Liq.Serv.Púb.

"B"(18)
SORIA LUCERO, MARIA CRISTINA 1335988 Nº 0012-18373660

MZNA MANZANA 161 Nro. Casa 17 500 VIVIENDAS LIC 34/2013 SAN LUIS 04/11/2022
hoja 1 de 2

IVA Consumidor Final Dni 28838889

10/2022 25/10/2022 14/11/2022 05/12/2022

R:62 - I: 10 -

Suministro Eléctrico. Cargo Fijo ( 12/365 x 21 días a 92,8336 $ / Mes) 64,09

Identificación :1335988 Cargo Fijo ( 12/365 x 12 días a 92,8336 $ / Mes) 36,62
Ref. de Pago : 0.1335988.01-12/10/2022
Cargo Variable Nivel 2 (136 kWh * 8,4794 $ / kWh) 1.153,20
Domicilio : MZNA MANZANA 161 Nro. Casa 17 500
VIVIENDAS LIC 34/2013 SAN LUIS Cargo Variable Nivel 2 (78 kWh * 8,4794 $ / kWh) 661,39
Acceso : RUTA 3 SUR. ENTRADA POR AVDA PRINCIPAL SUBSIDIO PROVINCIA DE SAN LUIS -11,60
OBRADOR.- SUBSIDIO PROVINCIA DE SAN LUIS -6,64
Tarifa: 1-R - Pot. Cont (kW) : 2 Penalidad por mora CONVENIO64517 265,89
Interes por mora CONVENIO64517 256,15
Medidor (electricidad) : 1869599 LANDIS Y GYR
Período de Consumo : 09/09/2022 - 12/10/2022 Tasa de rehabilitacion 261,26
Precinto Verde 969863 Amort. Cuota Acuerdo(2 de acuerdo 3) 1.641,22
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Intereses Cuota Acuerdo(2 de acuerdo 3) 492,26
Activa 216 430 1,00 214 IVA Consumidor Final 21,00% 666,25
Reactiva 78 180 1,00 102 Contr. Municipal (6,383%) 202,51

Detalle informativo según Res. SE 1301/11 nota 870

Costo de la Compra Mayorista de Energía Eléctrica 570,51
169

194

168

287

190

156

158

212

371

518

694

234

214

Costo de la Compra Mayorista de Energía Eléctrica 327,17

Valor Agregado de Distribución 646,78
Valor Agregado de Distribución 370,84
CONSUMO
( kWh )

Detalle informativo según Res. AFIP 3571/13

May-22
Ene-22

Ago-22

Sep-22
Nov-21

Mar-22
Feb-22

Jun-22
Oct-21

Abr-22

Oct-22

Importe neto gravado 3.172,62

Dic-21

Jul-22

Importe neto no gravado 1.641,22

Subtotal EDESAL SA 5.682,60
Pago Electronico: Banelco 1335988 - Link 0931335988.-
Luego de la fecha 14/11/2022 esta factura sólo podrá ser Cloacas sep22 P01006668 40681937 255,60
abonada en los centros de cobro ubicados en Pringles 915
(San Luis), Av. España 460 (San Luis) y en Profesor Ricardo Agua c/medidor sep22 P01006668 40681937 511,20
D`agnillo 72 (Villa Mercedes) Tasa por servicio sep22 P01006668 40681937 550,48
Subtotal Municipalidad de SAN LUIS 1.317,28

UNICO AVISO DE SUSPENSION :
Estimado Cliente, al día de emisión de
esta factura no consta en nuestros
registros el pago de las facturas
detalladas en este talón. De no
registrarse su pago hasta la fecha
indicada debajo procederemos a la
suspensión del suministro; implicándole
un cargo adicional de $ 261,26 + imp.
en caso de suspensión o de $ 522,52 +
imp. en caso de reconexión por baja. Si
canceló la deuda desestime este aviso.
Período
08/2022 8.080,71
6.999,88
El monto de IVA discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal.-
Factura emitida bajo Régimen de Segmentación de Subsidios - Dec 332/22 - Nivel 2
Registra Deuda por los Períodos 08/2022 por un Importe de $8.080,71 más mora y/o intereses de así
corresponder. S.E.U.O.
Pagos realizados desde 23/09/2022 a la fecha Emisión: 14/10/2022 $4.036,08 .- S.E.U.O.
ESTA FACTURA TIENE APLICADO UN SUBSIDIO OTORGADO POR LA PROVINCIA DE SAN LUIS (FONDO
SOCIAL ELECTRICO PROVINCIAL).
Importe $ Vcto. Aviso
04/10/2022
C.E.S.P. Nº 33426004380059 Fecha de Vto 31/10/2022 DUPLICADO

Deuda : $ 8.080,71
Liq.Serv.Púb."B"(18)
ENTREGA Fecha/Hora
Nº 0012-18373660 25/10/2022 10/2022 04/11/2022 14/11/2022

*50133598801121022006999885*
Firma Medidor

*1335988251022*
Aclaración Estado
*50133598801121022006999885*
*50133598801121022006999885*
*1335988251022*
$ 6.999,88

1335988-25/10/2022 50133598801121022006999885