FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
Unidad Productora
funcional, alineamiento Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e Problema
Problema,/objetivo y
Institucionalidad objetivos Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
Responsable de la UF JHONY ULISES MANTILLA RIOS

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 18 SANEAMIENTO

División funcional 040 SANEAMIENTO

Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL

Sector responsable VIVIENDA , CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tipología de
SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

CREACION DEL SERVICIO DE NSTALACION DE ALCANTARILLADO Y PUQUIOHUAIN,OCUSHUY
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS OTRAS FORMAS ALTO, OCUSHUY BAJO,
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE DISPOSICION SANITARIA DE NUMYA, LUCMAPAMPA
EXCRETAS EN EXCRETAS EN LOS CASERIOS ,
PUQUIOHUAIN,OCUSHUY ALTO, PUQUIOHUAIN,OCUSHUY ALTO,
OCUSHUY BAJO, NUMYA, OCUSHUY BAJO, NUMYA,
LUCMAPAMPA DISTRITO DE QUILLO LUCMAPAMPA
DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida: Año Valor
geográfico

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO

AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
2023
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS PERSONAS 1000

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 1000

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 ANCASH YUNGAY QUILLO PUQUIOHUAIN 022005
2 OCUSHUY ALTO 022005
3 OCUSHUY BAJO 022005
4 NUMYA 022005
5 LUCMAPAMPA 022005
6
7

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 ANCASH YUNGAY QUILLO PUQUIOHUAIN 022005
2 OCUSHUY ALTO 022005
3 OCUSHUY BAJO 022005
4 NUMYA 022005
5 LUCMAPAMPA 022005
6 0 0
7
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la
UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

Fuente de información:
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora:

PUQUIOHUAIN,OCUSHUY ALTO, OCUSHUY BAJO, NUMYA, LUCMAPAMPA

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 ANCASH YUNGAY QUILLO PUQIOHUAIN 176199 - 8970880

2 OCUSHUY ALTO 178190 - 8968408
3 OCUSHUY BAJO 178256 - 8969048
4 NUMYA 179170 - 8968369
5 LUCMAPAMPA 179384 - 8968977
6
7
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

EN LA ACTUALIDAD TODAS LAS UNIDADES PRODUCTORAS A INTERVENIR NO CUENTA CON EL SERVICIO ADECUADO PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

Inadecuada calidad y cobertura del servicio de saneamiento

en la poblacion de la localidades
Unidad Basica de Saneamiento 100% Unidad 1280
PUQUIOHUAIN,OCUSHUY ALTO, OCUSHUY BAJO,
NUMYA, LUCMAPAMPA

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.I. 1.1
C.D 1: …
C.I. 1.n
…
… …
…
C.I. n.1
C.D "n": …
C.I. n.n

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

E.I. 1.1
E.D 1: …
E.I. 1.n
…
… …
…
E.I. n.1
E.D "n": …
E.I. n.n

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

INSTALAR EL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE

SANEAMIENTO EN FORMA CONTINUA Y SUFICIENTE
A LA POBLACIÓN DE LOS CASERIOS POTRERO, UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 100% UNIDAD 320
PUQUIOHUAIN,OCUSHUY ALTO, OCUSHUY BAJO,
NUMYA, LUCMAPAMPA
* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.I. 1.1
F.D 1: …
F.I. 1.n
…
… …
…
F.I. n.1
F.D "n": …
F.I. n.n

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

Alternativa 1:INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y OTRAS FORMAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS ,
PUQUIOHUAIN,OCUSHUY ALTO, OCUSHUY BAJO, NUMYA, LUCMAPAMPA

Alternativa "n":
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 10

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10

Número de años del horizonte de evaluación 20 0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año n
Medida

UNIDADES BASICAS UNIDAD 250 253 258

Servicio 1
DE SANEAMIENTO 280
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

 6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año n
Medida

UNIDADES BASICAS UNIDAD 250 253 258 280

Servicio 1
DE SANEAMIENTO
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
con brecha Medida

UNIDADES BASICAS UNIDAD 250 253 258 280

Servicio 1
DE SANEAMIENTO
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología
de proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

