CÓDIGO: CSM-F-009

PROGRAMA DE AUDITORIAS
CREADO: 27/12/2022
ULTIMA MOD: 1/01/2023
VERSION: 01
PAGINA 1 DE 1
APLICA A LADRILLERA LOS CERROS DEL 34 SA X LADRILLERA SAN MIGUEL DE LOS CERROS SAS X

• Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma de Sistema de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018
OBJETIVO • Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
Fabricación y comercialización de productos de arcilla para la construcción (aplica para todos los procesos dentro del SIG). No aplica el requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
ALCANCE
NTC ISO 9001:2015
CRITERIOS NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 + la documentación del Sistema de Gestión

PERIODO 2023
TIPO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NORMAS A
PROCESO ALCANCE EXTERN AUDITORES AUDITADO FASE
INTERNA AUDITAR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A
DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESO
TODOS LOS PROCESOS Henry Ardila – Gerente, Eliana Herrera – Director Planificación X X X X
(Gestión gerencial, mejoramiento Administrativo Comercial, Jesica Garcia – Lider
continuo, gestión humana, FABRICACION Y Comercial Cerros, Einer Negrete – Lider Comercial
mantenimiento, gestión financiera, ISO 9001:2015 -
COMERCIALIZACIO San Miguel, María Alejandra Soto – Lider de Cartera,
gestión HSEQ, gestión de compras,
N DE PRODUCTOS X EXTERNO Luis Eduardo Ramos – Director Operativo, Tatiana
ISO14001:2015, Ejecución X
control de calidad, Simanca – Lider HSEQ, Edward Duque – Director ISO 45001:2018
Comercialización, extracción, DE ARCILLA. Planta Cerros, José Luis Zúñiga –Director Planta San
transformación, secado, quema,
despacho)
Miguel, Roymer Hoyos – Lider de Mantenimiento Informe X X
Mecánico San Miguel, Luis Tarapués – Jefe
Mantenimiento Cerros, Carlos Alvis – Lider de
DIRECTORES Y LIDERES DE PROCESO
TODOS LOS PROCESOS Henry Ardila – Gerente, Eliana Herrera – Director
(Gestión gerencial, mejoramiento Planificación X X X X
Administrativo Comercial, Jesica Garcia – Lider
continuo, gestión humana, FABRICACION Y Comercial Cerros, Einer Negrete – Lider Comercial
mantenimiento, gestión financiera, ISO 9001:2015 -
COMERCIALIZACIO San Miguel, María Alejandra Soto – Lider de Cartera,
gestión HSEQ, gestión de compras,
N DE PRODUCTOS X EXTERNO
Luis Eduardo Ramos – Director Operativo, Tatiana
ISO14001:2015,
control de calidad, ISO 45001:2018 Ejecución X
Comercialización, extracción, DE ARCILLA Simanca – Lider HSEQ, Edward Duque – Director
transformación, secado, quema, Planta Cerros, José Luis Zúñiga –Director Planta San
Miguel, Roymer Hoyos – Lider de Mantenimiento
despacho)
Mecánico San Miguel, Luis Tarapués – Jefe
Informe X X X

Elaborado por: Tatiana Simanca Ruiz Aprobado por: Luis Eduardo Ramos