FLANAGRAL PERÚ SRL Código

Versión
PROGRAMA DE AUDITORÍA Emisión

Objetivo de Establecer las actividades y las fechas

Procedimiento Auditoría Interna Año 2020
programa de la Auditoría Interna
FECHA
FECHA
N PROCESO DEPENDENCIA OBJETIVO ALCANCE INICIA CRITERIO RECURSOS EQUIPO AUDITOR
FINAL
L
Seguridad de Verificar el
contraseña y cumplimiento de las Estándares
Oficina de Actividades
autenticación de políticas 05/09/ 10/10/ exigidos por el Computadoras,
1 Seguridad de la desarrolladas FLANAGRAL PERÚ SRL
usuarios en la establecidas para la 2020 2020 Software de papelería, pasajes
Información en el año 2020
plataforma seguridad de los Seguridad
"ctsbusiness" datos
Verificar el
cumplimiento de las
Políticas de
Área de políticas de gestión
Actividades gestión de
Gestión de tecnología y de cambio para 05/09/ 10/10/ Computadoras,
2 desarrolladas cambio de Cix FLANAGRAL PERÚ SRL
cambio sistemas de cualquier 2020 2020 papelería, pasajes
en el año 2020 Technologies
información modificación o
Store
programa nuevo que
se requiera

Verificar el
Oficina de cumplimiento de Actividades Política de
Seguridad de la 05/09/ 10/10/ Computadores,
3 seguridad de la Políticas de desarrolladas Seguridad de FLANAGRAL PERÚ SRL
información 2020 2020 papelería y pasajes
información Seguridad de la Base en el año 2020 Base de Datos
de Datos
 Verificar el Política de
cumplimiento de Seguridad
Oficina de Actividades
Seguridad de la Políticas de 05/09/ 10/10/ lógica e Computadores,
4 seguridad de la desarrolladas FLANAGRAL PERÚ SRL
información Seguridad lógica e 2020 2020 informática de papelería y pasajes
información en el año 2020
informática de la la base de
Base de Datos Datos.
Verificar el Política de
cumplimiento de la protección de Computadoras,
Actividades
Seguridad de Área de Política de 05/09/ 10/10/ datos para operarios, lector de
5 desarrolladas FLANAGRAL PERÚ SRL
datos personales aplicaciones protección de datos 2020 2020 usuarios con huellas, papelería y
en el año 2020
personales para tarjeta pasajes
usuarios con tarjeta
Protocolo y
Plan de Verificación de
Área de procedimiento
contingencias procedimientos en Actividades
Seguridad, 05/09/ 10/10/ s en caso de la Computadores,
6 para las caso de la desarrolladas FLANAGRAL PERÚ SRL
siniestros y 2020 2020 contingencia a papelería y pasajes
actividades a contingencia a nivel en el año 2020
desastres nivel
nivel tecnológico tecnológico
tecnológico

Plan de Verificación de Protocolo y

Área de
contingencias procedimientos en Actividades procedimiento
Seguridad, 05/09/ 10/10/ Computadores,
7 para las caso de la desarrolladas s en caso de la FLANAGRAL PERÚ SRL
siniestros y 2020 2020 papelería y pasajes
actividades a contigencia a nivel en el año 2020 contingencia a
desastres
nivel natural natural nivel natural

Firma de quien Firma de quien Firma de quien Firma de quien

elaboró elaboró elaboró elaboró

AUDITOR AUDITOR AUDITOR

Cargo Cargo Cargo Cargo AUDITOR EXTERNO
EXTERNO EXTERNO EXTERNO