INFORME DE CONFORMIDAD

Fecha: 20/09/2023
II.- Documento del que deriva la Adquisición/servicio:
Servicio de transporte y distribución de utiles de oficina y equipos a nuestras oficinas a nivel nacional.

Acción realizada: Adquisición de Bien x Contratación de Servicio

Tipo de Documento Generado: Contrato Numero de Documento: SD-2300079

Orden de Compra (OC)
x Orden de Servicio (OS)

Unidad Orgánica Usuaria: División de Logística

II.- Datos del Proveedor:

Nombre del Proveedor: Destino Express Cargo Sac

DNI/RUC: 20520955730

III.- Información de la Contratación:

Objetivo de la contratación:
Servicio de transporte y distribución de utiles de oficina y materiales a 11 destinos a nivel nacional:
Oxapampa, Satipo, Tarapoto, Pichanaqui, Pangoa, Huancayo, Tingo Maria, Padre Abad, Juanjui; Pucallpa, Tarma

Plazo de entrega/Ejecución (días, meses o periodo): Ago-23

Pago: Total Parcial X Monto: S/ 2,280.00 (Dos mil doscientos ochenta con 00/100 soles)
Días de retraso (según corresponda) 0 días
Tipo de Comprobante de Pago: Factura
Número de Comprobante de Pago: E001-5607

IV.- Informe de la ejecución de la contratación:

Verificación del bien/servicio:

Calidad: X Conforme No Conforme

Cantidad: X Conforme No Conforme

Plazo de entrega X Cumplió No Cumplió

(Oportunidad)
V.- Conclusión: Registrar información según el caso

En caso de haber anotado conformidad/cumplimiento en la calidad, cantidad y plazo de entrega, registrar mayor detalle:
División de Logística, da conformidad al cumplimiento satisfactorio en la calidad, cantidad y/o plazo de entrega del bien/servicio
contratado.

En caso de haber anotado una no conformidad/no cumplimiento en la calidad, cantidad y/o plazo de entrega, registrar mayor detalle:
No aplica.

Firmado digitalmente por

CANALES CANALES SALDAÑA
SALDAÑA Melecio Melecio Samuel FAU
Samuel FAU 20504565794 soft
Fecha: 2023.09.20
20504565794 soft 16:10:15 -05'00'
Firma y Sello del Gerente Solicitante Firma y Sello del Usuario Solicitante

FOR-055-01
DESTINO EXPRESS
DESTINO EXPRESS CARGO S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
AV. BAUSATE Y MEZA 700 RADIO PATRULLA ESQ.OBRERO CON RUC: 20520955730
BAUSATE Y MEZA E001-5607
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 11/09/2023 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : BANCO AGROPECUARIO
RUC : 20504565794
AV. REPUBLICA DE PANAMA 3531
Dirección del Receptor de la factura : URB. LIMATAMBO DPTO. 901 LIMA
LIMA SAN ISIDRO
AV. REPUBLICA DE PANAMA 3531
Dirección del Cliente : URB. LIMATAMBO DPTO. 901 LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD 027 BULTOS VARIOS POR EL SERVICIOS DE 1932.2033 0.00
TRANSPORTE DE CARGA FLETE TERRESTRE
TRONCAL FECHA DE ENVIO 01 AL 25 DEL 08 DEL
2023

Sub Total Ventas : S/ 1,932.20

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 1,932.20
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 347.80
SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 2,280.00

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Carga
Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00002013207 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 91.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 2,189.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 20/09/2023 2,189.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
 DESTINO EXPRESS CARGO SAC. HISTORIAL DE PROVEEDORES FECHA : 14/09/2023
RUC : 20520955730 HORA : 09:55:59
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023
Av. Bausate y Meza Nº 700
La Victoria - Lima Proveedor: BANCO AGROPECUARIO -- 20504565794
Nro. Fecha
Fecha_ems Guía Rem. Guia Prov. Destinatario Peso Origen Destino Placa Cantidad Flete Factura Factuac. Estado

01/08/2023 001-092788 EG07-924 BANCO AGROPECUARIO LIMA EL TAMBO BMB-839 7 175.00 / / CREDITO
01/08/2023 001-092789 EG07-927 BANCO AGROPECUARIO LIMA AGUAYTIA PER-125 5 225.00 / / CREDITO
01/08/2023 001-092790 EG07-928 BANCO AGROPECUARIO LIMA PUCALLPA PER-125 3 135.00 / / CREDITO
01/08/2023 001-092791 EG07-922 BANCO AGROPECUARIO LIMA TARAPOTO PER-125 9 450.00 / / CREDITO
01/08/2023 001-092792 EG07-923 BANCO AGROPECUARIO LIMA JUANJUI PER-125 3 180.00 / / CREDITO
01/08/2023 001-092793 EG07-921 BANCO AGROPECUARIO LIMA PICHANAQU ADS-837 2 40.00 / / CREDITO
01/08/2023 001-092794 EG07-929 BANCO AGROPECUARIO LIMA PANGOA ADS-837 1 30.00 / / CREDITO
01/08/2023 001-092795 EG07-925 BANCO AGROPECUARIO LIMA TARMA ADS-837 4 80.00 / / CREDITO
01/08/2023 001-092796 EG07-931 BANCO AGROPECUARIO LIMA OXAPAMPA ADS-837 1 150.00 / / CREDITO
01/08/2023 002-011509 00000000 BANCO AGROPECUARIO LIMA LIMA 1 100.00 / / CREDITO
25/08/2023 001-093698 EG07-975 BANCO AGROPECUARIO LIMA SATIPO ADS-837 4 80.00 / / CREDITO
25/08/2023 001-093699 EG07-973 BANCO AGROPECUARIO LIMA OXAPAMPA ADS-837 2 60.00 / / CREDITO
25/08/2023 001-093700 EG07-972 BANCO AGROPECUARIO LIMA EL TAMBO BMB-839 2 50.00 / / CREDITO
25/08/2023 001-093701 EG07-974 BANCO AGROPECUARIO LIMA AGUAYTIA PER-125 3 135.00 / / CREDITO
25/08/2023 001-093702 EG07-977 BANCO AGROPECUARIO LIMA TARAPOTO PER-125 4 200.00 / / CREDITO
25/08/2023 001-093703 EG07-976 BANCO AGROPECUARIO LIMA TINGO C5U-849 3 90.00 / / CREDITO
25/08/2023 002-010508 000000000 BANCO AGROPECUARIO LIMA LIMA 1 100.00 / / CREDITO
TOTAL FACTURADO: 55 0
TOTAL POR FACTURAR: 2280.00
TOTAL: 2280.00