Liq.Serv.Púb.

"B"(18)
SORIA LUCERO, MARIA CRISTINA 1335988 Nº 0012-19954197

MZNA MANZANA 161 Nro. Casa 17 500 VIVIENDAS LIC 34/2013 SAN LUIS 05/07/2023
hoja 1 de 2

IVA Consumidor Final Dni 28838889

06/2023 16/06/2023 19/07/2023 03/08/2023

R:62 - I: 10 -

Suministro Eléctrico. Cargo Fijo ( 12/365 x 21 días a 138,0803 $ / Mes) 95,33

Identificación :1335988 Cargo Fijo ( 12/365 x 8 días a 138,0803 $ / Mes) 36,32
Ref. de Pago : 0.1335988.01-08/06/2023
Cargo Variable Nivel 2 (240 kWh * 10,5774 $ / kWh) 2.538,58
Domicilio : MZNA MANZANA 161 Nro. Casa 17 500
VIVIENDAS LIC 34/2013 SAN LUIS Cargo Variable Nivel 2 (92 kWh * 10,5774 $ / kWh) 973,12
Acceso : RUTA 3 SUR. ENTRADA POR AVDA PRINCIPAL IVA Consumidor Final 21,00% 765,10
OBRADOR.- Contr. Municipal (6,383%) 232,56
Tarifa: 1-R - Pot. Cont (kW) : 2

Medidor (electricidad) : 1869599 LANDIS Y GYR Detalle informativo según Res. SE 1301/11 nota 870
Período de Consumo : 10/05/2023 - 08/06/2023 Costo de la Compra Mayorista de Energía Eléctrica 1.094,41
Precinto Verde 969863 Costo de la Compra Mayorista de Energía Eléctrica 419,49
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Valor Agregado de Distribución 1.539,50
Activa 2055 2387 1,00 332 Valor Agregado de Distribución 589,95
Reactiva 1131 1264 1,00 133

Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13

Importe neto gravado 3.643,35
Importe neto no gravado 0,00
371

518

694

234

214

171

288

221

232

192

266

255

332

Subtotal EDESAL SA 4.641,01

CONSUMO Cloacas may23 P01006668 41645616 336,30

( kWh ) Agua c/medidor may23 P01006668 41645616 672,60
Tasa por servicio may23 P01006668 41645616 724,28
Subtotal Municipalidad de SAN LUIS 1.733,18
May-23
Ago-22

Sep-22

Ene-23
Nov-22

Mar-23
Feb-23
Jun-22

Jun-23
Oct-22

Abr-23
Dic-22
Jul-22

Pago Electronico: Banelco 1335988 - Link 0931335988.-

Luego de la fecha 19/07/2023 esta factura sólo podrá ser
abonada en los centros de cobro ubicados en Pringles 915
(San Luis), Av. España 460 (San Luis) y en Profesor Ricardo
D`agnillo 72 (Villa Mercedes)

6.374,19
UNICO AVISO DE SUSPENSION :
Estimado Cliente, al día de emisión de
esta factura no consta en nuestros El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-
registros el pago de las facturas
detalladas en este talón. De no Factura emitida bajo Régimen de Segmentación de Subsidios - Dec 332/22 - Nivel 2
registrarse su pago hasta la fecha Registra Deuda por los Períodos 12/2022 01/2023 02/2023 Otros por un Importe de $7.440,24 $7.585,71
indicada debajo procederemos a la $7.468,14 $27.142,98 más mora y/o intereses de así corresponder. S.E.U.O.
suspensión del suministro; implicándole
un cargo adicional de $ 2.500,00 + imp. No registra Pagos desde el 19/05/2023 a la fecha de emisión.
en caso de suspensión o de $ 5.000,00
+ imp. en caso de reconexión por baja.
Si canceló la deuda desestime este
aviso.
Período Importe $ Vcto. Aviso
12/2022 6.122,96 06/02/2023 C.E.S.P. Nº 34246004727745 Fecha de Vto 21/06/2023 DUPLICADO
01/2023 6.268,43 27/02/2023
02/2023 5.734,96 03/04/2023
Otros 27.142,98
Deuda : $ 40.069,79
Liq.Serv.Púb."B"(18)
ENTREGA Fecha/Hora
Nº 0012-19954197 16/06/2023 06/2023 05/07/2023 19/07/2023

*50133598801080623006374191*
Firma Medidor

*1335988160623*
Aclaración Estado
*50133598801080623006374191*
*50133598801080623006374191*
*1335988160623*
$ 6.374,19

1335988-16/06/2023 50133598801080623006374191