Matriz de Identificacion de Requisitos Legales Ssoma

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Matriz de Identificación de requisitos legales Ssoma
Sistemas Integrados De Gestion (E) (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa)
Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION RC EIRL - SIG - MAT - 006
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y SU SEGUIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
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Razón Social: ROLMAN CONTRUCCIONES E.I.R.L. RUC: 20454928343
Domicilio: Calle Amatistas 114 URB. San Jeronimo - Arequipa Actividad Económica: Activ. Arquitectura e Ingenieria
EVALUACIÓN DEL
BASE LEGAL FECHA DE PUBLICACIÓN REQUISITO LEGAL
CUMPLIMIENTO
Item Cumplimiento
Observaciones/ Plan de
Sumilla Norma Artículo Dia Mes Año Cumplimiento Definición Interpretación Responsable
acción
Si No
El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL debe asegurarse del manejo integral
de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la adecuado de sus residuos generados en sus ambientes Dentro de su Plan de SUPERVISOR DEL
Ley de gestion integral de Residuos
1 D.L. N° 1278 Art. 1 28 06 2017 Politica Ambiental eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos Manejo de Residuos Sólidos se deberán detallar todos los puntos relacionados y SI SISTEMA DE GESTIÓN
Sólidos
económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y adicionalmente en el instrumento de gestión ambiental. Se deberá definir y AMBIENTAL
lineamientos de este Decreto Legislativo. categorizar también los residuos sólidos que se pueden generar en su local.
Manejo integral de residuos no municipales. Los generadores de residuos del ámbito no municipal se
encuentran obligados a:
a) Segregar o manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios
técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos, de los no
peligrosos, los residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí. SUPERVISOR DEL
Ley de gestion integral de Residuos ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL debe garantizar el manejo integral
2 D.L. N° 1278 Art. 55 28 06 2017 Gestion de Residuos solidos b) Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento SI SISTEMA DE GESTIÓN
Sólidos adecuado de sus residuos solidos generados
adecuado de los residuos desde su generación, en condiciones tales que eviten la contaminación del AMBIENTAL
lugar o la exposición de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su salud y seguridad.
c) Establecer e implementar las estrategias y acciones conducentes a la valorización de los residuos
como primera opción de gestión.
d) Asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que generen.
12. Consideraciones en le plan de manejo e residuos sólidos de la construcción y demolicón.

12.1 Los generadores de residuos sólidos de construcción y demolición cuyos proyectos estan
comprendidos en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA, incorporan en el estudio ambiental o en el instrumento
de gestión ambiental correspondiente, medidas para el manejo de los residuos sólidos en
concordancia con el artículo precedente
De acuerdo a lo antes mencionado ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL debe
12.2 Los generadores de residuos sólidos de construcción y demolición correspondientes a la SUPERVISOR DEL
Reglamento de Residuos de elaborar un Plan de Manejo de Residuos solidos
3 D.S. N° 019 - 2016 Art. 12 21 10 2016 Gestion de Residuos solidos ejecución de obras menores y los que no están comprendidos en el Listado de Inclusión de los SI SISTEMA DE GESTIÓN
Construcción y Demolición
Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, cumplen para el manejo de los residuos sólidos la normativa AMBIENTAL
vigente, las guías y los documentos que formula la Dirección General de Asuntos Amientales de
VIVIENDA. 12.3. Las
medidas para el manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición, establecidas en los
estudios ambientales de proyectos que no se encuentran en el ámbiente de VIVIENDA, son materia
de fiscalización por parte de la autoridad que aprobó el estudio ambiental y emitió la respectiva
certificación ambiental".
17. Almacenamiento por parte del generador 17.1.

SUPERVISOR DEL
Reglamento de Residuos de Los residuos podran ser almacenados temporalmente en la misma obra, para lo cual se determinara ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL debe designar un area para el
4 D.S. N° 003 - 2013 Art. 17.1 8 2 2013 Gestion de Residuos solidos SI SISTEMA DE GESTIÓN
Construcción y Demolición una area, considerando su accesibilidad para el traslado y criterios de seguridad,Salud, Higiene y almacenamiento temporald e sus residuos solidos
AMBIENTAL
ambientales.
SUPERVISOR DEL
Reglamento de Residuos de ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL deberá acondicionar y almacenar los
5 D.S. N° 019 - 2016 Art. 14 21 10 2016 Declaracion 14. Declaracion anual de manejo de residuos de la construcción y la demolucion. SI SISTEMA DE GESTIÓN
Construcción y Demolición residuos de una manera ambientalmente adecuada.
AMBIENTAL
Reglamento Nacional de Transporte SUPERVISOR DEL

Decreto Supremo N° El presente reglamento tiene por fin establecer los lineamientos para el transporte de residuos
6 Terrestre de Materiales y Residuos Todo 24 09 2018 Informativo Requisito legal de carácter informativo. SI SISTEMA DE GESTIÓN
021-2008-MTC: peligrosos
Peligrosos AMBIENTAL

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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Item Cumplimiento
acción
Si No
Se determina la categoría de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se divide en:

Grandes electrodomésticos Pequeños
Aprueban el Reglamento Nacional electrodomésticos Equipos de informática y
ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL deberá verificar con qué tipo de residuos SUPERVISOR DEL
para la Gestión y Manejo de los telecomunicaciones Aparatos electrónicos de consumo
7 DS 001-2012-MINAM Todo 27 06 2012 Gestion de Residuos solidos cuentan ellos, según lo que indica el Anexo 2 del presente decreto supremo. SI SISTEMA DE GESTIÓN
Residuos de Aparatos Eléctricos y Aparatos de alumbrado Herramientas
AMBIENTAL
Electrónicos eléctricas y electrónicas Juguetes o equipos deportivos y
tiempos de libre Aparatos médicos
Instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras.
Gestión de residuos. Manejo de

Generadores de RAEE: Personas naturales o jurídicas que en razón de sus
residuos de aparatos eléctricos y Por esta definición, ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL queda considerado SUPERVISOR DEL
actividades generan RAEE, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o
8 electrónicos. Generación, recolección NTP 900.065-2012 4.12 12 09 2012 Gestion de Residuos solidos como generador de residuos sólidos de aparatos eléctricos o electrónicos, al ser SI SISTEMA DE GESTIÓN
usuario/consumidor. También se considerará generador al poseedor de RAEE, cuando nose pueda
interna, clasificación y usuario de estos productos. AMBIENTAL
identificar al generador real.
almacenamiento. Centros de acopio

residuos de aparatos eléctricos y Los generadores deben programar la recolección interna de los RAEE para destinarlos al Esta norma servirá como informativa para la empresa ROLMAN SUPERVISOR DEL
9 electrónicos. Generación, recolección NTP 900.065-2012 6.1.1 12 09 2012 Gestion de Residuos solidos almacenamiento temporal para su manejo ambientalmente adecuado, de acuerdo a sus planes de CONSTRUCCIONES EIRL , en cuanto al manejo de los residuos de los aparatos SI SISTEMA DE GESTIÓN
interna, clasificación y gestión de residuos. eléctricos o electrónicos. AMBIENTAL
almacenamiento.
Los generadores deben clasificar los RAEE para su almacenamiento y facilitar el manejo de los
residuos por los operadores de RAEE. La clasificación podrá hacerse también en las instalaciones
residuos de aparatos eléctricos y Esta norma servirá como informativa para la empresa ROLMAN SUPERVISOR DEL
del operador.
10 electrónicos. Generación, recolección NTP 900.065-2012 6.1.2 12 09 2012 Gestion de Residuos solidos CONSTRUCCIONES EIRL , en cuanto al manejo de los residuos de los aparatos SI SISTEMA DE GESTIÓN
La clasificación de RAEE consistirá en:
interna, clasificación y eléctricos o electrónicos. AMBIENTAL
1. Separarlos por categoría (Anexo A)
2. Separar los RAEE siniestrados para almacenarlos por separado
6.1.3. Almacenamiento temporal Los

generadores deben designar una instalación apropiada para almacenar los RAEE con las siguientes
características:
1. Debe ser techado, para estar protegidos de las condiciones ambientales y separadas de otros
residuos.
2. Debe tener capacidad instalada para el almacenamiento temporal de los RAEE que generan.
3. El piso debe ser afirmado, de cemento o impermeabilizado según el tipo de RAEE.El
procedimiento de almacenamiento será el siguiente:
1. Almacenar los RAEE clasificados por categorías de acuerdo al tamaño y la peligrosidad de su
residuos de aparatos eléctricos y Esta norma servirá como informativa para la empresa ROLMAN SUPERVISOR DEL
manipulación.
11 electrónicos. Generación, recolección NTP 900.065-2012 6.1.3 12 09 2012 Gestion de Residuos solidos CONSTRUCCIONES EIRL , en cuanto al manejo de los residuos de los aparatos SI SISTEMA DE GESTIÓN
2. Almacenar los RAEE, en contenedores siempre que sea posible, o sobre parihuelas o cualquier
interna, clasificación y eléctricos o electrónicos. AMBIENTAL
elemento que evite contacto con el piso.
3. Los RAEE deberán ser almacenados con el debido cuidado para evitar la liberación de sustancias
peligrosas por daños o fugas. Los RAEE no deben ser desmantelados y no debe retirarse ninguno de
sus componentes.
4. Establecer los mecanismos de seguridad y control para evitar perdidas por sustracción o robo.
5. Establecer el período límite de almacenamiento de acuerdo a su plan de manejo de residuos. Los
organismos públicos se acogerán a los lineamientos de la Superintendencia de Bienes Nacionales.
6. Deben mantener un registro de entrada donde se indique: tipo, característica, origen y de salida de
los RAEE consignando, destino: centro de acopio o instalaciones de los operadores de RAEE.

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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Item Cumplimiento
acción
Si No
1. Colocar sobre parihuelas los RAEE de la misma categoría en lo posible, y embalar de forma
segura. Separar los RAEE siniestrados y embalarlos por separado con plástico.
2. Se debe tener cuidado de no contaminar los RAEE con tintas u otros fluidos.
3. Apilar de forma segura los RAEE del mismo tipo y tamaño en lo posible. (Ej. monitores, laptops),
con una altura máxima de 1.80 m.
4. También se pueden acomodar en cajas de acuerdo al tamaño y característica del RAEE.
residuos de aparatos eléctricos y Esta norma servirá como informativa para la empresa ROLMAN
5. Los RAEE de las categorías 1, 3 y 5 del Anexo A deben ser embalados con plástico, cuidando que
12 electrónicos. Generación, recolección NTP 900.065-2012 6.2 12 09 2012 Gestion de Residuos solidos CONSTRUCCIONES EIRL , en cuanto al manejo de los residuos de los aparatos SI
no se rompan, asegurados en cajas o sobre parihuelas.
interna, clasificación y eléctricos o electrónicos.
6. El personal que manipula los RAEE debe contar con equipo de protección personal.
7. Etiquetar cada una de las parihuelas indicando lo siguiente:
Generador
Destino
Descripción del contenido
Peso estimado por parihuela o por equipo
SUPERVISOR DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Residuos No Peligrosos:
- Amarillo: Para metales: latas de conservas, café, leche, gaseosa, cerveza.. Tapas de metal,
envases de alimentos y bebidas, etc.
- Verde: Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, cerveza, vasos, envases de alimentos,
perfumes, etc.
- Azul: Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel,
Gestión de residuos. Código de sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc.
ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL Implementara estos colores para la
13 colores para los residuos del ámbito NTP 900.058-2019 Art. 5.2 18 03 2019 Gestion de Residuos solidos - Blanco: Para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. etc. SI
clasificación de residuos generados
no municipal Vasos, platos y cubiertos descartables. Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestibles,
detergente, shampoo. Empaques o bolsas de fruta, verdura y huevos, entre otros.
- Marrón: Para orgánicos: Restos de la preparación de alimentos, de comida, de jardinería o
similares.
Residuos Peligrosos:
- Rojo: Para peligrosos: Baterías de autos, pilas, cartuchos de tinta, botellas de reactivos químicos,
entre otros.
Residuos Aprovechables
Color verde: Papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, empaques compuestos metales
(latas, entre otros)
Gestión de residuos. Código de SUPERVISOR DEL
Residuos No Aprovechables ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL no podrá utilizar otros colores que no
14 colores para residuos del ámbito NTP 900.058-2019 Art. 5.1 18 03 2019 Gestion de Residuos solidos SI SISTEMA DE GESTIÓN
Color Negro: Papel encerado o metalizado, cerámicos, colillas de cigarro, residuos sanitarios (papel sean los señalados en esta norma.
municipal AMBIENTAL
higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros)
Residuos Orgánicos
Color Marrón: Restos de alimentos, restos de poda, hojarasca
Residuos Peligrosos
Color Rojo: Pilas, lámparas luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas, otros.

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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y SU SEGUIMIENTO DE AIRE 03 05/01/2022

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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Item
Observaciones/ Plan
de acción
Si No
74. De la Responsabilidad General Responsables

por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL
SUPERVISOR DEL
negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los podrá generar residuos siempre y cuando
1 Ley General del Ambiente Ley 28611 74 15 10 2005 Politica Ambiental SI SISTEMA DE GESTIÓN
recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta cumpla con lo indicado en su instrumento
AMBIENTAL
responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se de gestión ambiental
generen por acción u omisión.
2. Los Estándares de Calidad Ambiental para Aire como referente

obligatorio
2.1 Los ECA para Aire son un referente obligatorio para el diseño
y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, a cargo de SUPERVISOR DEL
Estandares Nacionales de
2 D.S. Nº 003-2017-MINAM 2 7 6 2017 Monitoreo Ambiental los titulares de actividades productivas, extractivas y de servicios. Requisito legal de carácter informativo. SI SISTEMA DE GESTIÓN
Calidad de aire
2.2 Los ECA para Aire, como referente obligatorio, son AMBIENTAL
aplicables para aquellos parámetros que caracterizan las
emisiones de las actividades productivas, extractivas y de
servicios.
Limites maximos permisibles Decreto Supremo

Se modifica los articulos 2,4,5,6,7,9 y 10 asi como los anexos SUPERVISOR DEL
de emisiones contaminantes Nº009-2012 MINAM+
3 1 18 12 2012 Monitoreo Ambiental Nº1,Nº2,Nº3 y Nº4 del Decreto Supremo Nº47-2001 MTC y sus Requisito legal de carácter informativo. SI SISTEMA DE GESTIÓN
para vehiculos automotores (Modificactoria del Decreto
modificatorias. AMBIENTAL
que circulen en la Red Vial. Supremo 047-2001-MTC)
Los vehículos que utilice ROLMAN

Los conductores de los vehiculos automotores cuyas emisiones
CONSTRUCCIONES EIRL, deben
superen los limites Maximos permisibles(LMPS), aplicables para
respetar los LMPs de emisiones
Limites maximos permisibles Decreto Supremo vehiculos en circulacion, seran sancionados conforme lo
contaminantes, que se encuentran SUPERVISOR DEL
de emisiones contaminantes Nº009-2012 MINAM+ establece el Codigo M15 del Anexo I- cuadro de tipificacion,
4 5 18 12 2012 Revisiones técnicas establecidos en el Anexo 1 del Decreto SI SISTEMA DE GESTIÓN
para vehiculos automotores (Modificactoria del Decreto Multas y medidas preventivas aplicables a las infracciones al
Supremo. AMBIENTAL
que circulen en la Red Vial.+ Supremo 047-2001-MTC) transito terrestre del texto unico ordenado del reglamento
Este punto se puede comprobar en el
Nacional de Transito- Codigo de Transito, aprobado por Decreto
certificado de revisiones técnicas
Supremo Nº 016-2009-MTC y sus modificatorias.
vehiculares.

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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Item
Observaciones/ Plan
de acción
Si No
El vehiculo que tenga el tubo de escape deteriorado, que impida

ser sometido a los controles en la via publica, implica el
incumplimiento de los Limites Maximos Permisibles (LMPs)
aplicables para vehiculos en circulacion, debiendose proceder a
su conductor la sancion correspondiente, conforme al codigo
M15.
Limites maximos permisibles Decreto Supremo contaminantes, que se encuentran
Asimismo, no sera sometido a las pruebas de emisiones para SUPERVISOR DEL
de emisiones contaminantes Nº009-2012 MINAM+ establecidos en el Anexo 1 del Decreto
5 7 18 12 2012 Revisiones técnicas obtener el certificado de aprobacion de inspeccion tecnica, el SI SISTEMA DE GESTIÓN
para vehiculos automotores (Modificactoria del Decreto Supremo.
vehiculo que tenga el tubo de escape deteriorado, AMBIENTAL
que circulen en la Red Vial.+ Supremo 047-2001-MTC)
debiendoseproceder a aplicar a su conductor la sancion
correspondiente M17, M15 Y M17 del Anexo I- Cuadro de
Tipificacion, multas y Medidas Preventivas aplicables a las
vehiculares.
infracciones al transito Terrestre del Texto unico ordenado del
Reglamento Nacional de Transito-Codigo de Transito, aprobado
por Decreto Supremo Nº-016-2009-MTC y sus modificatorias.
El objetivo último de la presente Convención y de todo

instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las
Partes es lograr, de conformidad con las disposiciones
permanentes de la Convención, la estabilización de las
Convención Marco de las SUPERVISOR DEL
Resolución Legislativa concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
6 Naciones Unidas sobre el 2 13 05 1993 Informativo Requisito legal de carácter informativo. SI SISTEMA DE GESTIÓN
26185 a un nivel que impida lograrse en un plazo suficiente para permitir
Cambio Climático AMBIENTAL
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de
manera sostenible.
El sector privado, la sociedad civil y los pueblos indígenas u

originarios, dentro del marco de la normatividad vigente,
recomiendan acciones de adaptación y mitigación al cambio SUPERVISOR DEL
Ley marco del Cambio
7 LEY Nº 30754 11 18 4 2018 climático, como el aumento y conservación de reservas de Requisito legal de carácter informativo. SI SISTEMA DE GESTIÓN
climatico
carbono y reducción de emisiones de gases de efecto AMBIENTAL
invernadero, entre otros, de conformidad a lo establecido en la
presente ley y su reglamento.

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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Item
Observaciones/ Plan
de acción
Si No
CAP. VII Protección del ambiente para la Salud

Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar
SUPERVISOR DEL
descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua,
8 Ley General de Salud Ley Nº 26842 104 20 07 1997 No se emiten descargas contaminantes Requisito legal de carácter informativo. SI SISTEMA DE GESTIÓN
el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de
AMBIENTAL
depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de
protección del ambiente.
Los Valores Límite Permisibles: c. Se

establecen para su aplicación exclusiva en la práctica de la En el instrumento de gestión ambiental de
Reglamento sobre Valores
Higiene Ocupacional y no podrá aplicarse para la evaluación de ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL SUPERVISOR DEL
Límite Permisibles para Decreto Supremo 015-2005-
9 3 6 07 2005 Informativo la contaminación medioambiental de una población, E.I.R.L. se debe tener como referencial SI SISTEMA DE GESTIÓN
Agentes Químicos en el SA
contaminación del agua o alimentos, estimación de índices esta norma para la medición de los AMBIENTAL
Ambiente de Trabajo
relativos de toxicidad de los agentes químicos o como prueba del distintos contaminantes.
origen, laboral o no, de una enfermedad o estado físico existente.

Modifican los Límites
Máximos Permisibles de Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones
contaminantes, que se encuentran SUPERVISOR DEL
emisiones contaminantes contaminantes para vehículos
10 DS-004-2013-MINAM Todo 30 05 2013 Vehículos con revisión técnica establecidos en el Anexo 1 del Decreto SI SISTEMA DE GESTIÓN
para vehículos automotores automotores que circulen en la red vial
Supremo. AMBIENTAL
que circulen en la red vial
vehiculares.
En el instrumento de gestión ambiental de

Ratifican lineamientos para la ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL, se SUPERVISOR DEL
Ratifican lineamientos para la aplicación de los Límites Máximos
11 aplicación de los Límites RM 141-2011-MINAM Todo 30 06 2011 Informativo debe tener como referencial esta norma SI SISTEMA DE GESTIÓN
Permisibles.
Máximos Permisibles. para la medición de los distintos AMBIENTAL
contaminantes.

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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y SU SEGUIMIENTO DE AGUA 03 05/01/2022
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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Item
Observaciones
Sumilla Norma Artículo Dia Mes Año Cumplimiento Definición Interpretación / Plan de Responsable
acción
Si No
Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua

Aprueban los Estándares Decreto Supremo ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL no realiza vertimientos de
Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, que como SUPERVISOR DEL SISTEMA
1 Nacionales de Calidad Nº 004-2017- 2 7 06 2017 Informativo agua, por consiguiente no existe una obligación de monitorear pero SI
Anexo forman parte integrante del DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ambiental para Agua MINAM se considera por algun remoto caso.
presente Decreto Supremo.
La presente norma regula mediante Valores Máximos Admisibles (VMA) las

descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario a fin de evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria,
Aprueban Valores Máximos
maquinarias, equipos y asegurar su adecuado funcionamiento, garantizando la
Admisibles (VMA) de las ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL no realiza vertimientos de agua
Decreto Supremo sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas
descargas de aguas al alcantarillado, por consiguiente no existe obligación de monitorear SUPERVISOR DEL SISTEMA
2 Nº 021-2009- 1 20 11 2009 Informativo residuales. SI
residuales no domésticas en los valores que se tomarán indicados en el Anexo I de la presente DE GESTIÓN AMBIENTAL
VIVIENDA Los Valores Máximos Admisibles (VMA) son aplicables en el ámbito nacional y son
el sistema de alcantarillado norma.
de obligatorio cumplimiento para todos los usuarios que efectúen descargas de
sanitario
aguas residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario; su
cumplimiento es exigible por las entidades prestadoras de servicios de
saneamiento - EPS, o las entidades que hagan sus veces.
El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o

realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido,
filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el
subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda
En este caso, al ser un tema penal aplicaría tan solo si ROLMAN
causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad
Decreto CONSTRUCCIONES EIRL no aplicase control alguno a sus SUPERVISOR DEL SISTEMA
3 Código Penal del Perú 304 305 08 04 1991 Informativo ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad SI
Legislativo 635 vertimientos, por lo que al tener una certificación en ISO 14001 y sus DE GESTIÓN AMBIENTAL
ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni
instrumentos ambientales, también aplicaría como informativo.
mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres
años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.
Los derechos de uso de agua son los siguientes:

En caso de algun proyecto donde ROLMAN CONSTRUCCIONES
1. Licencia de uso. SUPERVISOR DEL SISTEMA
4 Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 45 31 03 2009 Informativo EIRL haga uso de recursos hidricos tendra que pedir uno de estos SI
2. Permiso de uso. DE GESTIÓN AMBIENTAL
permisos de acuerdo a las condiciones.
3. Autorización de uso de agua.

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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y SU SEGUIMIENTO DE AGUA 03 05/01/2022
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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Item
Observaciones
Sumilla Norma Artículo Dia Mes Año Cumplimiento Definición Interpretación / Plan de Responsable
acción
Si No
La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el

estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces naturales o
artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad
ambiental del agua sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua
ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL debe determinar si debe contar SUPERVISOR DEL SISTEMA
5 Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 76, 83 31 03 2009 Informativo (ECA-Agua) y las disposiciones y programas para su implementación establecidos SI
con algún tipo de derecho de agua y tramitarlas según corresponda. DE GESTIÓN AMBIENTAL
por autoridad del ambiente. También establece medidas para prevenir, controlar y
remediar la contaminación del agua y los bienes asociados a esta. Asimismo,
implementa actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en las cuencas donde
existan actividades que pongan en riesgo la calidad o cantidad del recurso.
Toda persona natural o jurídica está impedida de efectuar descargas de desechos Se trata de una norma referencial. ROLMAN CONSTRUCCIONES
o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las EIRL no realiza vertimientos de agua, por lo tanto no esta obligado a SUPERVISOR DEL SISTEMA
6 Ley General de Salud Ley 26842 104 20 07 1997 Informativo SI
precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de monitorear los valores que se tomarán indicados en el Anexo I de la DE GESTIÓN AMBIENTAL
protección del ambiente. presente norma.
Los usuarios no doméstico que descargan aguas residuales no domésticas al

Se trata de una norma referencial. ROLMAN CONSTRUCCIONES
sistema de alcantarillado sanitario, están obligados a :
Reglamento del D.S. Nº021- DS Nº 003-2011- EIRL no realiza vertimientos de agua al alcantarillado, por SUPERVISOR DEL SISTEMA
7 5 22 05 2011 NA a. Presentar anualmente la Declaración Jurada de Usuario No Doméstico, a la EPS, SI
2009-VIVIENDA VIVIENDA consiguiente no esta obligado a monitorear los valores que se DE GESTIÓN AMBIENTAL
en aplicación de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
tomarán indicados en el Anexo I de la presente norma.
Supremo Nº 021-2009-VIVIVIENDA.
El agua es patrimonio de la Nación y su dominio es inalienable e imprescriptible. No

Reglamento de la Ley de SUPERVISOR DEL SISTEMA
8 DS 001-2010-AG Todo 23 03 2010 NA hay propiedad privada sobre el agua, sólo se otorga en uso a personas naturales o Requisito legal de carácter informativo SI
Recursos Hídricos DE GESTIÓN AMBIENTAL
jurídicas.
Reglamento de la Calidad
SUPERVISOR DEL SISTEMA
9 del Agua para Consumo DS 031-2010-SA Todo 26 09 2010 Informativo Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano Requisito legal de carácter informativo SI
DE GESTIÓN AMBIENTAL
Humano

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Version: Fecha:
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y SU SEGUIMIENTO DE RUIDO 03 05/01/2022

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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Item
Observaciones/
Plan de acción
Si No
Los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido se especifica para las
siguientes zonas de aplicación: Zona
residencial
Estandares de calidad 5 / Anexo 1 del Zona comercial SUPERVISOR DEL SISTEMA
1 D.S 085-2003 30 10 2003 Monitoreo Ambiental Requisito legal de carácter informativo. SI
ambiental del ruido Reglamento Zona industrial DE GESTIÓN AMBIENTAL
Zona mixta Zona de
protecion especial
Siendo las tres primeras establecidas por la Municipalidad correspondiente
VALORES EXPRESADOS ZONAS EN LAeqT

Zona de Protección Especial
Horario Diurno: 50
Horario Nocturno: 40
ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRLdeberá
Zona Residencial
monitorear sus ruidos ambientales y los puntos
Horario Diurno: 60
Estandares de calidad donde deberán ser medidos se realizara según su SUPERVISOR DEL SISTEMA
2 D.S 085-2003 4.11 30 10 2003 Monitoreo Ambiental Horario Nocturno:50 SI
ambiental del ruido instrumento de gestión ambiental. DE GESTIÓN AMBIENTAL
Zona Comercial
Todo debe estar indicado dentro de su instrumento
Horario Diurno: 70
de gestión ambiental.
Zona Industrial
Horario Diurno: 80
El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice

descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones,
vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las En este caso, al ser un tema penal aplicaría tan
aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, solo si ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRLno
Decreto Legislativo alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud aplicase con solo alguno de sus controles SUPERVISOR DEL SISTEMA
3 Código Penal del Perú 304 8 4 1991 Informativo SI
635 ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido ambientales, por lo que al tener una certificación DE GESTIÓN AMBIENTAL
con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien en ISO 14001 y sus instrumentos ambientales,
a seiscientos días-multa. también aplicaría como informativo.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o
prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.
El Ministerio del Ambiente cumple las siguientes funciones específicamente vinculadas al

ejercicio de sus competencias:
Ley de Creación del Ministerio Decreto Legislativo SUPERVISOR DEL SISTEMA
4 7, k) 14 5 2008 Informativo k) Promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección de la Requisito legal de carácter informativo. SI
del Ambiente 1013 DE GESTIÓN AMBIENTAL
calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ionizantes y sancionar su
incumplimiento.

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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES, OTROS REQUISITOS Y SU SEGUIMIENTO DE RUIDO 03 05/01/2022

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EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Item
Observaciones/
Plan de acción
Si No
Ley del Sistema Nacional de

La funciones otorgadas al MINAM en el literal k) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº SUPERVISOR DEL SISTEMA
5 Evaluación y Fiscalización Ley 29325 DCM - Tercera 5 3 2009 Informativo Requisito legal de carácter informativo. SI
1013, deberán entenderse como otorgadas al OEFA. DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ambiental
115.- De los ruidos y vibraciones 115.1 Las

autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar los ruidos y las
vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo
6 Ley General del Ambiente Ley 28610 115 15 10 2005 Informativo dispuesto en sus respectivas leyes de organización y funciones. Requisito legal de carácter informativo. SI
115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y
vibraciones originados por las actividades domésticas y comerciales, así como por las
fuentes móviles, debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los ECA.
Segunda Disposición Complementaria. En tanto no se

establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y
7 Ley General del Ambiente Ley 28611 DTCF Segunda 15 10 2005 Informativo otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso Requisito legal de carácter informativo. SI
referencial los establecidos por instituciones de Derecho Internacional Público, como los
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
1.Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

Ley Orgánica de SUPERVISOR DEL SISTEMA
8 Ley 27972 80 - 1.2 27 5 2003 Informativo 1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos Requisito legal de carácter informativo. SI
Municipalidades DE GESTIÓN AMBIENTAL
contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales

Ley Orgánica de SUPERVISOR DEL SISTEMA
9 Ley 27972 80 - 3.4 27 5 2003 Informativo 3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, Requisito legal de carácter informativo. SI
Municipalidades DE GESTIÓN AMBIENTAL
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRLdeberá

TUO Reglamento Nacional de Decreto Supremo Esta prohibido que los vehículos produzcan ruidos que superen los niveles máximos SUPERVISOR DEL SISTEMA
10 238 22 4 2009 Revisiones técnicas verificar lo indicado con su certificado de revisión SI
Tránsito - Código de Tránsito 016-2009-MTC permitidos establecidos en el Reglamento Nacional de Vehículos. DE GESTIÓN AMBIENTAL
técnica vehicular.

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SANEAMIENTO Pagina
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FECHA DE EVALUACIÓN DEL

BASE LEGAL REQUISITO LEGAL
PUBLICACIÓN CUMPLIMIENTO
Item
Cumplimiento Observaciones/
Plan de acción
Si No
1. El presente Reglamento regula aquellas actividades de saneamiento ambiental que toda persona
natural y jurídica está obligada a realizar en los bienes de su propiedad o a su cuidado para evitar o
eliminar las condiciones favorables a la persistencia o reproducción de microorganismos, insectos u otra
Reglamento sanitario para las fauna transmisora de enfermedades para el hombre. 2. Las actividades de ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL
actividades de saneamiento saneamiento ambiental materia del presente Reglamento son: deberá realizar culquiera de las SUPERVISOR DEL
Decreto Supremo Plan de Desinfección,
1 ambiental en vivienda y 1,2 18 07 2001 a) Desinsectación. b) actividades que se detalla a SI SISTEMA DE GESTIÓN
Nº 022-2001-SA Desratización y Desinsectación.
establecimientos comerciales, Desratización. continuación y guardar los registros de AMBIENTAL
industriales y de servicios c) Desinfección. d) Limpieza de los mismos.
ambientes. e) Limpieza y desinfección de
reservorios de agua.
f) Limpieza de tanques séptico
La ejecución de actividades de saneamiento ambiental, con excepción de la limpieza de ambientes y

limpieza y desinfección de reservorios de agua, no están sujetas a periodicidad alguna. Dichas actividades
Reglamento sanitario para las
se ejecutarán a solicitud del propietario, del administrador o de la persona responsable del ROLMAN CONSTRUCCIONES
actividades de saneamiento SUPERVISOR DEL
Decreto Supremo Plan de Desinfección, establecimiento, quien determinará libremente la oportunidad y frecuencia para su realización. No EIRLdeberá realizar sus actividades de
2 ambiental en vivienda y 3 18 07 2001 SI SISTEMA DE GESTIÓN
Nº 022-2001-SA Desratización y Desinsectación. obstante, sólo el Ministerio de Salud podrá disponer como medida de seguridad sanitaria, previa saniamiento ambiental según la
establecimientos comerciales, AMBIENTAL
evaluación de los riesgos para la salud de terceros, la realización de una o más actividades de periodicidad que se da en el Art. 4°
industriales y de servicios
saneamiento ambiental. A este efecto, el Ministerio de Salud deberá hacer de conocimiento público la
medida dispuesta mediante comunicación que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Reglamento sanitario para las

actividades de saneamiento La limpieza de ambientes de los locales comerciales, industriales y de servicios deberá efectuarse ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL SUPERVISOR DEL
3 ambiental en vivienda y 4 18 07 2001 diariamente. La limpieza y desinfección de los reservorios de agua de los locales de los establecimientos debe contratar personal para que realice SI SISTEMA DE GESTIÓN
establecimientos comerciales, comerciales, industriales y de servicios deberán ejecutarse cada 6 meses. la limpieza diaria. AMBIENTAL
industriales y de servicios
Al término del servicio, la empresa de saneamiento ambiental entregará al interesado una constancia del
trabajo efectuado. Dicha constancia será expedida, bajo sanción de nulidad, con arreglo al formato que
figura en el Anexo Nº 2 de este Reglamento. No será obligatoria la expedición de constancias por la
realización de trabajos de limpieza de ambientes.
Las constancias deberán identificarse con números correlativos y tendrán plena validez para acreditar la ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL
Reglamento sanitario para las prestación del servicio ante cualquier autoridad. Las municipalidades ni ninguna otra autoridad pública, debe controlar como registro externo las
actividades de saneamiento podrán exigir requisito adicional alguno para que la constancia expedida con arreglo a esta disposición constancias del trabajo efectuado por el SUPERVISOR DEL
4 ambiental en vivienda y 20 18 07 2001 surta efecto legal. saneamiento ambiental. SI SISTEMA DE GESTIÓN
establecimientos comerciales, En caso de comprobarse que el director técnico hubiere firmado una constancia en blanco o sin haber AMBIENTAL
industriales y de servicios participado en el asesoramiento del trabajo de saneamiento ambiental realizado, la dependencia Se deberá custodiar mínimo por un
desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente denunciará el hecho al colegio profesional periodo de 12 meses
correspondiente, para que adopte las medidas que corresponden de acuerdo con su Código de Etica
Profesional.
Una copia de la constancia expedida quedará en poder de la empresa por un período no menor de doce
(12) meses, contado desde la fecha en la que se efectúa el servicio, para fines de control.

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FECHA DE EVALUACIÓN DEL

BASE LEGAL REQUISITO LEGAL
PUBLICACIÓN CUMPLIMIENTO
Item
Cumplimiento Observaciones/
Plan de acción
Si No
Previo a los trabajos - Desratización

ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL
Se deben ejecutar las siguientes acciones:
va a tener que realizar la identificación
a) Identificar la zona donde se encuentra el local a ser tratado, para observar si cercano al mismo existen
de las zonas donde se encuentran y
otros lugares en estado de abandono o en condiciones no higiénicas, si hay mercados o mercadillos o si
Normas Sanitaria para trabajos de determinar si hay posibilidad de
en las cercanías de éste existen redes de desagüe con buzones sin tapa o acumulación de basuras.
desinsectación, desratización, Resolución condiciones no higiénicas que tengan SUPERVISOR DEL
Plan de Desinfección, b) Tomar conocimiento de las características de los ambientes, ya sean abiertos o cerrados, del tipo de
5 desinfección, limpieza y desinfección Ministerial N° 449- 7 18 07 2001 por consecuencia la aparición de SI SISTEMA DE GESTIÓN
Desratización y Desinsectación. materiales de construcción del local, de su equipamiento, mobiliario, y del manejo de los residuos sólidos.
de reservorios de agua, limpieza de 2001-SA-DM roedores en las proximidades. AMBIENTAL
c) Ubicar las madrigueras, huellas y rastros de roedores, heces y accesos de los roedores al lugar, cuando
ambientes y de tanques sépticos
se trate de áreas abiertas.
Si se identificasen deberá seguir con los
d) Determinar el tipo de roedores a ser eliminados su grado de infestación.
puntos que se informan en el presente
e) Averiguar sobre los antecedentes del uso de rodenticidas en el local a controlar.
artículo.
f) Informarse sobre la manera en que se manejan los residuos domésticos.

no cuenta con animales dentro de sus
Normas Sanitaria para trabajos de
Previo al uso de raticidas, se debe efectuar lo siguiente: locales, por lo que el inciso c) no se
desinsectación, desratización, Resolución SUPERVISOR DEL
Plan de Desinfección, a) Determinar los sitios donde se colocarán los cebos. tomará en cuenta.
6 desinfección, limpieza y desinfección Ministerial N° 449- 9 18 07 2001 SI SISTEMA DE GESTIÓN
Desratización y Desinsectación. b) Eliminar o proteger las fuentes de alimentación de los roedores. Sin embargo, en caso se vaya a aplicar
de reservorios de agua, limpieza de 2001-SA-DM AMBIENTAL
c) Asegurarse que no haya presencia de animales o niños. algún tipo de raticida se deberá tomar
ambientes y de tanques sépticos
en cuenta lo indicado en los incisos a) y
b).
Los métodos de limpieza serán determinados de acuerdo con el tipo de materiales con los que están
construidos los pisos, paredes, techos, mesas y otras superficies. El proceso de limpieza debe considerar,
por lo menos, las acciones siguientes:
a) Retirar el polvo del piso mediante barrido o aspirado.
b) Limpiar paredes y techos con trapeador.
Normas Sanitaria para trabajos de El proceso de limpieza deberá implicar
c) Limpiar el mobiliario, y disponer diariamente del contenido de los tachos de basura.
desinsectación, desratización, Resolución una de las siguientes acciones según el SUPERVISOR DEL
Plan de Desinfección, d) Limpiar por fricción los pisos de los ambientes y pasadizos, utilizando trapeadores o cepillos
7 desinfección, limpieza y desinfección Ministerial N° 449- 14 18 07 2001 tipo de piso, paredes, techos, mesas, SI SISTEMA DE GESTIÓN
Desratización y Desinsectación. impregnados en solución limpiadora (agua, detergente y desinfectante débil).
de reservorios de agua, limpieza de 2001-SA-DM entre otras superficies que se AMBIENTAL
e) Limpiar los servicios higiénicos con un equipo (cepillos y trapeadores) para uso exclusivo de dichos
ambientes y de tanques sépticos encuentren dentro de las instalaciones.
ambientes, por la mayor carga microbiológica que en ellos existe.
f) Reemplazar la solución limpiadora, si se observa que ya se encuentra sucia.
g) Aspirar el polvo de alfombras y cortinas, así como limpiar, mediante fricción, el vidrio de las ventanas.
h) Encerar y lustrar los pisos.
i) Limpiar las hojas de las plantas ornamentales, naturales y artificiales.
2. Actividades previas - Desinsectación

Para efectuar el servicio de control de insectos, deben ejecutarse previamente los siguientes trabajos:
a) Identificar la zona donde se encuentra el local a ser tratado, para observar si cercano al mismo existen
Normas Sanitaria para trabajos de otros lugares en estado de abandono o en condiciones no
desinsectación, desratización, Resolución higiénicas, si hay mercados o mercadillos o si en las cercanías de éste existen redes de desagüe con SUPERVISOR DEL
Plan de Desinfección, garantizara que en su ambiente se ha
8 desinfección, limpieza y desinfección Ministerial N° 449- 2 17 07 2001 buzones sin tapa o acumulación de basuras. SI SISTEMA DE GESTIÓN
Desratización y Desinsectación. cumplido con el procedimiento
de reservorios de agua, limpieza de 2001-SA-DM b) Tomar conocimiento de las características de los ambientes, ya sean abiertos o cerrados, del tipo de AMBIENTAL
mencionado
ambientes y de tanques sépticos materiales de construcción del local, de su equipamiento, mobiliario, y del manejo de los residuos sólidos.
c) Determinar el grado de higiene y limpieza del local e identificar las fuentes que pudieran proporcionar
medios de vida a los insectos.
d) Determinar el o los tipos de insectos a controlar, su hábitat y grado de infestación.
Normas Sanitaria para trabajos de 11. Desinfección Cuando en las instalaciones y areas de
desinsectación, desratización, Resolución La desinfección de ambientes debe efectuarse en aquellos lugares en donde se sospeche la presencia de ROLMAN CONSTRUCCIONES EIRL SUPERVISOR DEL
Plan de Desinfección,
9 desinfección, limpieza y desinfección Ministerial N° 449- 11 17 7 2001 microorganismos patógenos en cantidades significativas, como salas de operación, emergencia o haya sospecha de presencia de SI SISTEMA DE GESTIÓN
Desratización y Desinsectación.
de reservorios de agua, limpieza de 2001-SA-DM recuperación y salas destinadas a la atención de enfermedades infecto contagiosas en establecimientos microoganismos se procedera a AMBIENTAL
ambientes y de tanques sépticos de salud, entre otras. desinfectarla

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Sistemas Integrados De Gestion (E) (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa)

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Razón Social: ROLMAN CONTRUCCIONES E.I.R.L. RUC: 20454928343

12. Consideraciones en le plan de manejo e residuos sólidos de la construcción y demolicón.

17. Almacenamiento por parte del generador 17.1.

Reglamento Nacional de Transporte SUPERVISOR DEL

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Razón Social: ROLMAN CONTRUCCIONES E.I.R.L. RUC: 20454928343

Se determina la categoría de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se divide en:

Gestión de residuos. Manejo de

Gestión de residuos. Manejo de

6.1.3. Almacenamiento temporal Los

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Razón Social: ROLMAN CONTRUCCIONES E.I.R.L. RUC: 20454928343

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