Organización sin fines de lucro. Elaboración y ejecución de proyectos sociales.

Capacitaciones técnicas puntuales. Monitoreos y Evaluaciones.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMUNIDAD INDIGENA - TORO KANGUE - NUEVA ESPERANZA

Orden Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 mes 10 Mes 11 Mes 12
1 Presentación de la Propuesta
2 Primer Desembolso
Ejecución primer desembolso
3 Reunión general de Presentación del Proyecto y Coordinación general
4 Taller Capacitación sobre Fortalecimiento organizativo
5 Taller Capacitación sobre Plan de Emprendimiento Productivo
6 Talleres de capacitación en Manejo de suelos
7 Talleres de capacitación en Producción agrícola
Rendición Primer desembolso
Segundo desembolso
Ejecución segundo desembolso
Taller capacitación sobre instalación rural
Visitas de verificaciones de construcción de porquerizas
Jornadas de capacitación sobre Cosecha y Post cosecha de rubros agrícolas
Jornadas de Capacitación en Mercadeo y Comercialización conjunta
8 Talleres de capacitación en cría y manejo de cerdos
9 Seguimientos y asesorías
10
11
12
13
14
15
 Organización sin fines de lucro. Elaboración y ejecución de proyectos sociales.
Capacitaciones técnicas puntuales. Monitoreos y Evaluaciones.

RESUMEN PRESUPUESTARIO
COMUNIDAD INDIGENA - TORO KANGUE - NUEVA ESPERANZA

N° Concepto Total Aporte Solicitado Primera Etapa Segunda Etapa

I Terreno
II Inmueble
III Insumos para producción 62,415,000 62,415,000
IV Implementos agrícolas 31,790,000 31,790,000
V Preparación de terreno
VI Animales 34,200,000 34,200,000
VII Construcción de porquerizas. Mano de obra 26,600,000 26,600,000
VIII Equipos para centro de acopio 10,485,000 10,485,000
IX Materiales para construcción de porquerizas 40,038,740 40,038,740
X Materiales para reparación del Centro comunitario 7,035,000 7,035,000
X Capacitaciones 32,300,000 21,900,000 10,400,000
XI Gastos administrativos 10,100,000 5,100,000 5,000,000
254,963,740 194,878,740 60,085,000

Presupuesto en porcentajes % 74% 26%

-
 Organización sin fines de lucro. Elaboración y ejecución de proyectos sociales.
Capacitaciones técnicas puntuales. Monitoreos y Evaluaciones.

Presupuesto Desglosado. Comunidad Indígena Toro Kangue

Gastos Directos
Unidad Cantidad Costo Unitario Aporte Solicitado Aporte P.M. Aporte Local
I- Terrenos
Parcelas de producción Ha. 14 1,000,000 14,000,000
Sub Total Parcelas 14,000,000

II- Inmueble
Local comunitario p/Centro de Acopio Unidad 1 40,000,000 40,000,000
Sub Total Inmueble 40,000,000

III- Insumos para producción

Semilla de Maiz blanco Kilos 70 12,000 840,000
Semilla de Maiz tupi Kilos 70 12,000 840,000
Semilla de Poroto Kilos 70 14,000 980,000
Semilla de Habilla Kilos 140 3,500 490,000
Semilla de Mani Kilos 210 12,500 2,625,000
Balanceado para cerdos. Inic Bolsas 152 90,000 13,680,000
Balanceado para cerdos. Crec. Bolsas 152 80,000 12,160,000
Cal Agrícola Kilos 21000 800 16,800,000
Estiércol de vaca Tonelada 560 500 280,000
Corrector de suelo Kilos 5600 2500 14,000,000
Sub Total Equipos e insumos para producción 62,415,000 280,000

IV- Implementos agrícolas

Azada Unidad 14 85,000 1,190,000
Machete Unidad 14 35,000 490,000
Lima con mango Unidad 14 35,000 490,000
Pala media luna Unidad 14 180,000 2,520,000
Carretilla Unidad 2 450,000 900,000
Pulverizador JACTO Unidad 2 850,000 1,700,000
Monocultor/Tractorcito de 10 HP Unidad 1 25,000,000 25,000,000
Sembradora abonadora Unidad 3 350,000 1,050,000
Sub Total Implementos 33,340,000

