SIAF C/P FECHA C/P O/C. O/S. N°PECOSA TIPO DE DOC. ESPECIFICA FUENTE.FTO SEC. FUNC.

ENTE.FTO SEC. FUNC. PROVEEDOR CONCEPTO UND CANT. P.U SUB TOTAL TOTAL TIPO DE
PLLA. GASTO
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 FARFAN SOLANO, Victor OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4172.41 4,172.41 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 HUAMAN CALSINA, Rosbel OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4380.37 4,380.37 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 HUAMAN SIERRA, Romualdo OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4172.41 4,172.41 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 HUISA ANCO, Jose Luis OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4172.41 4,172.41 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 NORIEGA ATAU, Alan Adolfo OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4380.37 4,380.37 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 VILLALBA RODRIGUEZ, Braulio OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4380.37 4,380.37 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE CUEVA Amilcar Celsio OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4796.29 4,796.29 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 OCHOA TERAN, Pascual OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4172.41 4,172.41 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 DIAZ OCHOA Saul OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4172.41 4,172.41 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 ESPIRILLA MANYA Nestor OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4588.33 4,588.33 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 RAMOS GARCIA, Miguel Antonio OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4588.33 4,588.33 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 FLORES CAYULLA, ABEL OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4341.23 4,341.23 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 MUÑANTE FARFAN Willman Herlykan OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4380.37 4,380.37 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 NORIEGA ATAO Rafael OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4588.33 4,588.33 C.D
00000711 FURO PUMA Abel Cain OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4172.41 4,172.41 C.D
00000711 HUALLPA QUISPE Melchor OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4588.33 4,588.33 C.D
00000711 QUISPE CUEVA, Rafael Reynaldo OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4380.37 4,380.37 C.D
00000711 YUPANQUI SALLO Cipriano OPERARIO MES DE AGOSTO PLL 1 4380.37 4,380.37 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CHAMPI TUPA, Juan Pablo OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3289.02 3,289.02 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 PONCE ALBERTO, Pablo Cesar OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3289.02 3,289.02 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CUSIHUATA KGALLASINA Hugo OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3452.16 3,452.16 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 UGARTE MAMANI Nelson OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3584.98 3,584.98 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 MONGE VALENCIA Wilson Epifanio OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3421.84 3,421.84 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CCANAHUIRE CUYO,Vito Leonidas OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3500.27 3,500.27 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 PALOMINO CCANA Timoteo OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3615.30 3,615.30 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 DAVILA HUANCA Miguel OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3289.02 3,289.02 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 MAMANI CHOQQUE David OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3615.3 3,615.30 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE PFUÑO, Benjamin OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3452.16 3,452.16 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CCOYO DIAZ, Federico OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3615.3 3,615.30 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUMA QUISPE Flavio OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3289.02 3,289.02 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 YUCRA QUECCAÑO Roberto OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3452.16 3,452.16 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 AGUILAR YARANGA Victoriano OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3452.16 3,452.16 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 METAKI TIPE Pablo Mike OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3452.16 3,452.16 C.D
00000711 QQUECAÑO SUMA,Francisco OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3115.89 3,115.89 C.D
00000711 CORDOVA SALAS Ramiro OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3248.50 3,248.50 C.D
00000711 HUALLPA QUISPE,Ruben OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3452.16 3,452.16 C.D
00000711 QUISPE HUAMAN Guido Goyo OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3452.16 3,452.16 C.D
00000711 HUAMAN TICONA Reyna OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 3615.3 3,615.30 C.D
00000711 MONGE VALENCIA, Walter OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 1716.83 1,716.83 C.D
00000711 OCHOA PAREDES, Edilberto OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 1732.77 1,732.77 C.D
00000711 DIAZ LUZA,Walter OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 1732.77 1,732.77 C.D
00000711 TITO ARIAS,Cristian OFICIAL MES DE AGOSTO PLL 1 1716.83 1,716.83 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CUMPA AYMA, Nilton Elias PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2811.76 2,811.76 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CAPARI CARECHE, Arturo Brayan PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 772.32 772.32 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 LLAMOCCA QUISPE,Wlifredo PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2951.93 2,951.93 C.D
308,463.14
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 TAQQUERE MIRANDA, Dalmes PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2951.93 2,951.93 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 ZAMORA CONZA, Yoseph PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2951.93 2,951.93 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE SUAREZ Vicmar David PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CHUNCA SONCCO Paul Elvis PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2709.76 2,709.76 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE HUILLCA Alfredo PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 1137.49 1,137.49 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 TUNQUE GOMEZ Amilcar PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CHAUCA QUISPE Brayan Adam PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 VALLE QUISPE Juan PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 TITO BACA MARGARET Juana PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CCANA MAQQUE Cirila PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3245.40 3,245.40 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 ITALIANO ALADINO Wilmer PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3272.68 3,272.68 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 MAURI QUISPE Juan Carlos PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3245.40 3,245.40 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE HUILLCA Nencio Angel PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2811.76 2,811.76 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 HUARACHA CORITOMA Yovani Josep PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 1085.42 1,085.42 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 TORRES MIRANDA Elio Alfonso PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3272.68 3,272.68 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SANCHEZ PUMACCAHUA Josue PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3125.94 3,125.94 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE QUISPE Habrahan Noe PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SOTO QUISPE Epifanio PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2951.93 2,951.93 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CONDORI QUISPE Edson Yoel PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 TORRES NINAHUILLCA Florencia PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3098.66 3,098.66 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 VERIA CHIPANA Abel PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3086.29 3,086.29 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 YUCRA QUECCAÑO Julio Iban PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 626.97 626.97 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 KEME SHIMBO MARK ANTONY PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE QUISPE Simeon PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3098.66 3,098.66 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 PEÑA CHOTA Miguel PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2979.21 2,979.21 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 DELGADO CUEVA,Jenny PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2934.14 2,934.14 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 HUAMANI SURCO,Ed Nitza PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2822.68 2,822.68 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 BAÑOS YAPO,Dominga PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3071.40 3,071.40 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 TORRE SUTTA,Gavi Jocabed PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2796.87 2,796.87 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE PAUCAR,Ysabel PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2934.14 2,934.14 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUMA MAMANI,Bonifacia PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2934.14 2,934.14 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 VELASQUEZ CUTIPA,Margoth Yesenia PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 3071.40 3,071.40 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 HUARANKASHI AHUANARI,Edson PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2959.95 2,959.95 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 LAYZA NARVAEZ Osmer Joel PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2822.68 2,822.68 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 ZELA SUCASACA, Estip Skander PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 2959.95 2,959.95 C.D
00000711 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 ROJAS MAMANI, Wildher Greidy PEON MES MES DE AGOSTO PLL 1 102.00 102.00 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION AFP INTEGRA PLL 1 11412.75 11,412.75 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION AFP PROFUTURO PLL 1 2672.90 2,672.90 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION AFP PRIMA PLL 1 3206.68 3,206.68 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION AFP HABITAT PLL 1 1018.65 1,018.65 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP PLL 1 5795.49 5,795.49 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD PLL 1 18141.50 18,141.50 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION SCTR PLL 1 3049.29 3,049.29 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION CONFONAVICER PLL 1 2969.13 2,969.13 C.D
00000711 PLL 090 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD+VIDA PLL 1 405.00 405.00 C.D
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 AYALA APAZA, Hilary Stasy ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD MES DE JULIO PLL 1 2477.16 2,477.16 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 JAUREGUI PACAYA Arnold Gandy ASISTENTE TECNICO MES DE JULIO PLL 1 2892.52 2,892.52 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 QUISPE QUISPE Abel Fernando ASISTENTE TECNICO MES DE JULIO PLL 1 3543.07 3,543.07 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 BARIO VISSE Anngela Solessi ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE JULIO PLL 1 1962.96 1,962.96 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 FIGUEROA YANA Yenny Margot ALMACENERO DE OBRA MES DE JULIO PLL 1 1962.96 1,962.96 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CCOYO CCASANI Yalhu Miluska AUXILIAR ADMINISTRATIVO MES DE JULIO PLL 1 1277.60 1,277.60 17,383.41 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION AFP INTEGRA PLL 1 1603.32 1,603.32 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION ONP PLL 1 176.53 176.53 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD PLL 1 1340.96 1,340.96 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 5TA CATEGORIA PLL 1 76.33 76.33 G.G
00000710 PLL 084 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 CLUB DEPORTIVO PLL 1 70.00 70.00 G.G
00000604 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 YENNY MILAGROS CABRERA VILCA RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PLL 1 5356.66 5,356.66 5,356.66 G.G
00000664 PLL 008 PLL 2.6.2 2.2 3 FONCOR 006 MARIA ESTHER QUISPE CUEVA PLANILLA DE PRACTICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO PLL 1 1,025.00 G.G
1025.00 1,025.00
SUB TOTAL 332,228.21
COSTO DE CONSTRUCCION ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES COSTO DIRECTO

