SOLICITUD DE CRÉDITO CUENTA CORRIENTE

CLIENTE N°: FECHA: / / SOLICITUD N°

DATOS DEL CLIENTE (Empresa)

Razón Social: __________________________________________________________________

Domicilio: _____________________________ Ciudad: _______________________________

Teléfono: _____________________________ Fax: _________________________________

Tipo de Firma: S.A. S. R. L. Unipersonal R.U.C.: _____________________

Ramo de Actividad: _________________ Responsable: _____________Cargo: ________________

Referencias Bancarias: 1) ____________ Referencias Comerciales: 1) ______________________

2) _______________________________ 2) __________________________________________

3) _______________________________ 3) __________________________________________

DATOS DEL TITULAR DEL CRÉDITO (Persona física)

Nombres: _____________________________ Apellidos: _____________________________

Domicilio: _____________________________ Teléfono: _____________________________

Nacionalidad: __________________ C.I.: _______________ Profesión: ____________________

Lugar de Trabajo: _______________ Cargo: _____________ Antigüedad: __________________

Domicilio Laboral: _______________________________________________________________

Referencias Bancarias: 1) ____________ Referencias Comerciales: 1) ______________________

2) ______________________________ 2) ___________________________________________

3) ______________________________ 3) ___________________________________________

DATOS DEL CONYUGE:

Nombres: _______________________________ Apellidos: _____________________________

Nacionalidad: ____________________________ Profesión: _____________________________

Lugar de Trabajo: __________________Cargo: __________________ Antigüedad: ____________

Frecuencia aproximada de envíos: __________________________________________________

Destinos más utilizados: __________________________________________________________

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO

FORMA DE PAGO: Tarjeta Débito / Crédito: Cheque: Canje:

N° de Tarjeta: 777777777

PERIODO DE FACTURACIÓN: Semanal: Quincenal: Mensual:

LIMITE DE CRÉDITO: GS. ___________________ U$D.__________________________

______________________________ _____________________________
Por COPASSA Por EL CLIENTE
(Firma y Sello) (Firma y Sello)
 CONDICIONES DE OPERACIÓN

El solicitante de las operaciones a crédito denominado en adelante EL CLIENTE manifiesta expresamente estar de acuerdo con las
condiciones de operación que regirán los servicios a ser prestados por COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A. denominada en
adelante COPASSA, las cuales son las siguientes:

1. El CLIENTE se compromete a no remitir como correspondencia/s o encomienda/s dinero en efectivo del signo monetario que fuere;
cheques u otros valores como pagarés, letras de cambio, vales, títulos de créditos u otros documentos similares; tarjetas de crédito o débito;
joyas; metales o piedras preciosas; sustancias de transporte que deban ser llevadas en condiciones especiales de seguridad; sustancias
perecederas; explosivos del tipo que fuere; productos químicos; sustancias de transporte y comercialización ilegal o prohibida como
narcóticos, drogas estupefacientes, etc. Por tanto El CLIENTE se hace responsable ante las autoridades pertinentes y/o COPASSA y/o
terceras personas, en caso de trasgredir las prohibiciones mencionadas.

2. En caso de no haber declaración expresa y de no haber abonado el seguro correspondiente, COPASSA solo será responsable hasta la
suma de Flete acordado en la propuesta, robo, extravío o daño físico de el/los mencionado/s bien/es.

3. EL CLIENTE será el responsable del correcto embalaje de la/s y/o encomienda/s que entregue a COPASSA para su transporte, no siendo
COPASSA responsable de los defectos que el/los envoltorio/s y/o recipiente/s usados por EL CLIENTE sufran.

4. EL CLIENTE acepta las tarifas vigentes que se hallan fijadas por COPASSA como precio de los servicios, las cuales constan en las hojas
que se suscriben anexas al presente, quedándose en poder de EL CLIENTE un ejemplar de la misma. EL CLIENTE autoriza a COPASSA a
ajustar unilateralmente el precio de los servicios, con treinta días de pre – aviso.

