RENDICION DE GASTOS

RENDICION N° 036
RENDIDO POR miguel angel soto donoso
RUT 16.939.129-7 CENTRO DE COSTO
FECHA 6/7/2023
PROYECTO Implementacion Nº PERS.GRUPO

DETALLE MONTO FECHA TOTAL A RENDIR

SALDO ANTERIOR $ - $ 100,000
MONTO ASIGNADO N°1 $ 100,000 5/31/2023
MONTO ASIGNADO N°2
MONTO ASIGNADO N°3
MONTO ASIGNADO N°4

FECHA COMPROBANTE DETALLE VALOR MOTIVO GASTO CONTABILIDAD

1 6/6/2023 boleta peaje $ 600
2 6/6/2023 boleta peaje $ 1,100
3 6/6/2023 boleta peaje $ 4,710
4 6/6/2023 factura combustible $ 60,000
5 6/6/2023 boleta espuma expansiva $ 4,990
6 6/7/2023 boleta peaje $ 700
7 6/7/2023 boleta peaje $ 4,710
8 6/8/2023 factura dartel $ 5,950
9 6/10/2023 factura combustible $ 17,300
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$ 100,060
MONTO ASIGNADO $ 100,000
SALDO A DEVOLVER / ADEUDADO -$ 60

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FIRMA AUTORIZACION TESORERIA CONTABILIDAD