Responsable : MANUEL RODRIGUEZ SOSA

Período : Thursday, August 24, 2023

Autorización : ING. RICARDO CUENTAS CARITA

Centro de Costos : I.A.S.D MACHU-PICCHU - CUSCO Fondo Financiero : 01 MONTO HABILITACION S/.

DOCUMENTO Y COMPROBANTE DE PAGO

Nº RAZON SOCIAL O PERSONA DETALLE COMPRA BIEN Y/O SERVICIO TIPO COMPRA
FECHA CLASE SERIE NUMERO RUC
02 21-04-23 FACTURA FP02 00002852 20527343802 GRIFO PRIMAX COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
03 24-04-23 FACTURA F001 14742 20603735227 CORPORACION EL LOCO E.I.R.L COMPRA DE CINTA DOBLECONTACTO MATERIALES
04 17-05-23 FACTURA F001 12950 20490590600 EL OFERTON PAPELERIA Y SUMINISTROS E.I.R.L SELLO DEMADERA MATERIALES
05 06-06-23 BOLETA B895 00755200 20512002090 MI FARMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FIEBRE MATERIALES
06 15-06-23 FACTURA FA14 01180202 20536557858 PROMART COMPRA DE ACCESORIOS PARA RECORTE Y PAGAR CINTA EN EMATERIALES
07 06-07-23 FACTURA F762 00002416 20384891943 BOTICAS Y SALUD S.A.C COMPRA DE IMPLENTOS DE BOTIQUIN MATERIALES
08 06-07-23 FACTURA F762 00002417 20384891943 BOTICAS Y SALUD S.A.C COMPRA DE IMPLENTOS DE BOTIQUIN MATERIALES
09 14-07-23 FACTURA E001 22389 20214224101 EXSUR EXTINTORES S.R.L TAXI- COMPRA DE CONOS Y ACCESORIOS DE ESTACIONAMIENT MOVILIDAD
10 18-07-23 FACTURA F001 1201 20607976393 CORPORACION DE FERRELECTRICOS LA LUZ COMPRA DE FALSO POLOS PARA TABLEROS MATERIALES
REPARACION Y SOLDADURA DE REFUERZO DE TAPAS DE
03-08-23 S/C
INSPECCION
SOLDURA TG REAL PLAZA SERVICIOS
11 14-08-23 BOLETA B010 057901 20564332365 GP TRANSPORTES EIRL BOLSA DE CEMENTO MATERIALES
14 14-08-23 S/C MOVILIDAD PARA LLEVAR BOLSA DE CEMENTO MOVILIDAD
06 22-08-23 FACTURA FA14 01184890 20536557858 PROMART ACCESORIOS PARA PINTAR TAPAS DE INSPECCION DE LA TRAM MATERIALES
13 22-08-23 FACTURA F001 48779 20490831577 PERNO LOCO S.R.L. PERNOS PARA TAPAS DE INSPECCION MATERIALES
14 22-08-23 S/C MOVILIDAD PARA LLEVAR TAPAS DE INSPECCION A REAL PLAZA MOVILIDAD

MOVILIDAD GENERAL TRASLADO PARA TRAMITES MINICIPALES Y

14 22-08-23 S/C
OTROS
GENERAL MOVILIDAD

16

TOTAL GASTOS S/.

SALDO ANTERIOR S/. 0.00

MONTO RECIBIDO S/. 0.00
TOTAL RENDICION S/. 486.77
LOS ITEMS QUE ESTAN REMARCADOS CON COLOR AZUL PERTENECEN A LOS
GASTOS QUE SE ESTAN HACIENDO EN EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION SALDO (SALDO A REEMBOLSAR) S/. -486.77
DE LA VIVIENDA UBICADA EN EL JIRON LIBERTAD
 0.00 HABILITACIONES/ TRANSFERENCIAS

IMPORTE
S/.
FECHA Nº OPERACIÓN MONTO

S/15.00
S/22.50
S/10.00
S/10.20
S/48.70
S/133.77
S/8.50
S/20.00
S/7.50
S/90.00
S/26.60
S/8.00
S/34.00
S/17.00

S/15.00

S/20.00

TOTAL S/0.00

486.77

CONSIGNAR FIRMA DIGITAL