5. A los efectos de obtener mayor agilidad en la utilización de los servicios. EL CLIENTE conviene con COPASSA habilitar un Número de
cuenta que será el RUC para personas jurídicas o el N° de Identidad o Pasaporte, para personas físicas. Es responsabilidad de EL CLIENTE
mantener la confidencialidad de dicho número, por lo que el uso indebido del mismo, o por personas no autorizadas por EL CLIENTE no dará
pie a reclamación alguna a COPASSA. Se deberá consignar un Número de Cuenta en todas las guías de transporte a ser utilizadas. En caso
que EL CLIENTE utilice los servicios de COPASSA y solicite que el valor de los mismos sea cobrado en destino (bill consignee) o a terceras
personas (bill third party) y éstos no asuman dicho pago, este valor será debitado a su Número de Cuenta.

6. COPASSA facturará los servicios realizados en forma: 30 (Treinta días) mensual, librado la correspondiente factura por el monto total de
los servicios prestados dentro de mes anterior al libramiento de la factura. COPASSA nos presentará la factura librada en el domicilio
declarado al dorso. EL CLIENTE se compromete a hacer pago integro del monto consignado en la factura dentro del plazo fijado. La factura
respectiva será exigible una vez transcurrido el plazo establecido, todas las notas de facturas que no fuesen impugnadas por EL CLIENTE
dentro del plazo de siete días de recibidas, se reputarán aceptadas. Las impugnaciones deberán hacerse a COPASSA por medio escrito con
expresa designación de los montos impugnados y los fundamentos de la impugnación.

7. Cualquier reclamo en virtud de los servicios tales como llegadas tardías, averías o defectos, deberán ser formulados por EL CLIENTE a
COPASSA por medio vía correo o de nota escrita y firmada.

8. Sin perjuicio de las condiciones de transporte estipuladas en las respectivas guías, cualquier reclamo sobre la integridad de los objetos
transportados o sobre averías o deterioro que sufran los mismos durante el transporte, deberá ser realizado al momento de la recepción
dejando constancia del reclamo en la respectiva guía, debiendo el objeto averiado o deteriorado o destruido, ser entregado a COPASSA para
su verificación. COPASSA, dentro de las 48 horas de formulado el reclamo y recibido el objeto para la verificación, deberá expedirse sobre si
acepta o no el reclamo. La responsabilidad de COPASSA no podrá ser mayor al valor declarado al momento de la remisión o embarque del
objeto, siendo aplicable el numeral 2 en caso de no haber valor declarado. Si la recepción se realizase sin reclamos, caducará cualquier
derecho de hacerlo en adelante y se considerará aceptado el objeto en conformidad. COPASSA podrá rechazar el reclamo si no existe
evidencia que indique que la avería o deterioro se produjeron durante el transporte.

9. El plazo de vigencia de las presentes condiciones acordadas será de 12 meses.

10. A los efectos del presente acuerdo EL CLIENTE fija domicilio al dorso, comprometiéndose a comunicar cualquier cambio del mismo por
medio escrito fehaciente. Así mismo, a los efectos pertinentes EL CLIENTE acepta la jurisdicción de los tribunales ordinarios con sede en la
ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.

“Por el presente autorizamos irrevocable y suficiente a COPASSA a revelar, describir o estimar nuestra situación patrimonial o solvencia
económica como también el cumplimiento de nuestras obligaciones comerciales y a proveer tales informaciones o estimaciones a personas
físicas o jurídicas que registren datos comerciales y/o confidenciales, como así también a recabar personas datos atinentes a la nuestra.

Así mismo autorizamos en la mismo forma a que en caso de atraso o incumplimiento de nuestras obligaciones con COPASSA, tal
circunstancia sea comunicada a las personas físicas o jurídicas que registren datos comerciales y/o confidenciales”

COPASSA PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO y reclamar en forma inmediata la deuda a EL CLIENTE, en caso de que éste
incurra en mora en el pago de sus obligaciones o que sea demandado ejecutivamente en el ámbito judicial o que las órdenes de pago o
cheques que librare a COPASSA no sean efectivizados en tiempo y forma debidos.

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Por COPASSA Por EL CLIENTE
(Firma y Sello) (Firma y Sello)