PARRA ESPINOZA JUAN CARLOS MADERA MISA (CARINIANA PYRIFORMIS) 50.80MM X 101.60MM X UND 320 21 C.D
0000000568 1961 8/4/2023 278 274 E001-40 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 6,720.00 6,720.00
3.00 M
MADERA MISA (CARINIANA PYRIFORMIS) 50.80MM X 76.20MM X
0000000567 1960 8/4/2023 277 276 E001-41 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 PARRA ESPINOZA JUAN CARLOS UND 300 15 4,500.00 4,500.00 C.D
3.00 M
MERCADO CHALLCO EDISON ATILIO POSTE DE MADERA LAUREL (cordia alliodora) 152.40mm X 4.50m- UND 250 17.5 C.D
0000000569 1962 8/4/2023 279 274 E001-59 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 4,375.00 4,375.00
LAUREL
0000000654 1966 8/9/2023 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 YENNY MILAGROS CABRERA VILCA POR LA APERTURA DE CAJA CHICA 1.00 2500.00 2,500.00 2,500.00 C.D
CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A ¼ UIT) DE 5.50 C.D
0000000607 1982 8/15/2023 287 287 E001-244 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 36 198.00 7,128.00
FT3-TRUPER
PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA- C.D
0000000607 1982 8/15/2023 287 287 E001-244 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 50 24.00 1,200.00
A. INVERSIONES MENDOZA E.I.R.L TRUPER 10,448.40
PALA TIPO RECTA DE ACERO CON MANGO DE MADERA- C.D
0000000607 1982 8/15/2023 287 287 E001-244 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 36 29.90 1,076.40
TRAMONTINA
0000000607 1982 8/15/2023 287 287 E001-244 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 90CM-ULTRACRAT UND 36 29.00 1,044.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ACEITE LUBRICANTE SAE 40° GASOLINERO X 1 GAL-MOBIL UND 10 81.00 810.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 BROCA PARA MADERA ½ IN-BREMEN UND 50 8.00 400.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 BROCA PARA MADERA 3/8 IN-BREMEN UND 30.00 6.00 180.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 DISCO DE CORTE 7 ¼ IN-DEWAT UND 60.00 7.50 450.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4 IN-UYUSTOOLS UND 6.00 12.00 72.00 C.D
COMERCIAL B & R SOCIEDAD COMERCIAL DE
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 90CM-NACIONAL UND 36.00 20.00 720.00 3,477.00 C.D
RESPONSABILIDAD LIMITADA
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 HOJA DE SIERRA 12 IN-BIMETAL UND 30.00 6.00 180.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 LIMA REDONDA DE 7/32 IN-OREGON UND 12.00 7.50 90.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA-ARTESCO EMPX50 30.00 8.50 255.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 100-TRUPER UND 2 105 210.00 C.D
0000000608 1983 8/16/2023 288 285 F001-5407 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50-TRUPER UND 2 55 110.00 C.D
0000000621 1988 8/16/2023 295 283 F001-695 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 JUEGO DE SELLOS PARA CATERPILLAR COD.REF.3651270-CAT UND 1 1300.00 1,300.00 C.D
CORPORACION HONG KONG MOTORS SOCIEDAD 2,500.00
0000000621 1988 8/16/2023 295 283 F001-695 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006
ANOMINA CERRADA JUEGO DE SELLOS PARA CATERPILLAR COD.REF.3975181-CAT UND 1.00 1,200.00 1,200.00 C.D

