FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/07/2023 03:43:38 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE RUMITUNI
DEL DISTRITO DE NAPO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
Código único de inversiones 2605498
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 326
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL VIVIENDAS DISTRITAL 80
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 326
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PERSONAS DISTRITAL 326
POTABLE

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO
Responsable de la OPMI: JOSE MANUEL NUBE YACTAYO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO
Responsable de la UF DE PEZO CINTHYA PAOLA VALLEJOS NAPIAMA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO
Responsable de la UEI ALEXIS RUSSELL EGUIZABAL SIFUENTES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301428 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301428 LA LOCALIDAD DE RUMITUNI DEL
Naturaleza de intervención:
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-2.0535217347780055 / -74.43623031087905 LORETO MAYNAS NAPO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-2.05357928754034 / -74.43631333736549 LORETO MAYNAS NAPO RUMITUNI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Pág. 1
 LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE RUMITUNI ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
Descripción del objetivo central del proyecto
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD
Nombre del indicador para la medición del objetivo central COBERTURA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 333.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2043 395.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Nacional de Población y Vivienda

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 395
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,912.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) Captación de agua mediante Pontón, Plan de Tratamiento, con redes Agua Potable y unidades Básicas de Saneamiento ECOLÓGICA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
336. 339. 342. 345. 348. 352. 355. 358. 361. 364. 367. 370. 373. 377. 380. 383. 386. 389. 392. 395.
Agua potable (cobertura) Población atendida/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
336. 339. 342. 345. 348. 352. 355. 358. 361. 364. 367. 370. 373. 377. 380. 383. 386. 389. 392. 395.
Agua potable (continuidad) Población atendida/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Viviendas 82.0 83.0 84.0 85.0 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0 93.0 94.0 95.0 95.0 96.0 97.0
Agua potable (calidad)
atendidas/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336. 339. 342. 345. 348. 352. 355. 358. 361. 364. 367. 370. 373. 377. 380. 383. 386. 389. 392. 395.
Disposición sanitaria de excretas Población atendida/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
AGUA POTABLE
Construccion de sistema de abastecimiento
de agua potable : CONSTRUCCION DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 1.00 2,669,231.15 11/2023 12/2023 01/2024 03/2024
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS:
Construccion de unidades básicas de
saneamiento (ubs) : CONSTRUCCION DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 1.00 1,063,429.29 11/2023 12/2023 01/2024 03/2024
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO
(UBS)
COMPONENTE SOCIAL
Capacitacion de sistema de abastecimiento
de agua potable : CAPACITACION DE
Intangibles N° de informes 3.00 3.00 156,472.50 11/2023 12/2023 01/2024 03/2024
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,244,220.14 1,244,220.15 1,244,220.15 3,732,660.44
Intangibles 0.00 52,157.50 52,157.50 52,157.50 156,472.50
Subtotal 0.00 1,296,377.64 1,296,377.65 1,296,377.65 3,889,132.94
Gestion del proyecto 0.00 144,490.08 144,490.08 144,490.08 433,470.24
Expediente técnico 341,073.04 0.00 0.00 0.00 341,073.04
Supervisión 0.00 146,817.98 146,817.98 146,817.98 440,453.94
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 341,073.04 291,308.06 291,308.06 291,308.06 1,214,997.22
Costo de inversión viable 341,073.04 1,587,685.70 1,587,685.71 1,587,685.71 5,104,130.16
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 5,104,130.16

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

Pág. 2
 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.30 0.30 0.40 1.00
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2024

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,083,304.13

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,583,407.65
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 10,195.42

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La JASS de la comunidad, se encargará de la Operación y Mantenimiento del Sistema la poblacion podrá asumir los costos de Operación y Mantenimiento debido a
8.1 Análisis de sostenibilidad
que deberan pagar una cuota familiar por el servicio de agua potable
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301428 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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