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1 DATOS GENERALES
1.1.2 UBICACIÓN:
REGIÓN : APURIMAC
DEPARTAMENTO : APURIMAC
PROVINCIA : ANDAHUAYLAS
DISTRITO : ANDARAPA
LOCALIDAD : CHANTA UMACA, SAN MARTIN DE
TOXAMA
META
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
FISICA
01 OBRAS PROVISIONALES UND 1
02 OBRAS PRELIMINARES M2 47
03 ESTRUCTURAS UND 35
04 ARQUITECTURA UND 35
05 INSTALACIONES SANITARIAS UND 35
06 TANQUE SEPTICO UND 35
07 POZO DE INFILTRACION UND 35
08 LAVADERO UND 35
09 PLAN Y PREVENCIÓN COVID-19 GBL 1
B. OPERATIVIDAD DE LA OBRA
Los costos de operación y mantenimiento serán
asumidos por la municipalidadl distrital de Andarapa.
C. CAPACITACIÓN REALIZADA
No se tuvo
RESULTADO 1 107.330,00
1
Transferencia tecnológica en la crianza de vacunos
instalación de alfalfa
1,1 dormante w350 con dactylis Has 12 720,00 8.640,00
adquisición de vaquillas Brown
1,2 swiss PPC cabezas 47 2.000,00 94.000,00
implementación con botiquín
1,3 veterinario modulo 1 4.690,00 4.690,00
RESULTADO 2 297,30
2
Fortalecimiento de c pacidades atécnica prod ctivos
u
capacitación e instalación de
2,1 pastos cultivados evento 1 99,10 99,10
capacitación en mejoramiento
2,2 genético de vacunos evento 1 99,10 99,10
capacitación en manejo
nutricional y sanitario de
2,3 vacunos evento 1 99,10 99,10
RESULTADO 3 531,00
3
fortalecimiento organizacional y comercial
fortalecimiento de
3,1 organizaciones acción 1 531,00 531,00
META PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
FISICA PARCIAL
RESULTADO 1 108.187,30
1
Transferencia tecnológica en la crianza de vacunos
instalación d alfalfa
1,1 dormante w350 e dactylis Has 12 768,00 9.216,00
con
adquisición de vaquillas
1,2 Brown swiss PPC cabezas 47 1.975,00 92.825,00
capacitación e instalación de
2,1 pastos cultivados evento 1 99,10 99,10
capacitación en mejoramiento
2,2 genético de vacunos evento 1 99,10 99,10
capacitación en manejo
nutricional y sanitario de
2,3 vacunos evento 1 99,10 99,10
RESULTADO 3 531,00
3
fortalecimiento organizacional y comercial
fortalecimient de
3,1 o acción 1 531,00 531,00
organizaciones
TOTAL DE COSTO DIRECTO 109.015,60
GASTOS GENERALES 9.486,00
GASTOS DE SUPERVISION -
GASTOS DE ELAB.EXP.TEC. 3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO 121.501,60
1 RESULTADO 1
2 RESULTADO 2
3 RESULTADO 3
MES
ITEM DESCRIPCION MES ABRL MES MAY MES JUN
MARZO
Transferencia tecnológica en la crianza de vacunos
instalación de alfalfa
1,1 dormante w350 con dactylis 100%
adquisición de vaquillas
1,2 Brown swiss PPC 100%
implementación con botiquín
1,3 veterinario 100%
Fortalecimiento de capacidades técnica productivos
capacitación e instalación
2,1 de pastos cultivados 100%
implementación con
1,3 botiquín veterinario 100%
Fortalecimiento de capacidades técnica productivos
capacitación e
instalación de pastos
2,1 cultivados 100%
capacitación en
mejoramiento genético de
2,2 vacunos 100%
capacitación en manejo
nutricional y sanitario
2,3 de vacunos 100%
fortalecimiento organizacional y comercial
fortalecimiento de
3,1 organizaciones 100%
META
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
FISICA
RESULTADO 1
1