0000000615 1989 8/16/2023 293 286 F001-5408 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CINTA REFLECTIVA DE 2 IN X 24M-3M UND 1 270 270.00 C.D
0000000615 1989 8/16/2023 293 286 F001-5408 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CIRCULINA ENDROBOSCOPICA 12-32VDC-OPALUX UND 1 75.00 75.00 C.D
COMERCIAL B & R SOCIEDAD COMERCIAL DE CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO 18 IN COLOR NARANJA-
0000000616 1989 8/16/2023 293 286 F001-5408 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 2 24.00 48.00 1,793.00 C.D
RESPONSABILIDAD LIMITADA NACIONAL
0000000616 1989 8/16/2023 293 286 F001-5408 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 EMBUDO DE METAL 2CM-NACIONAL UND 2 70.00 140.00 C.D
0000000616 1989 8/16/2023 293 286 F001-5408 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 SOGA DE NAILON ¾ IN X 100 M-ARQUERITO UND 3 420.00 1,260.00 C.D
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100-ARTESCO UND 4 2.5 10.00 G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2IN X 110 YD-3M UND 18 8 144.00 G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X HOJAS-LORO UND 20 1.5 30.00 G.G
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 150 HOJAS-
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 12 15 180.00 G.G
CLASSIC
CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO- UND 12 9 G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 108.00
TWINS
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR-ARTI DOC 2 4 8.00 G.G
NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3IN (7.6 CM X 7.6 CM) APROX. X 500 G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 6 10.00 60.00
HOJAS
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO-
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 36 4.00 144.00 G.G
FABER CASTELL
PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO- G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 36 3.00 108.00
FABER CASTELL
PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES- G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 5 30.00 150.00
ARTESCO
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 REGLA DE METAL 30CM-TWINS UND 3 4.50 13.50 G.G
ALARCON CANCINOS VIVIAN 2,132.50
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 SELLO AUTOENTINTABLE DE 47MM X 18MM APROX.TRODAT UND 3 30.00 90.00 G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO-GALLO EMPX50 4 16.00 64.00 G.G
TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 6 10.00 60.00
METAL TIPO GANCHO-TWINS
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 TAJADOR DE METAL CON DEPOSITO-ARTESCO UND 6 3.00 18.00 G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 TIJERA DE METAL DE 8 IN CON MANGO DE PLASTICO-ARTESCO UND 6 6.00 36.00 G.G

0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 TINTA DE IMPRESIÓN PARA BROTHER COD.REF.BTD60BK NEGRO UND 5.00 45.00 225.00 G.G
TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF.C13T66422A CIAN- G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 3 45.00 135.00
EPSON
TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF.C13T66432A G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 3 45.00 135.00
MAGENTA-EPSON
TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF.C13T66442A G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 3 45.00 135.00
AMARILLO-EPSON
TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD.REF.T664120 G.G
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 3 45.00 135.00
AMARILLO-EPSON
0000000575 1991 8/15/2023 274 269 F001-6545 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 TIZA ANTIALERGICA PARA PIZARRA-ARTESCO EMPX50 24 6.00 144.00 G.G
0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ACEITE LUBRICANTE 2T X 1L-HUSQVARNA UND 10 35.50 355.00 C.D

