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GENERALIDADES
IDENTIFICACION DE RIESGOS:
IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES
PROBABILIDAD
La probabilidad de los riesgos se realizó por medio de un análisis cualitativo basado en unas
ponderaciones, en donde se le da un valor a todos los riesgos identificados en el proyecto
según la siguiente tabla:
IMPACTO
El impacto de los riesgos se realizó por medio de un análisis cualitativo basado en las
ponderaciones realizadas, en donde se le da un valor numérico a todos los riesgos
identificados en el proyecto según la siguiente tabla:
Riesgo R-1: Falta de interés por parte del personal en implementar el sistema de gestión
ambiental.
Plan de mitigación: Establecer sanciones tanto económicas como terminación de contrato a los
contratista que no cumplan con las normas establecidas en el sistema de gestión ambiental.
ASPECTOS AMBIENTALES
Para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, se estableció los procesos necesarios
que permitan establecer una metodología que permita actualizar la matriz de requisitos
legales cada vez que se presente una actualización o modificación de alguna normativa.
Paso1.
Paso 2.
El personal responsable debe estar constantemente consultando páginas web de las principales
autoridades y/o revistas o gacetas jurídicas en donde se puedan publicar modificaciones o
nuevas legislaciones ambientales por lo menos cada año.
Paso 3.
Paso 4.
Se debe evaluarlos aspectos ambientales de la nueva normatividad o modificación o
actualización definiendo cuales son los relacionados con la actividad de la empresa y
verificar si se está cumpliendo con el requisito, si cumple se debe actualizar la matriz de
requisitos implementando este nuevo requisito, si no cumple se debe continuar con el siguiente
paso.
Paso 5.
La empresa debe diseñar un plan de acción encaminado a dar cumplimiento a este nuevo
requisito legal en donde se debe verificar si se da cumplimiento a esta normatividad, si se
cumple se debe actualizar la matriz de requisitos legales implementando este nuevo
requisito, si no cumple se debe rediseñar un nuevo plan de acción hasta que se dé
cumplimiento del requisito al 100%.
Paso 6.
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES.