FACTURA ADT Security Services S.A.

B 01007-30651316 Buenos Aires

Thames 121 - 1er. Piso - B1609JUC - Boulogne
Buenos Aires - Argentina
Fecha: 01/10/2023
Córdoba
Código Nº 06 CUIT: 30-65663161-5
Pasaje Candonga (esq. Av. Rafael Nuñez)
Com. e Ind: 30-65663161-5 Nro. 4684 - X5009CGN - Córdoba - Argentina
Ing. Brutos C.M: 902-235005-6
Tel: 0810-555-1008
Inicio de Actividades: 01/01/1993
www.adt.com.ar
email: ar.clientesadt@tycoint.com
Cliente 443027 IVA Responsable Inscripto Hoja 1 de 1

SEÑOR/ES: Arroyo Gonzalo Maximiliano C.U.I.T:

DIRECCION: Sosa Revello 789 Piso : - Depto: 2 ING. BRUTOS:
(5001) CORDOBA IVA: Consumidor Final
CORDOBA
Estimado cliente: Se le informa que en el mes de noviembre 2023, los precios del
servicio de monitoreo y servicios adicionales tendrán un incremento.

324029297438601101023019585055

RESUMEN DE CUENTA AL SALDO ANTERIOR PERIODO ACTUAL TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

21/09/2023 11.959,21 7.625,84 19.585,05 10/10/2023
NRO OC NRO REMITO NOTA DE PEDIDO

CODIGO DESCRIPCION CANT. VALOR UNIT. IMP. TOTAL

9992583 Pack Interactive Security CBA 1 14.598,30 14.598,30

9992584 Bonif. Pack Interactive Security CBA 1 -7.299,16 -7.299,16
9991224 Tasa policial Ley 7899 DR 785/12 RES 1 326,70 326,70

MES Octubre de 2023

SON $ SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 84/100

NETO GRAVADO NO GRAV/EXENTO SUBTOTAL IVA INSC. 0,00 % IVA INSC. 0,00 % TOTAL PERC.IIBB IMP. INT. 0,00 % TOTAL
6.302,35 0,00 7.625,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.625,84

Se cobra por Débito Automático TOTAL A PAGAR $ SU PAGO

En Letras: .....................................................................................................................
SPNARANJA 19.585,05 .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Cheque/Giro Nro: ........................................................................................................................
EFVO. 24 HS. 48 HS. 72 HS. OTROS
Banco: ..................................................................................................................................

TALON PARA EL ABONADO

C.A.E: 73385884739572 Vto: 11/10/2023

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CUOTA MES CLIENTE CUOTA MES CLIENTE

10/2023 443027 10/2023 443027

TOTAL A PAGAR $ VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR $ VENCIMIENTO

19.585,05 10/10/2023 19.585,05 10/10/2023 EFVO. 24 HS. 48 HS. 72 HS. OTROS
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EFVO. 24 HS. 48 HS. 72 HS. OTROS
Banco: ......................................................................
PARA EL BANCO
SU PAGO
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Cheque/Giro Nro: ........................................................................................................
Banco: ..................................................................................................................

324029297438601101023019585055 324029297438601101023019585055

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