0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 20 9.00 180.00 C.D
BROCA PARA CONCRETO ½ IN-TRUPER

0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CLAVO DE ACERO DE 3 IN (AL PESO)-METALYCK KLG 600.00 4.85 2,910.00 C.D
AGOSTO 2023

0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CLAVO DE ACERO DE 4 IN (AL PESO)-METALYCK KLG 1,200.00 4.85 5,820.00 C.D

YUCRA HUAMANI ALEX ANDY 11,340.00

AGOSTO 2023 0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006
YUCRA HUAMANI ALEX ANDY
CORDEL DE NAILON PARA TRAZO-ARALY METRO 1,000.00 0.13 130.00
11,340.00
C.D

0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 IN-IMPORTADO UND 50 17.00 850.00 C.D

0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 LIJA PARA PULIR PARED-ABRALIT UND 200.00 1.65 330.00 C.D

0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 LIJA PARA PULIR PARED N°180-ABRALIT UND 200.00 1.65 330.00 C.D

0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 200 1.65 330.00 C.D
LIJA PARA PULIR PARED N°80-ABRALIT
0000000606 1992 8/15/2023 286 279 E001-73 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 KLG 15 7.00 105.00 C.D
OCRE COLOR ROJO-BAYER
BOTIQUIN DE NAILON IMPERMEABLE 6CM X 15CMX20CM- C.D
0000000620 2051 8/16/2023 294 290 E001-305 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 1 27.50 27.50
NACIONAL

0000000620 2051 8/16/2023 294 290 E001-305 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 DICLOFENACO 1G/100ML AEROSOL TOPICO 85ML-NACIONAL UND 12 43.80 525.60 C.D

0000000620 2051 8/16/2023 294 290 E001-305 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ABARCA ZEGARRA FLAVIANA IBUPROFENO 400MG TAB-NACIONAL UND 50 0.17 8.50 680.40 C.D

0000000620 2051 8/16/2023 294 290 E001-305 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 INMOBILIZADOR DE CABEZA-NACIONAL UND 1 93.80 93.80 C.D

0000000620 2051 8/16/2023 294 290 E001-305 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 NAPROXENO 500MG TAB-NACIONAL UND 50 0.50 25.00 C.D

0000000529 2054 8/21/2023 245 288 E001-44 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CHAUCA QUISPE MARILU 33,500.00 33,500.00 C.D
MADERA MISA (CARINIANA PYRIFORMIS) 38.10MM X 203.20 MM X
3.04M UND 1,000.00 33.5

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W40°-MOBIL GALON 10 130 1,300.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ACEITE LUBRICANTE SAE 85W-140°X1GAL-MOBIL UND 3 120 360.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ARANDELA PARA TOYOTA COD.REF.90208T0001-TOYOTA UND 1 100 100.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 BARRA DE DIRECCION PARA TOYOTA COD.REF.488100K010-555 UND 1 120 120.00 C.D

BARRA ESTABILIZADORA PARA TOYOTA COD.REF.488200K030- UND 1 120 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 120.00
555

BOCINA DE JEBE PARA TOYOTA COD.REF.486540K040- UND 2 190 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 380.00
YOKOZUMA

CABLE DE FRENO PARA TOYOTA COD.REF.464100K040- UND 1 180 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 180.00
IMPORTADO

CABLE DE FRENO PARA TOYOTA COD.REF.464200K041-

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 1 190 190.00 C.D
IMPORTADO

CABLE DE FRENO PARA TOYOTA COD.REF.464300K041- UND 1 210 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 210.00
IMPORTADO

CILINDRO DE FRENO PARA TOYOTA COD.REF.4755009070- UND 2 150 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 300.00
TEZUKA

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CORREA DE TRANSMISION PARA TOYOTA COD.REF.90915T2005 UND 1 180 180.00 C.D

CRUCETA DE CARDAN PARA TOYOTA COD.REF.0437106060- UND 2 120 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 240.00
TOYOTA

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 FILTRO DE ACEITE COD.REF.90915YZZD2-TOYOTA UND 1 40 40.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 FILTRO DE AIRE COD.REF.178010L040-TOYOTA UND 1 180 180.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 FILTRO DE PETROLEO COD.REF.233900L070-TOYOTA UND 1 170 170.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 FORRO DE CUERO PARA TIMON-ALT UND 1 55 55.00 C.D
CORPORACION HONG KONG MOTORS SOCIEDAD
ANOMINA CERRADA 12,445.00
JUEGO DE COJINETE DE RUEDA PARA TOYOTA UND 2 350 C.D
0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 700.00
COD.REF.90369T0003-TOYOTA

JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 1 450 450.00 C.D
COD.REF.044950K120-TOYOTA

