SIPOC Supply, Input, Process, Output y Customer

Tema: Ventas Cédito

Linea: Mascotas
Proceso: V2. Del resguardo de la información

Protagonistas

Contabilidad
Ventas
Ventas
Ventas
Descripción

Supplier Del resguardo de la información

1 Ventas Se firma el documento a cobrar (Factura)

2 ventas Se revisa todos los líneamientos para cobro

3 ventas Se reguarda en expediente del cliente (Original)

4 Contabilidad Se entrega copia a contabilidad para su registro

5
ess, Output y Customer

What How

Output Customer 1. ¿Qué hace actualmente? 2. ¿Cómo lo debe hacer?

Convenio Cliente
 Why ¿Por qué
hacerlo? How Much

3. ¿Con qué 6. Ref

Herramienta 4. Factores Críticos a Control de 7. Hallazgos, Cuellos de
Tecnologia? Cuidar 5. Indicador Documentos Botella, etc.

Formato V001
 ANÁ

Cliente: NUTRIMEX
Planta: WDF
Proveedores involucrados

Efecto/s
Descripción de la Modo/s potencial/es potencial/es
falla de fallo del fallo
 ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTO
… DISEÑO … PROCESO …IMPLEMENTACIÓN

Denominación problema:
Referencia/s:
Nivel de modificaciones cliente:
Tipo (E,P,SI,G,A)

Ocurrencia
Gravedad
(1-10)

(1-10)

Verificación(es) y/o
control(es) actual(es)

Causa(s)
potencial(es)
del fallo(s)
10 7
7 6
10 2
S Y EFECTOS (A.M.F.E) Código:
MPLEMENTACIÓN Edición:

Fecha:
Preparado
por:
Revisado por:
Aprobado
O.T.:

Resultado de
Detección
(1-10)

Área(s) /
persona(s) Acciones
NPR responsable(s realizadas
=Gx Acción(es) ) y fecha de
OxD recomendada(s) realización
7 490
10 420
10 200
Código:
Edición:

Fecha:

Resultado de las acciones

Ocurrencia

Detección
Gravedad

NPR
NUTRIMEX
SOP1: Surtido de mercancia a sucursales
¿Cuál es el propósito de la operación?
Establecer lar las condiciones de acceso al crédito
para una Cobranza Efectiva.- Que el cliente cumpla
las politicas y se refleje en un buen record de pagos.

Descripción:
Mecanismo para asegurar la cobranza a tiempo.
Este proceso se lleva para evaluar a los clientes y
registrarlos en la empresa,
asi como para el otrogamiento de lineas de credito

ANTES

Indicadores
Eficiencia
cia a sucursales
Métrica: Unidad de Meta: 100% Evitar la cartera vencida
Efectividad en la cobranza, medida:
100% % porcentaje ,
$ cobrado a
tiempo,
Clientes
Morosos

Alcance: Factores críticos a cuidar:

Empieza en comercializacion y termina en Cumplir con lo drequisitos. Cu
administracion Checar que el asociado un historial positivo.
Termina cuando se realiza un plan de ventas. Cumplir con la jerarquia de procesos
Queremos saber si el dinero entro a bancos.

DURANTE DESPUÉS

Indicadores
Efectividad Reportes