CINEPLEX S.

A
AV. JOSE LARCO NRO. 663 INT. 401 (PISOS 4-5) ORDEN DE COMPRA N° 2305917

RUC :20429683581 Telf : FAX :

Razón Social : AUDIO Y LUCESPERU E.I.R.L. Página 1 de 2

Dirección : JR. PABLO RISSO NRO. 533 RUC : 20609128756
Atención : Teléfono :
Moneda : SOL Fax :
Forma de Pago : FACTURA A 30 DIAS Fecha Emisión : 07/11/2023
Solcitante : kespinoza
Fecha de Entrega : 02/11/2023
Lugar de Entrega : AV. CONFITERIA FELIPE SALAVERRY 2370 INT REF.

Cod Item Unidad Descripción Cantidad Precio Unit. Total

100038-00 ZZ ALQ. EQUIPOS DIVERSOS - COM 1.00 1,000.00 1,000.00

Fecha de Entrega : 02/11/2023

Lugar de Entrega : AV. ANGAMOS ESTE 2681

Cod Item Unidad Descripción Cantidad Precio Unit. Total

100038-00 ZZ ALQ. EQUIPOS DIVERSOS - COM 1.00 2,000.00 2,000.00

Fecha de Entrega : 02/11/2023

Lugar de Entrega : JR. SAN MARTIN 218-236-310 - 326

Cod Item Unidad Descripción Cantidad Precio Unit. Total

100038-00 ZZ ALQ. EQUIPOS DIVERSOS - COM 1.00 2,000.00 2,000.00

Fecha de Entrega : 02/11/2023

Lugar de Entrega : AV. JAVIER PRADO ESTE 2050 LOTE 001

Cod Item Unidad Descripción Cantidad Precio Unit. Total

100038-00 ZZ ALQ. EQUIPOS DIVERSOS - COM 1.00 5,400.00 5,400.00

Fecha de Entrega : 02/11/2023

Lugar de Entrega : AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA1337 INT 1017

Cod Item Unidad Descripción Cantidad Precio Unit. Total

100038-00 ZZ ALQ. EQUIPOS DIVERSOS - COM 1.00 1,500.00 1,500.00

Autorizaciones

SANTIAGO VALENZUELA Fernando Soriano

Comprador Aprobador
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Dirección : JR. PABLO RISSO NRO. 533 RUC : 20609128756
Atención : Teléfono :
Moneda : SOL Fax :
Forma de Pago : FACTURA A 30 DIAS Fecha Emisión : 07/11/2023
Solcitante : kespinoza
Fecha de Entrega : 02/11/2023
Lugar de Entrega : URB. EL REMANSO DE LA MOLINA AV.RAUL FERRERO REBAGLIATI 1205

Cod Item Unidad Descripción Cantidad Precio Unit. Total

100038-00 ZZ ALQ. EQUIPOS DIVERSOS - COM 1.00 1,000.00 1,000.00

Fecha de Entrega : 02/11/2023

Lugar de Entrega : AV. LA MARINA S/N

Cod Item Unidad Descripción Cantidad Precio Unit. Total

100038-00 ZZ ALQ. EQUIPOS DIVERSOS - COM 1.00 1,000.00 1,000.00

Fecha de Entrega : 02/11/2023

Lugar de Entrega : AV. ANDRES SANTA CRUZ 814 - 816

Cod Item Unidad Descripción Cantidad Precio Unit. Total

100038-00 ZZ ALQ. EQUIPOS DIVERSOS - COM 1.00 500.00 500.00

SUBTOTAL SOL 14,400.00

Observaciones P20609128756 - AUDIO Y LUCESPERU E.I.R.L. -
IGV 18 % SOL 2,592.00
para SERVICIOS DCP SET-OCT-23
Otros Imp SOL 0.00
el Proveedor
TOTAL SOL 16,992.00

IMPORTANTE

Para la recepción de su comprobante de pago, DEBE adjuntas al mismo copio de esta Orden de Compra.
La empresa se reserva el derecho de rechazar las facturas que no cumplan con esta indicación.

Autorizaciones

SANTIAGO VALENZUELA Fernando Soriano

Comprador Aprobador