Curso Actualizacion Sgi v1

CAPACITACIÓN INTERNA
ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007
Introducción
El año 2013 se concretó la integración de las norma ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001, lo que
permite consolidar nuestro SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGI), como herramienta de
control operacional y mejora continua asociada a nuestros procesos y actividades.
Que certificamos?
Nuestra certificación ISO 9001:2008 incluye el siguiente alcance:
“DISEÑO, INGENIERÍA, FABRICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ARRIENDO DE EDIFICIOS Y
SOLUCIONES MODULARES”
CHARLA
REVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN
GERENCIAL SISTEMA DESISTEMA
GESTIÓNINTEGRADO DE
DE CALIDAD – GESTIÓN
ITELSERVICE OCTUBRE 2014
Introducción
Sistema
Conjunto de elementos
interrelacionados o que interactúan.
Sistema de gestión
Conjunto de elementos de una
organización interrelacionados o
que interactúan para establecer
políticas, objetivos y procesos para
Cultura de Excelencia
lograr estos objetivos.
Cultura de servicio
Cultura del Conocimiento
CHARLA
Introducción
Un sistema de gestión consta de procesos interrelacionados.
Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y

eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos
interrelacionados que funcionan como un sistema coherente.
CHARLA
Introducción
Fuentes de Receptores de
Entradas Actividades Salidas Salidas
Entradas
Controles para seguimiento del desempeño
CHARLA
Introducción
CHARLA
Introducción
► La serie de normas de Gestión de la Calidad
CHARLA
Introducción
► La serie de normas de Gestión Ambiental
CHARLA
Introducción
► La serie de normas de Gestión de SSO
CHARLA
Introducción
CHARLA
Introducción
Conceptos relativos a las auditorías
Criterio de auditoría: Conjunto de

políticas,
Referencia frente a la procedimientos o
cual se compara la requisitos.
evidencia de la
auditoría.
Normas del Documentos de
SGI la organización
(ISO 19011)
Requisitos Requisitos del

Cultura de Excelencia legales cliente
CHARLA
Introducción
Evidencia de auditoría:
Registros, declaraciones
de hechos o cualquier
otra información que
es pertinente para los
criterios de auditoría y
que es verificable.
Cultura de Excelencia
CHARLA
Introducción
Auditoría:
Proceso sistemático,
independiente y documentado
para obtener evidencias de la Alcance:
auditoría y evaluarlas de Extensión y límites de una
manera objetiva con el fin de auditoría.
determinar la extensión en que
se cumplen los criterios de
auditoría.
CHARLA
Introducción
Evidencia
Evidencia
Criterios
Hallazgos:
Resultados de la evaluación de la
evidencia recopilada frente a los criterios
de auditoría.
CHARLA
Introducción
- Cláusula 4 Contexto de la organización

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
- Cláusula 4 Requisitos del Sistema de

Gestión de seguridad y salud en el trabajo
OHSAS 18001:2007
CHARLA
4.1 Comprensión de la organización y su contexto ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
4.1 Requisitos Generales OHSAS 18001:2007
La organización debe determinar su contexto.
Contexto de la
organización
• Combinación de
cuestiones internas y
externas que pueden
tener un efecto en el
enfoque de la
organización para el
desarrollo y logro de sus
objetivos.
CHARLA
4.1 Comprensión de la organización y su contexto ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
CHARLA
4.2 Comprensión de la nec. y exp. de las partes interesadas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
CHARLA
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Requisitos
legales y
otros
Contexto
Requisitos Unidades y
de partes límites físicos
interesadas
El alcance debe
establecer los tipos de
Capacidad
productos y servicios Actividades, de control e
cubiertos, y Productos y influencia
Servicios
proporcionar
justificación para
cualquier requisito no
aplicable.
Alcance = límites y
aplicabilidad del sistema
Información documentada
CHARLA
4.4 Sistema de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Establecer Implementar Mantener Mejorar
Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión
Criterios y
Secuencia e Recursos
Entradas / Salidas métodos de
interacción necesarios
seguimiento
Abordar los
Responsabilidades y
Mejorar Evaluar riesgos y
autoridades
oportunidades
CHARLA
Cláusula 5
Liderazgo
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
CHARLA
5 Liderazgo
Liderazgo y compromiso:
•¿Enfoque práctico de la Alta Dirección?
•¿Qué requisitos se pueden delegar y cuales no?
•¿La Política y Objetivos son compatibles con el
contexto y la dirección estratégica?
•¿Los requisitos del SG están integrados en los
procesos del negocio?
•¿Existe apoyo a las funciones de gestión que
demuestren liderazgo?
•¿Se comunica la importancia de la conformidad con
los requisitos?
CHARLA
5.2 Política ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
4.2 Política del SST OHSAS 18001:2007
Compromiso de
Marco de referencia
mejora continua del
para objetivos
SGI
Apropiada al Documentada y
propósito y contexto comunicada
Política del SGI
CHARLA
Compromiso de
Apoye su
cumplir los
dirección
requisitos
estratégica
aplicables
Política del SGI

