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  • Formato de Plan de Auditoria

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    El documento presenta un formato estándar para informes de auditoría que incluye secciones para registrar la información de la empresa auditada, el proceso auditado, los responsables, las fechas de apertura, cierre y elaboración del informe, los auditores a cargo, los criterios de auditoría, los objetivos general y específicos, el alcance, los hallazgos (conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora), los resultados con evidencias, las conclusiones, los totales de conformidades e inconformidades, y las pruebas de auditoría.

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    FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA

    EMPRESA ABC
    Código: ABC 001 Vigencia:01-09-2019
    Página 1 de 1
    PROCESO AUDITADO: RESPONSABLE DEL PROCESO: FECHA: SEP 25 2019

    FECHA DE
    FECHA DE
    FECHA DE APERTURA ELABORACION DEL
    CIERRE
    INFORME
    AUDITORES
    AUDITOR LIDER NOMBRES Y APELLIDOS:

    AUDITOR ACOMPAÑANTE NOMBRES Y APELLIDOS:

    CRITERIOS: Caracterizacion, procedimientos, instructivos, estatutos y formas aplicables a cada proceso.

    OBJETIVO GENERAL:

    OBJETIVOS ESPECIFICOS:

    ALCANCE:

    HALLAZGOS:
    1. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS:

    2. NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAS:


    RESULTADOS DE LA AUDITORIA:
    Evidencia N.1

    Criterio

    Evidencia N.2

    Criterio

    Evidencia N.3

    Criterio

    Evidencia N.4

    Criterio

    CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

    TOTAL N. DE CONFORMIDADES

    TOTAL N. DE INCONFORMIDADES
    PRUEBAS DE AUDITORIA

    FIRMA
    AUDITOR
    LIDER

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