICACIÓN CRITERIO DE CONFORME DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
OBLIGACIONES REQUISITOS LEGALES Y (Documental / Visual) ACEPTACIÓN
OTROS REQUISITOS SI NO NA

Generación, Manejo y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (P.ejemplo. Textiles, papel, cartón, plástico, madera, EPP gastados, utensilios de limpieza desechados).

· Art. 18 y 19 de la LGPGIR
· FS-13-PYL-001- Política y
Lineamiento para GIR en PEMEX,
Clasificar los Residuos de Manejo conforme a lo EPS y EF.
1
establecido en la Ley
D, V
· Reglamento de Seguridad e
Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, Cap. III.
Art.12 y 14.
· FS-13-PYL-001- Política y
Bitácora de Generación de Residuos Solidos
2
Urbanos
Lineamiento para GIR en PEMEX,
EPS y EF.
El Centro de Trabajo debe
clasificar los residuos sólidos
urbanos (Organicos e inorgánico)
al menos por tipo de composición Se clasifican en contenedores verde (orgánico) y azul
(plasticos, papel, cartón, unicel, x (inorgánico)
vidrio, orgánicos, etc., en
contenedores debidamente
identificados).
El Centro de Trabajo presenta
Bitácora de generación de
D residuos sólidos urbanos x Cuenta con bitácora de residuos sólidos urbanos
Verificar el nombre y control de la
Cía de Servicio

Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (Estopas, guantes, trapos, sedimentos, plásticos, EPP contaminados, residuos del mantenimiento de equipos, baterías de litio, níquel -cadmio,
mercurio, etc., envases vacíos impregnados con HCB´s y pinturas caducas entre otras )
Generación de Residuos Líquidos Peligrosos (Aceites gastados contaminados, lixiviados, fluidos contaminados, aguas aceitosas contaminadas con sustancias químicas y solidos)

Registro como Generador de Residuos
3
Peligrosos ante la SEMARNAT (GRP)
Identificación y Clasificación de los Residuos
4
Sólidos Peligrosos, Líquidos Peligrosos
NRA: PEP3013100240
· Art. 43, 44 y 46 de la LGPGIR.
Solicitar registro como Empresa Unidad de Perforación Poza Rica-Altamira
Generadora de Residuos
· Art. 42 del RLGPGIR. (Veracruz)
D Peligrosos resuelto por la x NRA: PEP3013100239
· FS-13-PYL-001- Política y Autoridad Ambiental o en su caso
por la ANSIPAH Unidad de Perforación Poza Rica-Altamira
Lineamiento para GIR en PEMEX,
EPS y EF.
(Puebla)
· Art. 18 y 19 de la LGPGIR
· Nom-161-SEMARNAT-2011
· FS-13-PYL-001- Política y
Lineamiento para GIR en
PEMEX, EPS y EF.
Clasifica los Residuos sólidos y En el equipos los residuos peligrosos se observan
· Art. 35 al 37 y 46 del RLGPGIR. D. V líquidos peligrosos y los x clasificados en el área de transferencia de residuos
documenta peligrosos.
· Reglamento de Seguridad e
Higiene de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios,
Cap. III. Art.12 y 14.

· Art. 82 del RLGPGIR.

· Sección IV de FS-13-PYL-001
· PO-AM-OP-0015-2020.
Se cuenta con geomembrana o El equipo PM-5550 cuenta con un área de transferencia de
Procedimiento operativo para el
Contar con áreas de resguardo o transferencia charolas ecológicas en buen
5
de residuos peligrosos en condiciones
manejo de residuos en V
estado para la contensión de x residuos, techada, señalizada, con extintor y con charolas
instalaciones marinas y terrestres derrames para contención de derrames.
de PEP.
· Políticas y Lineamientos para GIR
en PEMEX, EPS y EF.
· Art. 40 al 43, 54, 55 y 80 de la El manejo de residuos peligrosos se realiza con el contrato
Manejo Integral de Residuos Peligrosos a través LGPGIR. Solicitar el nombre de la Cía
6
de un prestador de servicios.
D
prestadora de servicios x No. 643023806 celebrado con la compañía Manómetros y
· Art. 75, 79 del RLGPGIR.
Bridas S.A. de C.V
· Art. 150 y 151 de la LGEEPA.
· Art. 46 de la LGPGIR
Presenta Bitácora de generación
· Art. 71 del RLGPGIR de residuos peligrosos x Cuenta con bitácora de residuos peligrosos