Ámbito Calidad
CHARLA
Compromiso de
Compromiso para
cumplir con los
la protección del
requisitos legales
medio ambiente
y otros
Política del SGI

Ámbito
Ambiente
CHARLA
Compromiso de
Compromiso de
cumplir con los
Prevenir daños y
requisitos legales
deterioro de salud
y otros
Política del SGI

Ámbito SSO
CHARLA
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad OHSAS 18001:2007
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda
la organización.
La alta dirección debe

asignar
responsabilidad y
autoridad para:
CHARLA
- Clausula 6 Planificación
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
- Clausula 4.3 Planificación

OHSAS 18001:2007
CHARLA
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ISO 9001:2015 e ISO 14001.2015
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las

cuestiones referidas en el apartado 4.1 (Análisis del contexto) y los requisitos referidos en el
apartado 4.2 (determinar los requisitos de las partes interesadas), y determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
CHARLA
6 Planificación ISO 9001 y 14001, versión 2015
4.3 Planificación OHSAS 18001:2007
Análisis del
contexto
Riesgos y
Oportunidades
para el SGI
Requisitos
de partes
interesadas
CHARLA
Acciones
CHARLA
Los objetivos del SGI deben:

a) Ser coherentes con la política;
b) Ser medibles;
c) Tener en cuenta: los requisitos aplicables; los
AA significativos; los riegos de SSO; los
requisitos legales y otros suscritos; los riesgos y
oportunidades.
d) Ser pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;
e) Tener seguimiento;
f) Comunicarse;
g) Actualizarse.
CHARLA
Al Planificar cómo lograr sus objetivos, la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.
Objetivo Acciones Recursos Responsable Plazo Indicador Meta
CHARLA
Cuando la organización determine la

necesidad de cambios en el sistema de
gestión de la calidad, estos cambios se
deben llevar a cabo de manera
planificada.
Calidad: Revisar
procesos y su
control (4.4) SSO y MA:
Retroalimentar
• Consecuencias la identificación
potenciales
• Integridad del SG
de AA (6.1.2) y
• Recursos peligros de SSO
• Responsabilidades (4.3.1)
y autoridades
CHARLA
Identificación y Evaluación
6.1.2 Aspectos 4.3.1 Peligros y Riesgos

Ambientales de SSO
De sus
Actividades
actividades,
rutinarias y
productos y
N/R MATRIZ
servicios
Que puede
Todas las
controlar e
personas
influir
Desde una
Factores
perspectiva de
humanos
ciclo de vida
Requisitos
legales
CHARLA
Definición de controles
4.3.1 SSO: Jerarquía de
controles
Eliminación
Sustitución
Ingeniería
Señalización y
Administrativos
EPP
CHARLA
Identificación de Requisitos legales y otros

(6.1.3 / 4.3.2)
Determinar
Determinar su Información
requisitos Tener acceso
aplicación documentada
aplicables
MATRIZ LEGAL
C NC
CHARLA
- Cláusula 7 Apoyo
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
- Cláusula 4.4 Implementación y

operación OHSAS 18001:2007
CHARLA
7 Apoyo ISO 9001 Y 14001, Versión 2015
4.4 Implementación y Operación OHSAS 18001:2007
7. Apoyo
7.1 Recursos
Educación
Competencia Conciencia
Experiencia Personas Formación
CHARLA
7. Apoyo
7.1 Recursos
Necesarios para la operación de los procesos y lograr la

conformidad de los productos y servicios
Infraestructura Ambiente
•Edificios y servicios asociados;