V- Preparación de terreno
Rastroneada Ha. 14 500,000 7,000,000
Disqueda Ha. 14 400,000 5,600,000
Análisis de suelo Global 1 150,000 150,000
Aplicación de cal agrícola Ha. 14 250,000 3,500,000
Sub Total Preparación de Terreno 150,000 16,100,000

VI- Animales
Lechones de 8 Semanas Cabezas 76 450,000 34,200,000
Sub Total Animales 34,200,000

VII- Construcción de Porquerizas

Constructor Rural Porquerizas 38 500,000 19,000,000
Ayudante Porquerizas 38 200,000 7,600,000
Sub Total Construcción de Porquerizas 26,600,000

VIII- Equipos para el Centro de Acopio

Silos metálicos 500 Kilos Unidad 3 500,000 1,500,000
Forrajera de 1,5 HP Unidad 1 3,000,000 3,000,000
Kit Veterinario (Antip. Vitam.) Unidad 38 100,000 3,800,000
Balanza digital Unidad 1 800,000 800,000
Bolsas Unidad 350 2,000 700,000
Hilos ferretería Unidad 5 25,000 125,000
Agujas Unidad 2 5,000 10,000
Mesas Unidad 1 350,000 350,000
Sillas Unidad 4 50,000 200,000
Sub total Equipos para Centro de acopio 10,485,000

IX- Materiales para construcción de porquerizas

Tirantes 4 x 4 x 2m Unidad 60 55,000 3,300,000
Tirantes 4 x 4 x 1,7 m Unidad 60 46,729 2,803,740
Tirantes 2 x 3 x 2,5 m Unidad 60 25,500 1,530,000
Tirantes 2 x 3 x 2 m Unidad 60 20,400 1,224,000
Alfagia 1 x 3 " m.lineal 300 2,000 600,000
Ladrillo Hueco Unidad 7,500 1,800 13,500,000
Cemento Unidad 120 60,000 7,200,000
Arena Lavada Carga 1 1,300,000 1,300,000
Piedra triturada Carga 1 1,300,000 1,300,000
Chapa Zinc (0,90 m x 2,45 m) Unidad 60 110,000 6,600,000
Clavo para chapa Kg. 1 28,000 28,000
Clavo de 3" Kg. 1 28,000 28,000
Clavo de 2,5" Kg. 1 25,000 25,000
Sub Total Materiales para construcción de porquerizas 39,438,740

