ORDEN DE

COMPRA
OCAM-2023-770-205-0

EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y

ACCESORIOS DE OFICINA
DATOS DE LA ENTIDAD DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN
RUC : 20452393493 Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO Número de Cuenta : 220-1559431-0-49
Ejecutora : REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL [000770] CCI : 00222000155943104920
DATOS DEL PROVEEDOR DATOS DE LA CONTRATACIÓN
RUC : 20452756120 Emergencia : NO
Razón Social : MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L. Fecha de formalización : 10/04/2023 Estado : ACEPTADA
Domicilio Fiscal : JR MARIA PARADO DE BELLIDO 456 Tipo de Contratación : Individual
Ubigeo : AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO Procedimiento de Compra : Ordinaria
Rpte Legal : CAMASCA GUEVARA EDGAR Tipo de Entrega : Entrega única
Correo Electrónico : disum468@hotmail.com Total de entregas :1
Teléfono fijo : (066) 313-076_ Comp.Anual SIAF : 2102-2
Teléfono móvil : 966668787

Nro Ficha - producto Marca Código Único Cantidad Importe (PEN)

de Producto

1 TONER : RENDIMIENTO: 20000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-362 1T02J20US0. KYOCERA 1T02J20US0 5 1,601.44
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los
bienes.

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,601.44

SISCATALOGO - PERÚ COMPRAS

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 ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2023-770-205-1

EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y

ACCESORIOS DE OFICINA
DATOS DE LA ENTIDAD DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN
RUC : 20452393493 Banco : BANCO DE CREDITO
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO DEL PERU
Ejecutora : REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL [000770] Número de Cuenta : 220-1559431-0-49
CCI : 00222000155943104920
DATOS DEL PROVEEDOR
RUC : 20452756120 DATOS DE LA CONTRATACIÓN
Razón Social : MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L. Emergencia : NO
Domicilio Fiscal : JR MARIA PARADO DE BELLIDO 456 Fecha de formalización : 10/04/2023 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
Ubigeo : AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO PENDIENTE
Rpte Legal : CAMASCA GUEVARA EDGAR Tipo de Contratación : Individual
Correo Electrónico : disum468@hotmail.com Procedimiento de Compra : Ordinaria
Teléfono fijo : (066) 313-076_ Tipo de Entrega : Entrega única
Teléfono móvil : 966668787 Total de entregas :1
Expediente SIAF : 3224
DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN
Plazo de entrega : Del 09/04/2023 al 14/04/2023
Responsable : GROBER LOAYZA GUTIERREZ GROBER LOAYZA GUTIERREZ
D.N.I. : 28315162 28315162 DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA
Teléfono : (51) 06119018 / 982-089-569 (51) 06119018 / 982-089-569 Número de entrega : 1 de 1
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL - Dirección : AV. BOLIVAR N° 156-AYACUCHO
- SEDE SEDE Ubigeo : AYACUCHO / HUAMANGA / AYACUCHO
Correo electrónico : grober001@gmail.com grober001@gmail.com Referencia : EX AGALLAS DE ORO
Latitud / Longitud :
Código Postal :
Nro Ficha - producto Marca Código Único Cantidad Precio Unitario IGV Importe (PEN)
de Producto Total (Sin IGV)

1 TONER : RENDIMIENTO: 20000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-362 1T02J20US0. KYOCERA 1T02J20US0 5 271.43 244.29 1,601.44
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los
bienes.

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,601.44

SISCATALOGO - PERÚ COMPRAS

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