•Equipos, incluyendo hardware y software; Combinación de factores:
•Recursos de transporte; •Sociales
•Tecnologías de la información y la •Psicológicos
comunicación. •Físicos
CHARLA
7. Apoyo
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
Usados para verificar

la conformidad de los
productos y servicios
con los requisitos.
Calibrarse o verificarse
Identificarse y
contra patrones
protegerse
trazables
CHARLA
7. Apoyo
7.1.6 Conocimientos de la organización
Internos Externos
CHARLA
7.4 Comunicación ISO 9001 y 14001, Versión 2015
4.4.3 Comunicación OHSAS 18001:2007
7. Apoyo
7.4 Comunicación
La organización debe determinar las

comunicaciones internas y externas
Interna pertinentes al sistema de gestión de la
calidad, que incluyan:
a) qué comunicar;
Comunicación b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
Externa e) quién comunica.
CHARLA
7.4 Comunicación ISO 9001 y 14001, Versión 2015
4.4.3 Comunicación OHSAS 18001:2007
SSO
4.4.3
Representante
Comunicación,
de los CPHS
participación y
trabajadores
consulta
CHARLA
7.5 Información documentada ISO 9001 y 14001, Versión 2015
4.4.4 Documentación OHSAS 18001:2007
7. Apoyo
7.5 Información documentada
El SGI debe incluir: La extensión de la información

documentada puede variar debido a:
a) información documentada requerida por
las Normas; •- el tamaño de la organización y su tipo
de actividades, procesos, productos y
b) información documentada que la servicios;
organización determina como necesaria para •- la complejidad de los procesos y sus
el SGI interacciones; y
•- la competencia de las personas.
CHARLA
7.5 Información documentada ISO 9001 y 14001, Versión 2015
4.4.4 Documentación OHSAS 18001:2007
CHARLA
- Cláusula 8 Operación ISO 9001
y 14001, versión 2015
- Cláusula 4.4 Implementación y Operación

OHSAS 18001:2007
CHARLA
8. Operación ISO 9001 y 14001, Versión 2015
4.4 Implementación y operación OHSAS 18001:2007
8.2 Requisitos para 8.3 Diseño y

8.1 Planificación y
los productos y desarrollo de los
control operacional
servicios (Ventas) productos y servicios
• Productos y • Comunicación con • Controles del
Servicios cliente D&D:
• Revisiones
• Procesos • Verificación
Requisitos • Validación
Determinar
Revisar
Controlar cambios
CHARLA
8.4 Control de suministros externos
Procesos Productos Servicios
Re-
Evaluación Selección Seguimiento
evaluación
CHARLA
8.5.5
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
Post
Venta
8.5.6 Control de cambios

CHARLA
8 Operación
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no

Conformidad
conformes
CHARLA
8.1 Planificación y control operacional - Ambiente
Implementar lo definido en En coherencia con la

6.1 y 6.2; acciones para: perspectiva de ciclo de vida
• Riesgos y • En el diseño y desarrollo

oportunidades • En la compra de productos
• Aspectos y servicios
Ambientales • Comunicando requisitos a
• Requisitos legales los proveedores
• Objetivos • Suministrando
ambientales información sobre
impactos significativos
relacionados al
producto/servicio
CHARLA
4.4.6 Control operacional - SSO
Implementar controles para gestionar los riesgos:
• Controles en operaciones y actividades

• Controles a bienes y servicios adquiridos
• Controles a contratistas y visitas
MATRIZ
CHARLA
8.2 Preparación y respuesta ante

4.4.7 SSO
Ambiente emergencias
Procedimientos Prevenir / Pruebas

Identificar
Responder
Simulacros
y Planes Mitigar periódicas
Con partes
interesadas
Revisar planes
de emergencia
CHARLA
- Cláusula 9 Evaluación del
desempeño ISO 9001 y 14001, Versión 2015
- Cláusula 4.5 Verificación OHSAS

18001:2007
CHARLA
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ISO 9001 y 14001 Versión 2015
4.5.1 Seguimiento y medición OHSAS 18001:2007
CHARLA
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ISO 9001 y 14001, Versión 2015
9.1.2 Satisfacción del cliente
Determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.
CHARLA
Conformidad de los
productos y servicios
Necesidad de mejoras Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
Desempeño de Desempeño y eficacia

proveedores externos del SGI
Eficacia de acciones para

abordar los riesgos y Implementación del SGI
oportunidades
CHARLA
9.1.2 Evaluación del cumplimiento de