X- Materiales para reparación del Centro comunitario

Ladrillo Hueco Unidad 500 1,800 900,000
Cemento Unidad 10 60,000 600,000
Marco con ventana (1 x 1,2 m) Unidad 4 500,000 2,000,000
Marco con puerta (1,20 x 2,10 m) 2 hojas Unidad 1 500,000 500,000
Tejuelón m.lineal 15 5,000 75,000
Tejas Unidad 30 3,500 105,000
Cable de 4´´ Rollo 1 500,000 500,000
Foco Unidad 5 50,000 250,000
Punto y toma Unidad 3 25,000 75,000
Porta foco Unidad 5 20,000 100,000
Caja Unidad 3 15,000 45,000
Pintura al agua (blanco) 20 Lts. Valde 1 250,000 250,000
Pintura al agua (color teja) 10 Lts. Valde 1 135,000 135,000
Mano de obra Oficial albañil Global 1 1,000,000 1,000,000
Mano de obra Ayudante Global 1 500,000 500,000
Sub Total Materiales para Centro comunitario 7,035,000
XI- Capacitaciones
Movilidad total
44 talleres x 60 Km Km 2640 5,000 13,200,000
1 Reunión general Presentación del Proyecto y coordinación general
Viático 2 Pers. X 1 día días 2 50,000 100,000
Conductor 1 Persona x 1 viaje días 1 100,000 100,000
Alquiler local capacitación días 1 100,000 100,000
2 Talleres sobre Fortalemiento organizativo
Viático 2 Pers. X 2 días días 4 50,000 200,000
Conductor 1 Persona x 2 viajes días 2 100,000 200,000
Honorario capacitador Horas 2 150,000 300,000
Alquiler local capacitación días 2 100,000 200,000
2 Talleres para Planificación productiva
Viático 2 Pers. X 2 días días 4 50,000 200,000
Conductor 1 Persona x 2 viajes días 2 100,000 200,000
Alquiler local capacitación días 2 100,000 200,000
Honorario capacitador Horas 10 150,000 1,500,000
2 Talleres para Manejo de suelo
Viático 2 Pers. X 2 días días 4 50,000 200,000
Conductor 1 Persona x 2 viajes días 2 100,000 200,000
Honorario capacitador Horas 10 150,000 1,500,000
Alquiler local capacitación días 2 100,000 200,000
2 Talleres en Producción y manejo de rubros agrícolas
Viático 2 Pers. X 2 días días 4 50,000 200,000
Conductor 1 Persona x 2 viajes días 2 100,000 200,000
Alquiler local capacitación días 2 100,000 200,000
Honorario capacitador Horas 8 150,000 1,200,000
2 Talleres en Cría y manejo de ganado porcino.
Viático 2 Pers. X 2 días días 4 50,000 200,000
Conductor 1 Persona x 2 viajes días 2 100,000 200,000
Alquiler local capacitación días 2 100,000 200,000
Honorario capacitador Horas 12 150,000 1,800,000
1 Taller de capacitación en instalación rural
Viático 2 Pers. X 1 día días 2 50,000 100,000
Conductor 1 Persona x 1 viaje días 1 100,000 100,000
Alquiler local capacitación días 1 100,000 100,000
Honorario capacitador horas 10 150,000 1,500,000
Jornadas de Verificación de construcción de porquerizas
Viático 1 Pers. X 4 días días 4 50,000 200,000
Conductor 1 Persona x 4 viajes días 4 100,000 400,000
2 Talleres sobre Cosecha y post cosecha de rubros agrícolas
Viático 2 Pers. X 2 días días 4 50,000 200,000
Conductor 1 Persona x 2 viajes días 2 100,000 200,000
Alquiler local capacitación días 2 100,000 200,000
Honorario capacitador Horas 10 150,000 1,500,000
2 Talleres sobre Mercadeo. Comercialización conjunta
Viático 2 Pers. X 2 días días 4 50,000 200,000
Conductor 1 Persona x 2 viajes días 2 100,000 200,000
Alquiler local capacitación días 2 100,000 200,000
Honorario capacitador Horas 8 150,000 1,200,000
24 Seguimientos y asesorías. 4 veces al mes
Viático 2 Pers. X 24 días días 48 50,000 2,400,000
Conductor 1 Persona x 24 viajes días 24 100,000 2,400,000
Sub Total Capacitaciones 32,300,000 1,600,000
 Organización sin fines de lucro. Elaboración y ejecución de proyectos sociales.
Capacitaciones técnicas puntuales. Monitoreos y Evaluaciones.

GASTOS ADMINISTRACION LOCAL

CONCEPTO SOLICITADO APORTE P.M. APORTE LOCAL

Gastos de Internet 250,000
Computadoras y accesorios 5,000,000
Fotocopias 200,000
Local de la Entidad Proponente 3,000,000 3,000,000
Servicios de llamadas 200,000
Fotografías 250,000
Rendición de cuentas 2 veces 1,000,000
Móvil 50,000,000
Muebles de oficina 5,000,000 5,000,000
Cámara fotográfica 200,000
10,100,000 63,000,000
 Organización sin fines de lucro. Elaboración y ejecución de proyectos sociales.
Capacitaciones técnicas puntuales. Monitoreos y Evaluaciones.

RESUMEN PRESUPUESTARIO
COMUNIDAD INDIGENA - TORO KANGUE - NUEVA ESPERANZA

N° Concepto Aporte Solicitado Aporte Local Aporte P.M TOTAL DEL PROYECTO
I Terreno 14,000,000
II Inmueble 40,000,000
III Insumos para producción 62,415,000 280,000
IV Implementos agrícolas 31,790,000
V Preparación de terreno 16,100,000 150,000
VI Animales 34,200,000
VII Construcción de porquerizas. Mano de obra 26,600,000
VIII Equipos para centro de acopio 10,485,000
IX Materiales para construcción de porquerizas 40,038,740
X Materiales para reparación del Centro comunitario 7,035,000
X Capacitaciones 32,300,000 1,600,000
XI Gastos administrativos 10,100,000 63,000,000
254,963,740 71,980,000 63,150,000 390,093,740

Presupuesto en porcentajes % 65% 18% 17% 100%