CON LA GENERACION DE ESTE PROYECTO SE BUSCA COBERTURAR A UN 100% A LA POBLACION VENEFICIARIA QUE SON LOS CASERIOS
PUQUIOHUAIN,OCUSHUY ALTO, OCUSHUY BAJO, NUMYA, LUCMAPAMPA

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

LOS VENEFCIARIOS DE ESTE PROYECTO SON LOS POBLADORES DE LOS CASERIOS UCRACANCHA, PATIPAMPA, TUZCARPAMPA,
PUQUIOHUAIN,OCUSHUY ALTO, OCUSHUY BAJO, NUMYA, LUCMAPAMPA

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Tipo de factor Costo Costo
Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario total*
medida medida

Componente 1:
UNIDADES BASICA DE SANEAMIENTO
UBS UND 250 UND 250 17317.91 4329477.4
…
Acción "n"
Componente 2
Acción1
…
Acción "n"
Componente "n"
Acción 1
…
Acción "n"

Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental

SubTotal de costos de inversión 4329477.43

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento
equivalente 130000
Supervisión 156796.95
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de

286796.95
inversión

Costo Total de inversión 4616274.38 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

Tipo de factor AÑOS (Soles)

Reinversiones Activos
productivo 1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Ene-24

Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO

OPERACIÓN 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

OPERACIÓN 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: Ene-24 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 6 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios de
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 5 6 ………. n
mercado (Soles)

Componente 1:
UNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO RURAL UBS 4329477.37
SANEMIENTO 721579.57 721579.57 721579.57 721579.57 721579.55 721579.54
…
Acción "n"
Componente 2
Acción1
…
Acción "n"
Componente "n"
Acción 1
…
Acción "n"
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de
mitigación

Sub total :
4329477.37

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 6 ………. n
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 130000 130000

Supervisión 26132.83 26132.83 26132.83 26132.83 26132.83 26132.8 156796.95

Liquidación

Estudio de Línea Base

Sub total :
286796.95
Costo total de la Inversión :
4616274.32
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/): 4616274.32

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
productivo representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo n Física
Acción Activos
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

SANEAMIENTO RURAL UNIDAD BASICA DE SANEMIENTO UNIDAD 41 41 41 42 42 43 250

4

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa Alternativa Alternativa

Tipo Criterio de elección**
1 2 n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 4616274.32

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario directo

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento

del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
operación y mantenimiento MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
Funcionamiento MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

Descripción de la capacidad de gestión del operador

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

ZONA CON ALTO INDICE DE MEJORAR LOS SISTEMAS DE

LLUVIAS INTENSAS ALTA MAYOR
LLUVIAS EVACUACION DE LLUVIAS
SISMOS ZONA SISMOLOGICA MEDIANA MODERADO

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación 2 7

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 … n

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Proceso de selección 15/08/2023 04/09/2023 QUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Convocatoria 16/08/2023 18/08/2023 QUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Integración de Bases 18/08/2023 25/08/2023 QUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Buena Pro 25/08/2023 14/09/2023 QUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Suscripción del Contrato 14/09/2023 21/09/2023 QUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Elaboración del ET o ED 22/09/2023 22/10/2023 QUILLO
Supervisión
Proceso de selección 05/01/2024 26/01/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Convocatoria 05/01/2024 06/01/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Integración de Bases 06/01/2024 13/01/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Buena Pro 02/02/2024 03/02/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Suscripción del Contrato 03/02/2024 10/02/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Supervisión del PI
Ejecución
Proceso de selección 05/01/2024 26/01/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Convocatoria 05/01/2024 06/01/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Integración de Bases 06/01/2024 13/01/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Buena Pro 02/02/2024 03/02/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Suscripción del Contrato 03/02/2024 10/02/2024 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Ejecución Contractual
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y
electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1: PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 8176.41
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1: MEJORA EN LA EDUCACION SANITARIA 40000
Impacto n:
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE DECLARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO

SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …………………………………………………………………………….

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Fecha: …………………………………………………………………………….
Declarado viable por:…………………………………………………………………………….
Responsable de la UF