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 LIQUIDO PARA FRENOS X 12 FL OZ (APROX 354 ML)-TOYOTA UND 4 30 120.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 RETEN PARA TOYOTA COD.REF.90310T0008-NOK UND 2 40 80.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 RETEN PARA TOYOTA COD.REF.90311T0013-NOK UND 1 50 50.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 RETEN PARA TOYOTA COD.REF.90313T0002-NOK UND 2 45 90.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 RETEN PARA TOYOTA COD.REF.90316T0002-NOK UND 2 45 90.00 C.D

RETENEDOR DE ACERO PARA TOYOTA COD.REF.424230K020- UND 2 90 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 180.00
KOYO

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 RODAMIENTO DE BOLA PARA VOLVO COD.REF.9006810029-KOYO UND 1 150 150.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ROTULA DE DIRECCION PARA TOYOTA COD.REF.4331009015-555 UND 2 90 180.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 ROTULA DE DIRECCION PARA TOYOTA COD.REF.4333009510-555 UND 2 120 240.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 SELLO PARA TOYOTA COD.REF.90312T0001-NOK UND 2 45 90.00 C.D

SOPORTE DE AMORTIGUADOR PARA TOYOTA

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 2 155 310.00 C.D
COD.REF.486090K040-ALT

SOPORTE DE COJINETE PARA TOYOTA COD.REF.372300K011- UND 1 190 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 190.00
YOKUS

SOPORTE DE COJINETE PARA TOYOTA COD.REF.424210K030- UND 2 850 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 1,700.00
YOKUS

TURBO COMPRESOR PARA TOYOTA COD.REF.1720130110- UND 1 3,700.00 C.D

0000000643 2065 8/18/2023 305 293 F001-704 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 3,700.00
CHARGUE

PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 IN X 1.20 M X 2.40 M- C.D

0000000684 332 315 F001-5479 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 150 14.50 2,175.00
NACIONAL

COMERCIAL B & R SOCIEDAD COMERCIAL DE

0000000684 332 315 F001-5479 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 RESPONSABILIDAD LIMITADA POLIESTIRENO EXPANDIDO 15 CM X 30 CM X 3 M-NACIONAL UND 500 23.80 11,900.00 24,725.00 C.D

0000000684 332 315 F001-5479 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 TELA ARPILLERA 3 M X 200 M-NACIONAL UND 15 710.00 10,650.00 C.D

0000000679 328 322 E001-261 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 IMPRIMANTE PARA PARED-ANYPSA GALON 450 30.56 13,752.90 C.D

A&L INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE

0000000679 328 322 E001-261 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVAL E.I.R.L PASTA MURAL GALON 750 29.74 22,302.00 38,414.90 C.D

0000000679 328 322 E001-261 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 SELLADOR PARA PARED X 1 GAL-ANYPSA UND 80 29.50 2,360.00 C.D

0000000676 325 332 F001-5498 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA-NACIONAL UND 15 42.00 630.00 G.G

CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO G.G

0000000676 325 322 F001-5498 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 7 48.00 336.00
PARA CABALLERO-NACIONAL

CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO G.G

0000000676 325 312 F001-5498 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 10 48.00 480.00
PARA DAMA-NACIONAL
COMERCIAL B & R SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA 3,504.00
CASCO PROTECTOR (MENOR A ¼ UIT) DE POLIETILENO DE ALTA G.G
0000000676 325 302 F001-5498 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 UND 12 56.00 672.00
DENSIDAD COLOR BLANCO-3M

0000000676 325 292 F001-5498 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 CHALECO DE DRILL UNISEX-DELTAPLUS UND 6.00 165.00 990.00 G.G

0000000676 325 282 F001-5498 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA UND 6.00 23.00 138.00 G.G
0000000676 325 272 F001-5498 2.6.2 2.2 4 FONCOR 006 PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO-STEELPROO UND 6.00 43.00 258.00 G.G
SUB TOTAL 163,055.20
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIO COSTO DIRECTO
2.6.2 2.2 5 FONCOR 006 0.00 G.G
CORPORACION HONG KONG MOTOR'S
104 2.6.2 2.2 5 FONCOR 006 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHK 1.00 980.00 980.00 980.00
0000624 MOTOR'S S.A.C MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MANGUERA HUDRAULICA SERVICIO C.D
CORPORACION HONG KONG MOTOR'S
103 2.6.2 2.2 5 FONCOR 006 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHK 1.00 6,775.00 6,775.00 6,775.00
0000623 MOTOR'S S.A.C MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA SERVICIO C.D
102 2.6.2 2.2 5 FONCOR 006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APISONADOR VIBRATORIO- 1.00 200.00 200.00 200.00
0000622 CUMPA CCASANI ISAAC BAILARINA SERVICIO C.D
0000000634 105 2.6.2 2.2 5 FONCOR 006 CUMPA CCASANI ISAAC MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MEZCLADORA DE TROMPO SERVICIO 1.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 C.D
0000000654 1966 45147 YENNY MILAGROS CABRERA VILCA POR LA APERTURA DE CAJA CHICA SERVICIO 1.00 500.00 500.00 500.00 C.D
0000000561 93 E001-206 2.6.2 2.2 5 FONCOR 006 MOSCOSO QUISPE MARIANY CERGLI ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SERVICIO 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 C.D