7 Bitácora de Generación de Residuos Peligrosos · FS-13-PYL-001- Política y D

Solicitar el nombre de la persona y
Lineamiento para GIR en area que se envía la información Jorge Hernández Posadas. Notificador SISPA en la UPPR.
PEMEX, EPS y EF. para el Registro mensual SISPA x Área Operación Terrestre
Sharepoint

· Art. 2, Fracc. XV y Art. 86 del

RLGPGIR.
· NOM-043-SCT/2003,
Presenta los Manifiestos de
Documento de embarque de generación, transporte y Presenta manifiesto No. 1654 de fecha 29 de agosto 2023
substancias, materiales y disposición de residuos peligrosos con el NRA. PEP3013100240 por 720 Kg de residuos
residuos peligrosos. debidamente requisitados. peligrosos transportados por la compañía Arrendamientos y
Verificar si el Número de Registro
· Art 52. Fracc. VI del de Generador (NRG), corresponde x Servicios Petroleros S.A. de C.V. autorización 30-ASEA-T-RP-
Reglamento para el Transporte a Pemex /prestador del servicio 18-17 al centro de acopio de la empresa Arrendamientos y
Verificar el nombre de la Cía Servicios Petroleros S.A. de C.V. autorización 30-ASEA-CA-
Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción Terrestre de Materiales y prestadora del servicio de RP-004-17
8 Residuos Peligrosos. D
y Resguardo de Residuos Peligrosos transporte y su autorización.
· PO-AM-OP-0015-2020.
Procedimiento operativo para el
manejo de residuos en