4.5.2 SSO
Ambiente Requisitos legales y otros requisitos
Determinar frecuencia de evaluación
Evaluar el cumplimiento y emprender

acciones
Mantener conocimiento y comprensión de su

estado de cumplimiento
Información documentada como evidencia
CHARLA
9.2 Auditoría interna ISO 9001 y 14001, Versión 2015
4.5.5 Auditoría Interna OHSAS 18001:2007
9.2.1 Auditorías internas

• SGI es conforme ?
• SGI se implementa y mantiene eficazmente ?
La organización debe
• Programar
• Definir criterios y alcance
• Selección de auditores – Objetividad e imparcialidad
• Informar a la Dirección
• Acciones sin demora
• Información documentada
CHARLA
9.3 Revisión por la dirección, ISO 9001 y 14001, versión 2015
4.6 Revisión por la dirección OHSAS 18001:2007
Entradas Revisión por la Dirección Salidas
• Oportunidades de mejora
9.3.2
Calidad • Necesidad de cambio en
el SGI
9.3.2 • Necesidades de recursos
4.6 SSO
Ambiente
CHARLA
Cláusula 10 Mejora
ISO 9001 y 14001, Versión 2015
CHARLA
10.1 Generalidades ISO 9001 y 14001, Versión 2015
Productos y
servicios
Mejora
Desempeño
Efectos no
y eficacia
deseados
del SGI
CHARLA
10.2 No conformidad y acción correctiva ISO 9001 y 14001, Versión 2015
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva OHSAS 18001:2007
10.2 10.3
No conformidad
y acción Mejora continua
correctiva del SGI
CHARLA
10.2 No conformidad y acción correctiva ISO 9001 y 14001, Versión 2015
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva OHSAS 18001:2007
SSO
4.5.3.1
Investigación
de incidentes
4.5.3.2
Retroalimentar No
IPER conformidad /
Acciones
CHARLA

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CAPACITACIÓN INTERNA

ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Un sistema de gestión consta de procesos interrelacionados.

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y

Controles para seguimiento del desempeño

► La serie de normas de Gestión de la Calidad

► La serie de normas de Gestión Ambiental

► La serie de normas de Gestión de SSO

Conceptos relativos a las auditorías

Criterio de auditoría: Conjunto de

Requisitos Requisitos del

- Cláusula 4 Contexto de la organización

- Cláusula 4 Requisitos del Sistema de

La organización debe determinar su contexto.

Establecer Implementar Mantener Mejorar

Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión

Política del SGI

Política del SGI

Política del SGI

Política del SGI

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

La alta dirección debe

- Clausula 4.3 Planificación

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las

b) aumentar los efectos deseables;

c) prevenir o reducir efectos no deseados;

Los objetivos del SGI deben:

Al Planificar cómo lograr sus objetivos, la organización debe determinar:

b) qué recursos se requerirán;

c) quién será responsable;

e) cómo se evaluarán los resultados.

Objetivo Acciones Recursos Responsable Plazo Indicador Meta

Cuando la organización determine la

6.1.2 Aspectos 4.3.1 Peligros y Riesgos

Identificación de Requisitos legales y otros

- Cláusula 4.4 Implementación y

Experiencia Personas Formación

Necesarios para la operación de los procesos y lograr la

•Edificios y servicios asociados;

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

Usados para verificar

7.1.6 Conocimientos de la organización

La organización debe determinar las

Comunicación b) cuándo comunicar;

Externa e) quién comunica.

7.5 Información documentada

El SGI debe incluir: La extensión de la información

- Cláusula 4.4 Implementación y Operación

8.2 Requisitos para 8.3 Diseño y

8.4 Control de suministros externos

Procesos Productos Servicios

8.5.6 Control de cambios

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no

8.1 Planificación y control operacional - Ambiente

Implementar lo definido en En coherencia con la

• Riesgos y • En el diseño y desarrollo

4.4.6 Control operacional - SSO

Implementar controles para gestionar los riesgos:

• Controles en operaciones y actividades

8.2 Preparación y respuesta ante

Procedimientos Prevenir / Pruebas

- Cláusula 4.5 Verificación OHSAS