Determinación Grado de Confianza

NC = CT x 100
PT
CP = Calificación Porcentual
CT = Calificación Total
PT = Ponderación Total
 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CON IFRs
Matriz de Ponderación
• Componente: Adquisición de Bienes y Servicios
Subcomponente: contratos

Nro Componente Ponderación Calificación

1 Requisitos del Reglamento 10 5

de Contratación
2 Integración del Comité de 10 6
Contrataciones
3 Cumplimiento de deberes 10 6
y atribuciones del Comité
de Contrataciones

4 Cumplimiento de cláusulas 10 7
contractuales de los
contratos
 Matriz de Ponderación
• Determinación del Nivel del Riesgo
BAJA MODERADA ALTA
15 – 50% 51 -75% (Confianza)
ALTO MODERADO 76 – 95%
BAJO (Riesgo)

• Aplicación de la fórmula

• CP = CT X 100 = 24 X 100 = 60%

PT 40

Riesgo y confianza : moderado (medio)