Transferencia tecnológica en la crianza de vacunos
RESULTADO 2
2
Fortalecimiento de capacidades técnica productivos
RESULTADO 3
3
fortalecimiento organizacional y comercial
1 3
1,1
1,2
1,3
2,1
2,2
3.5. VALORIZACIÓNFINAL
VALORIZACION FINAL DL PROYECTO
instalacion de alfalfa
1.1 dormante w350 con dactylis Has 12 720.00 8,640.00 - 9,216.00 9,216.00 - 576.00
adquisicion de vaquillas cabeza
1.2 Brown swiss PPC s 47 2,000.00 94,000.00 - 92,825.00 92,825.00 1,175.00
implementacion con
1.3 botiquin veterianrio modulo 1 4,690.00 4,690.00 - 6,146.30 6,146.30 - 1,456.30
RESULTADO 2 297.30 297.30
2
Fortalicimiento de capacidades tecnica productivos
capacitacion e instalacion
2.1 de pastos cultivados evento 1 99.10 99.10 - 99.10 99.10 -
capacitacion en
mejoramiento genetico de
2.2 vacunos evento 1 99.10 99.10 - 99.10 99.10 -
capacitacion en manejo
nutricional y sanitario de
2.3 vacunos evento 1 99.10 99.10 - 99.10 99.10 -
RESULTADO 3 531.00 531.00
3
fortalicimiento organizacional y comercial
fortalicimiento de
3.1 organizaciones accion 1 531.00 531.00 - 531.00 531.00 -
1 TOTAL DE COSTO DIRECTO 108,158.30 109,015.60 109,015.60 - 857.30
2 GASTOS GENERALES 10,105.70 9,486.00 9,486.00 619.70
3 GASTOS DE ELAB. EXP. TECNICO 3,000.00 3,000.00
4 GASTOS DE SUPERVISION 3,000.00 - -
121,264.00 121,501.60 - 237.60
4.2 LIQUIDACIÓNFINANCIERA
LIQUIDACIÓNFINANCIERADELPROYECTO
1. ASPECTOSGENERALES
FTE. FINANCIAMIENTO
COFINANCIADO
PRESUPUESTO 21.264,00
100.000,00
Presupuesto específico
asignado por la Oficina
de Planificación y
Presupuesto de la
Municipalidad Distrital
de Orurillo.
21.264,00
121.264,00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
APORTE PCM CMAN MINJUS
ORURILLO
Presupuesto específico
Presupuesto asignado por la
asignado por la Oficina de
comisión para la paz,
Planificación y Presupuesto
reparación y reconciliación
de la Municipalidad
- MINJUS
Distrital de Orurillo.
100.000,00 21.264,00
adquisición de vaquillas
1,2 Brown swiss PPC cabezas 47 1.975,00 92.825,00
implementación con botiquín
1,3 veterinario modulo 1 6.146,30 6.146,30
RESULTADO 2 297,30
2
Fortalecimiento de capacidades técnica productivos
capacitación e instalación
2,1 de pastos cultivados evento 1 99,10 99,10
capacitación en
mejoramiento genético de
2,2 vacunos evento 1 99,10 99,10
capacitación en manejo
nutricional y sanitario de
2,3 vacunos evento 1 99,10 99,10
RESULTADO 3 531,00
3
fortalecimiento organizacional y comercial
fortalecimiento de
3,1 organizaciones acción 1 531,00 531,00
TOTAL DE COSTO DIRECTO 109.015,60
GASTOS GENERALES 9.486,00
GASTOS DE SUPERVISION -
GASTOS DE ELAB.EXP.TEC. 3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO 121.501,60
Presupuesto específico
Presupuesto asignado por la
asignado por la Oficina de
comisión para la paz,
Planificación y Presupuesto
reparación y reconciliación
de la Municipalidad
- MINJUS
Distrital de Orurillo.
100.000,00 21.264,00
fortalecimiento de
3.1 organizaciones acción 1 531.00 531.00
1,1 SERVICIOS DE
22/05/2018 794 FOTOCOPIAS ZAPANA CHAMBI BETTY 30,00
1,2
21/06/2018 1031 UTILES DE ESCRITORIO VILCA SUNI FERNANDA 456,00
9.486,00
108.187,30
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