SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

INFORME N° 0034- 2023 –SGSP/GGASP /MDM

A : BACH. ING. JOSE F. PAUCARCAJA MELO

GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS.

ATENCIÓN : CPC. HIPOLITO JUNIOR DIAZ URETA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

DE : ING. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ASTUDILLO

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.

ASUNTO : OTORGO CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO

N°00939/SIAFN°2535

LUGAR Y FECHA : Mazamari, 07 de SETIEMBRE del 2023.

Por medio del presente me dirijo a Ud., con la finalidad de saludarlo cordialmente y remitirle el
informe de conformidad de la Orden de Servicio N°0939- 2023 y a la vez informo lo siguiente:
I. DATOS DEL PROVEEDOR:
RAZÓN SOCIAL HUISA SOTOMAYOR DIRK LEOPOL
RUC 10484267303

1 CELULAR 930170817 SIAF N°2535

Servicio en
OBJETO Bienes en general X
general

II. GENERALIDADES DEL SERVICIO:

SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES ALUSIVO A SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN CIUDADANA.
ORDEN D FECHA
00939 29/08/2023
SERVICIO E SUSCRIPCIÓN
MONTO D PLAZO DE
CONTRATO E 2,400.00 EJECUCIÓ 08 DIAS
2
N
MONTO A
2,400.00
PAGAR

III. EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

El proveedor HUISA SOTOMAYOR DIRK LEOPOL, identificado con RUC N° 10484267303,

ha realizado la prestación del servicio requerido con calidad y eficacia, cuyo objeto fue
SERVICIO DE PINTADO DE PAREDES ALUSIVO A SEGURIDAD CIUDADANA. , solicitado por la Sub
Gerencia de Servicios Públicos soy responsable de verificar el cumplimiento del servicio.

IV. CONCLUSIÓN:

Habiendo cumplido con la prestación del Servicio con calidad y en el tiempo establecido,
otorgo la respectiva conformidad solicitando al mismo tiempo cancelar el monto según
el siguiente cuadro.
 SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

RAZÓN SOCIAL HUISA SOTOMAYOR DIRK LEOPOL

ORDEN DE SERVICIO 00939
REG. SIAF 2535
MONTO A PAGAR 2,400.00

SE ADJUNTA A LA PRESENTE LOS SIGUIENTES SUSTENTOS:

 CARTA N° 001-2023/HSDL.
 INFORME N° 001 – 2023/HSDL.
 PANEL FOTOGRAFICO.
 COMPROBANTE DE PAGO.

Es cuanto informo para proseguir con el trámite de pago.

Atentamente,