SUB TOTAL 24,055.00

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION-COSTO DIRECTO

0000000687 335 320 F001-298 2.6.3 2.9 5 FONCOR 006 KINGNOVA S.A.C ALCOHOLIMETRO PORTATIL-SMART CHECK UND 1.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 C.D

SUB TOTAL 2,300.00

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
FONCOR

0000657 307 307 E001-248 2.6.3 2.9 99 FONCOR 006 UND 5.00 185.00 925.00
ESCALERA METALICA TIPO TIJERA 8 PASOS-NACIONAL C.D

0000657 307 307 E001-248 2.6.3 2.9 99 FONCOR 006 A. INVERSIONES MENDOZA E.I.R.L UND 4.00 680.00 2,720.00 5,165.00
LIJADORA ELECTRICA ORBITAL DE 330W-TOTAL C.D

0000657 307 307 E001-248 2.6.3 2.9 99 FONCOR 006 UND 4.00 380.00 1,520.00
LIJADORA TELESCOPICA DE TECHO Y PARED-TOTAL C.D

0.00
C.D
SUB TOTAL 5,165.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL- GASTOS GENERALES

SUB TOTAL -
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES-GASTOS GENERALES
2.6.8 1.4 2 FONCOR 006 0.00 0.00 G.G

SUB TOTAL -
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS- GASTOS GENERALES

0000000320 53 E001-58 2.6.8.1.4.3. FONCOR 006 SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS UND 120 45 5400.00 5,400.00 G.G

SUB TOTAL S/ 5,400.00

EJECUCION FINANCIERA DEL MES DE JUNIO 2023 532,203.41
 DESCRIPCION MONTO
COSTOS DIRECTO S/. 526,803.41
2.6.2 2.2 3 COSTO POR CONSTR. . A.D. - PERSONAL S/ 332,228.21
2.6.2 2.2 4 COSTO POR CONSTR. A.D. - BIENES S/ 163,055.20
2.6.2 2.2 5 COSTO POR CONSTR. A.D. - SERVICIOS S/ 24,055.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION S/ 2,300.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/ 5,165.00
GASTOS GENERALES S/. 5,400.00
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. -
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/. -
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 5,400.00

TOTAL GASTO AL MES DE AGOSTO 2023 S/. 532,203.41

 GERENCIA SUB REGIONAL MANU
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN GENERAL POR TIPO DE GASTO

PROGRAMA
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "MANU", DISTRITO DE MANU-PROVINCIA DE MANU-DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
OBRA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
FUNCION EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
EJECUTORA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD
: ADMINISTRACION DIRECTA

AÑO: 2023

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS ESPECIFICAS

PRESUPUESTO DEPROYECTO 2023 ACUMULADO ANTERIOR SALDO ACTUAL
ESPECIFICA DESCRIPCION EJECUCION ACTUAL AGOSTO 2023 ACUMULADO ACTUAL
S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,985,108.00 1,277,488.72 24.36% 332,228.21 6.34% 1,609,716.93 30.70% 375,391.07 7.16%
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,552,855.00 1,875,639.39 35.77% 163,055.20 3.11% 2,038,694.59 38.88% 514,160.41 9.81%
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 547,887.00 58,292.30 1.11% 24,055.00 0.46% 82,347.30 1.57% 465,539.70 8.88%
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,000.00 2,130.00 0.04% 2,300.00 0.04% 4,430.00 0.08% 570.00 0.01%
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 50,000.00 36,320.00 0.69% 5,165.00 0.10% 41,485.00 0.79% 8,515.00 0.16%
2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 36,564.00 36,563.50 0.70% - 0.00% 36,563.50 0.70% 0.50 0.00%
2.6.8 1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 43,047.00 42,961.50 0.82% - 0.00% 42,961.50 0.82% 85.50 0.00%
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 23,165.00 9,060.00 0.17% 5,400.00 0.10% 14,460.00 0.28% 8,705.00 0.17%
TOTAL EJECUTADO 5,243,626.00 3,338,455.41 63.67% 532,203.41 10.15% 3,870,658.82 73.82% 1,372,967.18 26.18%
 GERENCIA SUB REGIONAL MANU
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE LA EJECUCION DE GASTO
PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
}
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "MANU", DISTRITO DE MANU-PROVINCIA DE MANU-DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
FUNCION EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
EJECUTORA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2022-2023
2023 TOTAL SALDO 2023 SALDO

N° CONCEPTO PRESUPUESTO EXPEDIENTE ACUMULADO 2022 PIM 2023

TECNICO S/. GASTO ACUMULADO AÑO SALDO TOTAL
FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 MAYO 2023 JUNIO 2023 JULIO 2023 AGOSTO 2023 GASTO ACUMULADO 2023 % 2022-2023 % SALDO 2023 % EXP.TECNICO %

COSTO DIRECTO S/. 11,580,038.62 S/. 1,850,661.88 S/. 5,131,350.00 S/. 302,734.70 S/. 408,138.13 S/. 399,148.60 S/. 496,345.51 S/. 967,865.53 S/. 675,637.94 S/. 526,803.41 S/. 3,776,673.82 66.33% S/. 5,627,335.70 41.93% S/ 1,354,676.18 23.79% 5,952,702.92 44.36%

