Rut : 69.253.

800-5 Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LA

PINTANA
Dirección Unidad de Compra : DEPARTAMENTO
Demandante : ADQUISICIONES MUNICIPAL

Teléfono : 56-02-23896921 Fecha Envio OC. : 07-08-2018 16:13:01

Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 2273-1719-CM18

SEÑOR (ES) : Comercial Imprimat Limitada
RUT : 76.426.268-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : IMPRESORA DC 1602 CPM

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A
VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO
223896941-6942-6943-
DIRECCION DE DESPACHO : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A
VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO
223896941-6942-6943-
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
43212105 Impresoras de 1 (1126523 )IMPRESORA (1126523) IMPRESORA 1.535,00 0,00 0,00 1.535,00
2239-5-lp14 láser TÉRMICA ZEBRA ZXP TÉRMICA ZEBRA ZXP
3 UNIDAD 1148729 3 UNIDAD; Código: ;
Región: RM; Monto por
unidad a pagar por
despacho: $0
Orden de Compra Neto US$ 1.535,00
Proveniente de
convenio marco Dcto. US$ 15,35
Cargos US$ 0,00
Subtotal US$ 1.519,65
19% IVA US$ 288,73
Imp. específico US$ 0,00

Total US$ 1.808,38

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3260 del sistema
29.04.001.000.000.
Fuente Financiamento: 29.04.004

Observaciones:
SOLICITADO POR GABRIEL PARADA AL FONO 223896804 PARA USO EN DESARROLLO COMUNITARIO CODIGO DE AREA 0499.
DESPACHO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A13:30 HRS. EN EL OLIVAR 02595 TELEFONO 223896941. DESPACHO DE LUNES A
VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS. EN EL OLIVAR 02595 TELEFONO 223896941.
RECEPCION DE PRODUCTOS: NO SE RECEPCIONARAN BIENES Y/O SE EJECUTARAN LOS SEVICIOS CONTRATADOS SI EL
PROVEEDOR NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA
RECEPCION DE FACTURAS: LA UNIDAD DE BODEGA SOLO RECIBIRA FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO EN LA ORDEN DE COMPRA. LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SERAN CON GUIA
DE DESPACHO.
REMITIR FACTURA A CORREO BODEGAMUNI1335@GMAIL.COM Y PARA CONSULTAR POR SU PAGO AL FONO 223896639-6649 O
AL EMAIL TESORERIA.LAPINTANA@GMAIL.COM

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):

(2273-390-PC18 / Sin Cod. Pres.)
Derechos del Proveedor del Mercado Público
1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html