GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS Y LOGISTICA

GERENCIA DE SERVICIOS INTERNOS

ACTA DE CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO

PERIODO 2022
PUNTO DE CUENTA CÓDIGO DEL PROCESO MONTO DEL ADJUDICADO
GPME-CCD-2021-82 C21GGSL000250 USD. 218.383,73
FECHA DE CULMINACIÓN DEL
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PARALIZACIÓN
CONTRATO
04.10.2021 31.12.2021 -------
EN CASO DE MODIFICACIÓN SE LLENA ÉSTE CAMPO
MONTO CONTRACTUAL PARA
VIGENCIA DE ADJUDICACIÓN NÚMERO DEL CONTRATO
EL PERÍODO 2022
Modificación 1
01 .01.2022 al 31.12.2022 USD. 638.731,19
(C21GGSL000517)
ÓRDENES DE SERVICIO ASOCIADA AL
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PERÍODO FISCAL
CONTRATO
LINEA BLANCA Y LINEA MARRON 2022 6
REPRESENTANTE LEGAL DEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR CÓDIGO SAP
PROVEEDOR
COOPERATIVA CARABOSERVI, R.L. 8200450 ANDRYS JOSE ZUÑIGA CHIRINOS
SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALETAL, C.A. 1013163 LISANDRO CASTILLO
COOPERATIVA EL AVE FENIX 679, R.L. 8200152 MERCEDEZ QUERO
COOPERATIVA BRILLO CRISTAL, R.L. 8200183 KARLA GUZMAN
ASOCIACION COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FALCON, R.S 8200137 FLORENCIO PEROZO
ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 5 AGUILAS BLANCAS, R.S 8200288 RAMONA PARRA

En el día de hoy, 27 de Marzo de 2023, siendo las doce horas con cero minutos (12:00 pm), en la sede de la
Gerencia General de Servicios y Logística, ubicado en la Parroquia El Recreo, del Municipio Libertador, del
Distrito Capital, en representación de la CANTV el ciudadano Landy Rodríguez, quien actúa en su carácter de
Gerente General de Servicios y Logística, aprobado por Resolución de Junta Directiva Nº 0173 de fecha
30.10.2013: Se deja constancia que las Contratistas: ASOCIACION COOPERATIVA CARABOSERVI, R.L,
SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALETAL, C.A., COOPERATIVA EL AVE FENIX 679, R.L., COOPERATIVA
BRILLO CRISTAL, R.L., ASOCIACION COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FALCON, R.S.,
ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 5 AGUILAS BLANCAS, R.S, ejecutó el
suministro C21GGSL000517, por la cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTE Y SEIS CÉNTIMOS (USD. 12.499,26),
bajo la contratación denominada CONTRATACION DIRECTA BAJO CONTRATO MARCO PARA LOS
“SUMINISTROS Y SERVICIOS DE REPARACION DE LINEA BLANCA Y MARRON PARA TODAS LAS SEDES
DE CANTV A NIVEL NACIONAL”, todo ello a satisfacción de CANTV. En este sentido, el abajo firmante avala el
estado del suministro, a la fecha y firma de la presente acta, dejando constancia que el mismo se ejecutó con
los materiales, equipos, mano de obra y demás insumos de acuerdo a los requerimientos y especificaciones

1
técnicas exigidas por CANTV. En consecuencia el suministro reúne las condiciones y calidad que fueron
exigidas, de acuerdo a las normas vigentes y lo establecido en el Punto de Cuenta No. GPME-CCD-MDF-2021-
60 Fecha 30.12.2021 y el contrato No. 10-CJ-GCAL-96/GGCS-11 Registrado en la Notaria Pública Quinta del
Municipio Chacao en fecha 12.03.2010. Asimismo, el representante de CANTV, Sr. Landy Rodríguez certifica
a través de la presente acta haber realizado la verificación y el control sobre el suministro recibido.

Las obligaciones asumidas y ejecutadas según la presente acta se describen a continuación:

ASOCIACION COOPERATIVA CARABOSERVI, R.L,

NÚMERO DE
SERVICIO, BIEN U OBRA MONTO DEL PEDIDO EN USD. MONTO EJECUTADO EN USD.
ÓRDEN O PEDIDO

LINEA BLANCA Y LINEA MARRON 5100054620 2151,49 2151,49

TOTAL 2151,49 2151,49

SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALETAL, C.A.,

NÚMERO DE
SERVICIO, BIEN U OBRA MONTO DEL PEDIDO EN USD. MONTO EJECUTADO EN USD.
ÓRDEN O PEDIDO

LINEA BLANCA Y LINEA MARRON 5100054558 2151,49 2151,49

TOTAL 2151,49 2151,49

COOPERATIVA EL AVE FENIX 679, R.L.

NÚMERO DE
SERVICIO, BIEN U OBRA MONTO DEL PEDIDO EN USD. MONTO EJECUTADO EN USD.
ÓRDEN O PEDIDO

LINEA BLANCA Y LINEA MARRON 5100054559 1.878,37 1.878,37

TOTAL 1.878,37 1.878,37

COOPERATIVA BRILLO CRISTAL, R.L.

NÚMERO DE
SERVICIO, BIEN U OBRA MONTO DEL PEDIDO EN USD. MONTO EJECUTADO EN USD.
ÓRDEN O PEDIDO

LINEA BLANCA Y LINEA MARRON 5100054617 2.014,93 2.014,93

TOTAL 2.014,93 2.014,93

2
ASOCIACION COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FALCON, R.S.
NÚMERO DE
SERVICIO, BIEN U OBRA MONTO DEL PEDIDO EN USD. MONTO EJECUTADO EN USD.
ÓRDEN O PEDIDO

LINEA BLANCA Y LINEA MARRON 5100054561 2.151,49 2.151,49

TOTAL 2.151,49 2.151,49

ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 5 AGUILAS BLANCAS, R.S.

NÚMERO DE
SERVICIO, BIEN U OBRA MONTO DEL PEDIDO EN USD. MONTO EJECUTADO EN USD.
ÓRDEN O PEDIDO

LINEA BLANCA Y LINEA MARRON 5100054565 2.151,49 2.151,49

TOTAL 2.151,49 2.151,49

Se deja constancia que la aceptación del suministro que se certifica en el presente documento,
no exime a los citados Contratista de los deberes y obligaciones que rigen el Código Civil
vigente, por vicios y defectos ocultos que pudieran detectarse en la prestación del suministro.

Caracas, a los 27 días del mes de Marzo de 2023.

Estando presente, se leyó conforme, firma

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Nombre y Apellido: Landy Rodríguez
Cargo: Gerente General de Servicios y Logística
Cédula: V-10.900.740 P00134194