2.6.2 2.2 3 S/. 703,734.4 S/. 1,985,108.0 S/. 16,510.20 S/. 196,893.13 S/. 165,637.40 S/. 250,386.92 S/. 326,269.03 S/. 321,792.04 S/. 332,228.21 S/. 1,609,716.93 28.27% S/. 2,313,451.31 17.24% S/ 375,391.07 6.59% 804,486.14 5.99%
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL 3,117,937.45

S/. 1,048,641.5 S/. 2,852,855.0 S/. 284,724.50 S/. 170,126.00 S/. 217,811.20 S/. 241,848.59 S/. 630,876.50 S/. 330,252.60 S/. 163,055.20 S/. 2,038,694.59 35.81% S/. 3,087,336.09 23.01% S/ 814,160.41 14.30% 1,712,553.84 12.76%
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 4,799,889.93

2.6.2 2.2 5 S/. 57,046.0 S/. 238,387.0 S/. 1,500.00 S/. 40,249.00 S/. 10,400.00 S/. 2,500.00 S/. - S/. 3,643.30 S/. 24,055.00 S/. 82,347.30 1.45% S/. 139,393.30 1.04% S/ 156,039.70 2.74% 3,522,817.94 26.25%
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS 3,662,211.24
2.6.3 2.1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS - S/. 4,990.0 S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 4,990.00 0.04% S/ - 0.00% -4,990.00 -0.04%
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO - S/. 6,130.0 S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 6,130.00 0.05% S/ - 0.00% -6,130.00 -0.05%
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION S/. 860.0 S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 860.00 0.01% S/ - 0.00% -860.00 -0.01%
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION S/. - S/. 5,000.0 S/. 520.00 S/. - S/. 1,610.00 S/. - S/. 2,300.00 S/. 4,430.00 0.08% S/. 4,430.00 0.03% S/ 570.00 0.01% -4,430.00 -0.03%
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 29,260.0 S/. 50,000.0 S/. 350.00 S/. 5,300.00 S/. - S/. 10,720.00 S/. 19,950.00 S/. 5,165.00 S/. 41,485.00 0.73% S/. 70,745.00 0.53% S/ 8,515.00 0.15% -70,745.00 -0.53%
2.6.3. 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/ - 0.00% 0.00 0.00%
GASTOS GENERALES S/. 1,036,874.14 S/. 204,076.72 S/. 112,276.00 S/. 17,448.49 S/. 23,727.50 S/. 38,880.01 S/. 1,480.00 S/. 1,649.00 S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. 93,985.00 1.65% S/. 298,061.72 2.22% S/ 18,291.00 0.32% 738,812.42 5.16%
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 712,200.0 S/. 114,954.02 S/. 36,564.00 S/. 15,718.49 S/. - S/. 20,845.01 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 36,563.50 0.64% S/. 151,517.52 1.13% S/ 0.50 0.00% 560,682.48 4.18%
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 203,504.1 S/. 83,186.00 S/. 43,047.00 S/. 1,730.00 S/. 23,727.50 S/. 15,855.00 S/. - S/. 1,649.00 S/. - S/. - S/. 42,961.50 0.75% S/. 126,147.50 0.94% S/ 85.50 0.00% 77,356.64 0.58%
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 75,220.0 S/. 5,936.70 S/. 32,665.00 S/. - S/. - S/. 2,180.00 S/. 1,480.00 S/. - S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. 14,460.00 0.25% S/. 20,396.70 0.15% S/ 18,205.00 0.32% 54,823.30 0.41%
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO S/. 17,950.0 0.00% 0.00%
2.6.3. 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 28,000.0
GASTOS DE SUPERVISION S/. 567,780.00 S/. 68,105.33 S/. 450,000.00 S/. 1,441.15 S/. 9,255.61 S/. 13,753.57 S/. 9,454.98 S/. 36,224.90 S/. 5,665.32 S/. 13,842.41 S/. 89,637.94 1.57% S/. 157,743.27 1.18% S/ 360,362.06 6.33% 410,036.73 3.08%
2.6.3 2.1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. - S/. 3,400.00 S/. 3,400.00 0.03%
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO S/. - S/. 490.00 S/. 490.00 0.00%
2.6.8.1.4.1. GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 413,600.0 S/. 49,861.93 S/. 250,000.00 S/. 1,441.15 S/. 9,255.61 S/. 5,941.57 S/. 7,584.98 S/. 7,584.98 S/. 4,545.32 S/. 9,986.91 S/. 46,340.52 0.81% S/. 96,202.45 0.72% S/ 203,659.48 3.58% 317,397.55 2.37%
2.6.8.1.4.2. GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 87,570.0 S/. 12,623.40 S/. 80,000.00 S/. - S/. - S/. 7,812.00 S/. - S/. 26,099.92 S/. - S/. 3,855.50 S/. 37,767.42 0.66% S/. 50,390.82 0.38% S/ 42,232.58 0.74% 37,179.18 0.28%
2.6.8.1.4.3. GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 38,760.0 S/. 1,730.00 S/. 120,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. 1,870.00 S/. 2,540.00 S/. 1,120.00 S/. - S/. 5,530.00 0.10% S/. 7,260.00 0.05% S/ 114,470.00 2.01% 31,500.00 0.23%
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO S/. 9,850.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/ - 0.00% 9,850.00 0.07%
2.6.3. 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 18,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/ - 18,000.00 0.13%
EXPEDIENTE TECNICO S/. 168,500.00 S/. 151,650.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 151,650.00 1.13% S/ - 0.00% 16,850.00 0.13%
2.6.8.1.3.1. ELAB DE EXPED TECNICO 168,500.00 S/. 151,650.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 151,650.00 1.13% S/ - 0.00% 16,850.00 0.13%
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 67,040.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/ - 0.00% 67,040.00 0.50%
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 30,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/ - 0.00% 30,500.00 0.23%
2.6.8.1.4.2. BIENES 12,760.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. - 0.00% S/ - 0.00% 12,760.00 0.10%
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 4,480.00 S/. - S/. - 0.00% S/ - 0.00% 4,480.00 0.03%
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 5,300.00 S/. - S/. - 0.00% S/ - 0.00% 5,300.00 0.04%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 14,000.00 S/. - S/. - 0.00% S/ - 0.00% 14,000.00 0.10%
TOTAL S/. 13,420,232.76 S/. 2,274,493.93 S/. 5,693,626.00 S/. 321,624.34 S/. 441,121.24 S/. 451,782.18 S/. 507,280.49 S/. 1,005,739.43 S/. 686,703.26 S/. 546,045.82 S/. 3,960,296.76 69.56% S/. 6,234,790.69 46.46% S/ 1,733,329.24 30.44% S/. 7,185,442.07 53.54%
 RESUMEN GENERAL POR TIPO DE GASTO
PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "MANU", DISTRITO DE MANU-PROVINCIA DE MANU-DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
FUNCION EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
EJECUTORA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO: 2023

