INDICADOR DE ROTACIÓN AÑO 2020

DATOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Bajas 14 12 12 7 4 1
Headcount 343 345 360 360 365 378
% Rotación 4% 3% 3% 2% 1% 0.3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INDICE DE ROTACIÓN
12%
11%
10%
9%
8%
7% Acción Correctiva
6%
Acción Preventiva
5%
4%
4%
3% 3%
3%
2% 2%
1% 1%
0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

% Rotación

COMPARATIVO 2019 vs 2020

METRICA MES % ROTACIÓN % ROTACIÓN

2019 2020
INDICADOR DE ROTACIÓN 0% A 9% Rango aceptable ENERO 8 4
9.1% al 10.5% Aplicar Acción Preventiva FEBRERO 4 4
10.6% 12% Aplicar Acción Correctiva MARZO 3 3 13 516
Nota: La información para este indicador se ABRIL 3 2 20
tomará de las entrevistas de salida. MAYO 3 1
JUNIO 7
JULIO 4
AGOSTO 2
SEPTIEMBRE 7
OCTUBRE 7
NOVIEMBRE 6
DICIEMBRE 1
ACUMULADO 5 3

13.8

13.8
2.76
 INDICADOR AUSENTISMO INJUSTIFICADO AÑO 2020
DATOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Días ausencias * 32 40 36 38 35
Días laborables ** 8,575 7,418 7,920 7,920 8,030
% Ausentismo 4% 5% 5% 5% 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COSTO AUSENTISMO $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 3,600.00 $ 3,800.00 $ 3,500.00

* número de faltas en el mes
** número de personas multiplicado por número de días hábiles en el mes

INDICE AUSENTISMO
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8% Acción Correctiva
7%
6% Acción Preventiva
5%
5% 5%
5% 4%
4% 4%
3%
% Ausentismo
2%
1%
er
o ro zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
br
e
br
e
En br
e ar Ab M Ju Ju os m tu m
Fe
M Ag e Oc vie cie
m
pti Di
Se No

COMPARATIVO 2019 vs 2020

%
MES AUSENTISMO % AUSENTISMO
INDICE DE AUSENTISMO METRICA 2019 2020
0% A 9.9% Rango aceptable ENERO 3 4
10% al 12% Aplicar Acción Preventiva FEBRERO 3 5
12% al 15% Aplicar Acción Correctiva MARZO 3 5
ABRIL 3 5
MAYO 4 4
JUNIO 5
JULIO 4
AGOSTO 6
188 DÍAS SIN ACCIDENTES DE TRABAJO SEPTIEMBRE 5
OCTUBRE 5
NOVIEMBRE 5
DICIEMBRE 6
ACUMULADO 4 5
 INDICADOR5192
AUSENTISMO POR INCAPACIDAD GENERAL AÑO 2020
21 269 268 269 261
DATOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Días ausencias por incapacidad * 35 38 45 58 80
Días laborables ** 8,575 7,418 7,920 7,920 8,030
% Tasa de Ausentismo por
4% 5% 6% 7% 10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
incapacidad
COSTO MENSUAL $ 3,500 $ 3,800 $ 4,500 $ 4,800 $ 8,000.00
* número de faltas por incapacidad en el mes
** número de personas multiplicado por número de días hábiles en el mes

INDICE AUSENTISMO POR INCAPACIDAD

15%
14%
13%
12% Acción Correctiva
11% Acción Preventiva
10%
10%
9%
8% % Tasa de Ausentismo por incapacidad
7% 7%
6% 6%
5% 4% 5%
4%
3%
2%
1%
er
o
er
o zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
br
e
br
e
En br ar Ab Ju Ju os tu
Fe M M Ag em Oc vie
m
cie
m
epti o Di
S N
 INDICADOR AUSENTISMO POR INCAPACIDAD RIESGO DE TRABAJO AÑO 2020
21 261 269 268 269 261
DATOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Días ausencias por incapacidad * 0 14 7 0 0
Días laborables ** 8,575 7,418 7,920 7,920 8,030 8,316
% Tasa de Ausentismo por
0 2% 0.01 0 0 0.00000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
incapacidad
COSTO MENSUAL $ - $ 1,400 $ - $ - $ -
* número de faltas por incapacidad en el mes
** número de personas multiplicado por número de días hábiles en el mes

INDICE AUSENTISMO POR INCAPACIDAD

0
0
0
0 Acción Correctiva
0 Acción Preventiva
0
0
0
0 % Tasa de Ausentismo por incapacidad
0
0
0
0 2%
0
0 0.01
0 0 0 0 0.00000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
er
o ro zo ril ay
o
ni
o lio to br
e re br
e
br
e
En br
e ar Ab M Ju Ju gos m t ub m m
M
Fe A
pti
e Oc vie cie
Se No Di
 INDICADOR DE ACCIDENTABILIDAD LABOR
DATOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Personal vigente en EMMA 538
Personal vigente en Nómina 538 526
% Efectividad en movimientos 100% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*1

INDICE DE EFECTIVIDAD EN MOVIMIENTOS

100% 100%

95%

90%

85%

80%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

METRICA
INDICE DE EFECTIVIDAD EN MOVIMIENTOS DEL IMSS 100% al 95% Rango aceptable
94% al 88% Aplicar Acción Preventiva
87% al 81% Aplicar Acción Correctiva
Mensualmente nominas pasará
Nota: el reporte de movimientos en el
IMSS para confrontarlos

*1 519 personas activas en nomina 16 personas aviadores y/o demandas. Lo que da un total de 538.
NTABILIDAD LABORAL AÑO 2015
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D EN MOVIMIENTOS DEL IMSS

Acción Preventiva

% Efectividad en movimientos

Acción Correctiva

8 9 10 11 12

TRICA
ptable
ción Preventiva
cción Correctiva
mente nominas pasará
de movimientos en el
confrontarlos

a un total de 538.