· Sección IV, apartado IV.4.1, Solicitar el nombre de la persona y

inciso a) y b) de FS-13-PYL-001 area que se envía la información Jorge Hernández Posadas. Notificador SISPA en la UPPR.
Políticas y Lineamientos para para el Registro mensual SISPA x Área Operación Terrestre
GIR en PEMEX, EPS y EF. Sharepoint
Aprovechamiento y descarga de Aguas Residuales (Aguas Aceitosas y sanitarias, grises entre otras).
9 Consumo de agua
Descargas de agua residual
Operar y mantener por sí o por terceros,
instalaciones necesarias para el manejo de las
10
aguas residuales (sanitarias) y en su caso, el
retiro y tratamiento de las aguas residuales por
un tercero, previo a su descarga.
Tratar las aguas residuales previas a su
descarga en cumplimiento con las obligaciones
11
determinadas por la Autoridad y condiciones de
particulares del Título de Concesión.
Pagar el derecho por uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la Nación como
12
cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales.
Instalar y mantener en buen estado los
dispositivos de aforo (medidores operando) y los
accesos para muestreo que permitan verificar los
13
volúmenes de descarga (bitácora) y las
concentraciones de los parámetros de los
permisos de descarga
Derrames de Residuos Peligrosos, Hidrocarburo, Materiales o Sustancias Químicas.
14 Caseta de Lubricantes (Aceites Nuevos)
15 Bomba para Operar Preventores (Koomey
· FS13CIR015. Circular para la
emisión de políticas y lineamientos
para la operación del SISPA,
difundida mediante oficio DCPCD-
SDSSSTPA-10-135-2015 del 23 de
junio 2015.
· Oficios DCPCD-SDSSSTPA-30-
180-2018 del 9 de abril 2018.
· DCPCD-SEDMC-115-2019 del 17
de diciembre 2019.
· PEP-DG-SSSTPA-333-2020 del
20 de mayo 2020.
• PEP-DG-SSSTPA-GSSTPAP-243-
2020 del 1ro de junio 2020.
• FS-13-PYL-003 Política y
Lineamientos para la Gestión y Uso
Eficiente del Agua en Petróleos
Mexicanos. 2017.
· Art.88 BIS Fracc. VII de la
LAN
· FS-13-PYL-003 Política y
Lineamientos Para La Gestión Y
Uso Eficiente Del Agua En
PEMEX, EPS Y EF.
· Art. 29 BIS fracción II y Art. 88
BIS fracción II de la LAN.
· Art. 135 fracción II del RLAN.
· Art. 121 de la LGEEPA.
· FS-13-PYL-003 Política y
Lineamientos para la Gestión y Uso
Eficiente del Agua en En PEMEX,
EPS Y EF.
· Art 29 BIS Fracc. II, Art.88
BIS fracción II VII, IX y X de la
LAN y 135 fracción II, IV y VII
del RLAN,
· LGEEPA Art. 121
· NOM-001-SEMARNAT-1996
· FS-13-PYL-003 Política y
Lineamientos Para La Gestión Y
Uso Eficiente Del Agua En
PEMEX, EPS Y EF.
· Art. 192 y 276 al 282 LFD.
· Art. 88 Bis Fracc. III de la LAN.
· Art.135 fracción III del RLAN.
· FS-13-PYL-003 Política y
Lineamientos para la Gestión y Uso
Eficiente del Agua en PEMEX, EPS
Y EF.
• Art. 88 Bis fracción IV de la LAN.
• Art. 135 fracción IV del RLAN.
• FS-13-PYL-003 Política y
Lineamientos para la Gestión y Uso
Eficiente del Agua en PEMEX, EPS
Y EF.
RSH DE PEMEX CAP. VII, ART. 58.
RSH DE PEMEX CAP. XII, ART. 77.
RSH DE PEMEX CAP.VII. ART.58.
NOM-026-STPS-2008 NRF-037-
PEMEX-2006
RP-53 de API, 3a. Edición de Mzo-
1997
Se presenta Bitácora de consumo Se cuenta con bitácora de consumo de agua para el pozo y
de agua x para servicios.
D
Solicitar el nombre de la persona y
area que se envía la información Jorge Hernández Posadas. Notificador SISPA en la UPPR.
para el Registro mensual SISPA x Área Operación Terrestre
Sharepoint
La compañía Manómetros y Bridas S.A. de C.V. presenta
Se opera con Plantas de oficio No. FOPPE20/CAEV/DG/01-18/0019/2023 emitido por
Tratamiento de Aguas Residuales
la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en donde
ó en su caso, mantiene contratos x autoriza a la cía MABISA la descarga de agua residual en la
de retiro y tratamiento de aguas
residuales de sus instalaciones. Planta de Tratamiento de la Ciudad de Tuxpan, Ver. del 1 de
julio al 31 de diciembre del 2023.
D, V
Presenta un inventario y ubicación Presenta bitácora de agua residual sanitaria.
de puntos de descarga de agua x Los puntos de descarga son las áreas habitacionales y en los
residual . sanitarios.
Solicitar el nombre de la persona y
area que integra la información Jorge Hernández Posadas. Notificador SISPA en la UPPR.
para el registro mensual SISPA x Área Operación Terrestre
Sharepoint
Solicitar el nombre de la Cía.
Prestadora del servicio.
Si opera con Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales,
D debe presentar un progama de x
monitoreo y análisis de calidad de
agua descargada realizadas por
un laboratorio acreditado
Se presenta copia de los pagos
D
efectuados por este motivo. x
Presenta los dispositivos de aforo
(medidores operando) y los
accesos para muestreo que
permitan verificar los volúmenes
D, V
de descarga (bitácora) y las x
concentraciones de los
parámetros de los permisos de
descarga
¿Cuenta con sistema de
contención de derrames y/o
charolas, el área de
almacenamiento de lubricantes?
V ¿Cuentan con indicador y escala x
de nivel los depósitos de
lubricantes?
¿Se mantiene el área en orden y
limpieza?
¿Se encuentran identificadas las
Líneas de Alta Presión?
¿Cuentan con sistema de
contención de derrames las
V
conexiones de las líneas de Alta x
Presión?
¿Se mantiene el área en orden y
limpieza?