RESUMEN GENERAL DE GASTO POR TIPO DE GASTO 2023

DESCRIPCCION PTO DEL PROYECTO PTO ASIGNADO ACUMULADO 2022 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL EJECUTADO % %
SALDO
EJECUTADO SALDO
COSTO DIRECTO 11,580,038.62 5,140,850.00 1,850,661.88 302,734.70 408,138.13 399,148.60 466,576.78 947,767.66 681,037.94 497,401.84 5,553,467.53 41.38% 6,026,571.09 44.91%
GASTOS GENERALES 1,036,874.14 102,776.00 204,076.72 17,448.49 23,727.50 38,880.01 31,248.73 21,746.87 - 34,801.57 371,929.89 2.77% 664,944.25 4.95%
GASTOS DE SUPERVISION 567,780.00 450,000.00 68,105.33 1,441.15 9,255.61 13,753.57 9,454.98 36,224.90 5,665.32 13,842.41 157,743.27 1.18% 410,036.73 3.06%
ELABORACION DE EXPEDIENTE 168,500.00 - 151,650.00 - - - - - - - 151,650.00 1.13% 16,850.00 0.13%
GASTOS DE LIQUIDACION 67,040.00 - - - - 0.00% 67,040.00 0.50%
EJECUCION DE FINANCIERA 13,420,232.76 5,693,626.00 2,274,493.93 321,624.34 441,121.24 451,782.18 507,280.49 1,005,739.43 686,703.26 546,045.82 6,234,790.69 46.46% 7,185,442.07 53.54%
 RESUMEN GENERAL POR TIPO DE GASTO
PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "MANU", DISTRITO DE MANU-PROVINCIA DE MANU-DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

FUNCION EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL EDUCACION BASICA
EJECUTORA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO: 2023

RESUMEN GENERAL DE GASTO POR TIPO DE GASTO 2023

DESCRIPCCION PTO DEL PROYECTO PTO ASIGNADO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL EJECUTADO % %
SALDO
EJECUTADO SALDO
COSTO DIRECTO 11,580,038.62 5,131,350.00 302,734.70 408,138.13 399,148.60 466,576.78 947,767.66 649,816.08 497,401.84 3,671,583.79 64.49% 1,459,766.21 25.64%
GASTOS GENERALES 1,036,874.14 112,276.00 17,448.49 23,727.50 38,880.01 31,248.73 21,746.87 31,221.86 34,801.57 199,075.03 3.50% - 86,799.03 -1.52%
GASTOS DE SUPERVISION 567,780.00 450,000.00 1,441.15 9,255.61 13,753.57 9,454.98 36,224.90 5,665.32 13,842.41 89,637.94 1.57% 360,362.06 6.33%
ELABORACION DE EXPEDIENTE 168,500.00 - - - - - - - - - - 0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 67,040.00 - - - - - 0.00%
EJECUCION DE FINANCIERA 13,420,232.76 5,693,626.00 321,624.34 441,121.24 451,782.18 507,280.49 1,005,739.43 686,703.26 546,045.82 3,960,296.76 69.56% 1,733,329.24 30.44%