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  • Rendicion de Gastos 4xx

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    jorge.guaricoma
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    La rendición de fondos detalla los gastos de María Rene Campos para varias visitas técnicas a municipios y comunidades entre el 10 de octubre y el 20 de noviembre de 2023. Recibió un total de $500 para gastos y gastó $111 en combustible, peajes, alimentación y hospedaje durante las visitas. Quedó un saldo remanente de $30.

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    jorge.guaricoma
    La rendición de fondos detalla los gastos de María Rene Campos para varias visitas técnicas a municipios y comunidades entre el 10 de octubre y el 20 de noviembre de 2023. Recibió un total de $500 para gastos y gastó $111 en combustible, peajes, alimentación y hospedaje durante las visitas. Quedó un saldo remanente de $30.

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    de 3

    11/28/2023

    RENDICION DE FONDOS
    RESPONSABLE: Maria Rene Campos No:

    Fecha Detalle Transferencia Nº de Fact. Rec. Total

    ORIUS: Dia de campo-Municipio Los Andes-Visita Tecnica


    10/19/2023 Transferencia o pago en efectivo 500 500.00
    COMBUSTIBLE
    PEAJES
    ALIMENTACION : 25.00
    11/15/2023
    HOSPEDAJE: Sagrado corazon 30.00
    COMUNICACION
    OTROS GASTOS:
    ORIUS: Dia de campo Municipio Santa Rosita- Visita Tecnica
    COMBUSTIBLE
    PEAJES
    ALIMENTACION 20.00
    11/16/2023
    HOSPEDAJE:
    COMUNICACION
    OTROS GASTOS:
    ORIUS:Dia de campo Municipio de Minero- Visita Tecnica
    Transferencia o pago en efectivo
    COMBUSTIBLE
    PEAJES
    ALIMENTACION 18.00
    11/17/2023
    HOSPEDAJE:
    COMUNICACION
    OTROS GASTOS:
    ORIUS: Dia de campo Comunidad Villa Rosario- Visita Tecnica
    Transferencia o pago en efectivo
    COMBUSTIBLE
    PEAJES

    11/20/2023
    11/28/2023

    ALIMENTACION 18.00
    11/20/2023
    HOSPEDAJE:
    COMUNICACION
    OTROS GASTOS:
    ORIUS: Dia de campo Municipio de Hardeman-Visita Tecnica
    COMBUSTIBLE
    PEAJES
    ALIMENTACION
    HOSPEDAJE
    COMUNICACION
    OTROS GASTOS:
    ORIUS: Dia de campo Municipio de Santa Rosita - Visita Tecnica
    COMBUSTIBLE
    PEAJES
    ALIMENTACION
    HOSPEDAJE
    COMUNICACION
    OTROS GASTOS:
    OTROS GASTOS:

    COMBUSTIBLE
    PEAJES
    ALIMENTACION
    HOSPEDAJE
    COMUNICACION
    OTROS GASTOS: xxxxxx
    TOTAL INGRESOS 141
    TOTAL EGRESOS 111.00
    Saldo en Caja diario 30.00
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    _____________________________
    V° B° - ADM - FINANZAS Responsable Rendición
    11/28/2023

    ……………………………

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