RSH DE PEMEX, CAP. VIII,
ART. 15, CAP. IX,
RSH DE PEMEX CAP.VII, ART. 62
16 Tanques de Diesel NOM-026-STPS-2008
ART. 77
NRF-015-PEMEX-2008
RSH DE PEMEX CAP. XII, ART. 77
Máquinas EMD Tanque de Diesel para Preparar
17
(Motogeneradores) Fluidos
· Art. 130 y 131 del RLGPGIR
· Lineamientos para Informar la
ocurrencia de incidentes y
Reporte de Aviso de derrames igual o mayor a 1
accidentes a la ASIPAH (D.O.F. 14
M3 (Aviso al CCAE, PEP y ANSIPAH) y a
Nov 2016).
SEMAR (mar) o PROFEPA (Tierra) y requisitar
18 los formato de aviso de derrames, infiltraciones,
· FS-12-CIR-Q02 -Circular por la
descargas o vertidos de materiales peligrosos o que se emite el protocolo para el
residuos peligrosos Formatos: P-ASEA-USIVI- reporte técnico de incidentes,
004 y P-ASEA-USIVI-005. accidentes y emergencias al CCAE,
relacionado con la SIPASF en
centros de trabajo de PEMEX, EPS
y EF (2015).
Contar con Plan de Respuesta a Emergencias
con las bases en los escenarios de riesgo ·
COMERI 145 DE PEMEX
19
identificados y jerarquizados en el análisis de 2012
riesgo.
• Emisiones de gases a la Atmósfera (GEI) Gases Efecto Invernadero: N2O, SO2, CO2).
· Registro Nacional de Emisiones
(RENE) para el reporte de
Equipos y máquinas de combustión interna
20 emisiones de compuestos y gases
de efecto invernadero y reportar en
la Cédula de Operación Anual.
Bitácora de Mantenimiento a equipos de
21
combustión interna
· Registro Nacional de Emisiones
(RENE) para el reporte de
emisiones de compuestos y gases
de efecto invernadero y reportar en
la Cédula de Operación Anual.
22 Consumo de combustible
OBSERVACIONES GENERALES
V = Visual.- Se requiere verificación en campo.
D = Documental .- En oficinas de la Instalación o Unidad / Sector.
José Elías Olivo Hernández
Nombre del PFSSPA
¿Cuenta con charola o dispositivo
para contener derrames?
¿Se encuentran identificadas las
líneas de acuerdo a la
V normatividad? x
¿Se mantiene el área en orden y
limpieza?
¿Las líneas conductoras de diesel
están libres de fugas?
Condiciones de las maquinas EMD
(fugas de aceite y agua)
¿Se tiene rotulación de
V
identificación en tanques de aceite x
quemado?
¿Se mantiene el área en orden y
Cuentan con el Lineamiento para
notificación en caso de derrame?
Aviso correspondiente al CCAE y
PEP que corresponda, así como a
D la SEMAR o PROFEPA según el x Se cuenta con el lineamiento.
ambito de competencia y requisita
los formatos P-ASEA-USIVI-004 y
P-ASEA-USIVI-005 para notificar a
la ANSIPAH.
Cuenta con Plan de Respuesta a
Emergencias por Derrame de
D x
Hidrocarburos o en su caso, Plan
de Contingencia Ambiental.
Cuenta con un inventario de
En el sispa se cuenta con el inventario de equipos y
V,D Equipos y máquinas de x máquinas de combustión interna.
combustión interna.
Cuenta con Bitácora de
Mantenimiento a equipos de
combustión interna donde se El encargado mecánico registra los mantenimientos a
D
registre las horas de operación, x equipos de combustión interna en bitácora.
ajustes, servicios y formato
reporte diario de máquinas etc.?
Solicitar el tipo de combustible
Solicitar el nombre de la persona y
Gabriel Araujo Huerta. Notificador SISPA emisiones. Área
D area que integra la información x Mantenimiento a equipos UPPR.
para el registro mensual SISPA
Sharepoint
Ricardo Garcés Saldaña
Línea de Mando /Máxima Autoridad
Version 4.0 01-06-22