FIRMAS

AUDITOR FECHA:
JEFE DEL AREA AREA:
KOCHO DE LINEA LINEA:
SHOKUCHO DE LINEA
HANCHO DE LINEA SI NO N/A

AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD E HIGIENE

1 Documentos SI NO N/A

1.1 Se cuenta con una Hoja de Instrucción de Trabajo (HIT) específica para el proceso      
1.2 La HIT coincide con las actividades que se desarrollan en el sitio      

1.3 Antes de encender la maquinaria se realizó la revisión del equipo mediante el formato Preparación de Maquinaria (PM)      
O X
1.4 El área cuenta con el Assesment de Riesgo de los procesos      
2 5 "S" SI NO N/A

2.1 Las áreas de trabajo están limpias, libres de basura.      

2.2 Los pasillos y corredores se encuentran despejados y libres de obstáculos.      
2.3 Material y equipo están apropiadamente almacenados.      
2.4 El área de trabajo está libre de bordes filosos y otros riesgos.      
2.5 Contenedores de residuos están disponibles en suficiente cantidad.      
2.6 Iluminación y Ventilación apropiada.      
3 Equipo de protección personal SI NO N/A

3.1 Casco usado y mantenido como se requiere.      

3.2 Protección auditiva utilizado donde es requerido.      
3.3 Lentes de Seguridad, Goggles utilizados en el trabajo.      
3.4 Protección para las manos usada cuando se requiere y acorde al tipo de trabajo      
3.5 Protección para los pies de acuerdo a lo requerido.      
3.6 Mascarilla usada cuando se requiere.      
3.7 Otros: (faja, cofia, cubrebocas, red de pelo). Indique_________________________________      
4 Preparación de Emergencia SI NO N/A

4.1 Se cuenta con detectores de humo, acordes al grado de riesgo de incendio en el área      
4.2 Las salidas de emergencia funcionan adecuadamente y se encuentran libres y despejadas      
4.3 Extintores con etiqueta, vigentes, libres de obstáculos y colocado de acuerdo a NOM-002      
4.4 Los extintores han sido inspeccionados periódicamente, cuentan con inspección mensual      
4.5 Hidrantes identificados, con inspección mensual, boquilla, manguera y válvulas en óptimas condiciones      
4.6 Señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia y punto de reunión en cantidad suficiente      
5 Trabajos en Alturas SI NO N/A
El personal cuenta con la capacitación, licencia interna, DC-3 y demuestra conocer las medidas de seguridad para trabajos
5.1
en altura
     
5.2 Se utiliza arnés correctamente en trabajos a partir de 1.80 m      
5.3 Se utiliza cuerda de vida de la longitud y tipo de acuerdo a la altura del trabajo.      
5.4 Se está protegiendo el perímetro de trabajo para evitar objetos que caigan sobre personas.      
5.5 Las cuerdas de vida se encuentran ancladas a puntos que resisten un peso de 2,300 kg de fuerza.      
5.6 El equipo anticaída ha sido inspeccionado, no cuenta con daños, partes deshilachadas y vigente      
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5.7 Escalera apropiada al trabajo realizado / Asegurada apropiadamente / Hombre ayuda presente      
5.8 El personal cuenta con cinturón porta herramientas o las sujeta a algún punto para evitar su caida

6 Equipo en Movimiento SI NO N/A

6.1 El operador cuenta con la capacitación, licencia interna y DC-3 para la operación del equipo móvil      
El operador realiza buenas prácticas: ceder el paso a peatones, estacionarse apropiadamente, le asiste un banderero
6.2
cuando es requerido.
     
6.3 Cuenta con listas de verificación actualizada al día de operación (Preparación de Maquinaria, Check list)      
6.4 Luces, frenos, claxon y alarmas de reversa funcionan apropiadamente.      
6.5 Cinturones provistos y utilizados.      
6.6 Mantenimiento adecuado, libre de materiales, fugas de aceite o fluidos.      
7 Herramientas Eléctricas y Manuales SI NO N/A

7.1 El personal cuenta con la capacitación, licencia interna y DC-3 para el manejo de herramientas eléctricas y manuales
7.2 Las herramientas se encuentran en buenas condiciones      
7.3 No se utilizan herramientas hechizas, improvisadas y solo las de patente      
Las herramientas que proyectan partículas incandescentes, piezas metálicas o cualquier otro material cuentan con
7.4
guardas de seguridad, es usada apropiadamente
     
7.5 Los dispositivos de seguridad funcionan y se encuentran en óptimas condiciones      
7.6 El cable y clavija funciona apropiadamente, continuidad del cable, tamaño y calibre      
8 Seguridad Eléctrica y Tarjeteo y Candadeo (LOTO) SI NO N/A
El personal está capacitado, cuenta con licencia interna, DC-3 y demuestra conocer el procedimiento de Tarjeteo y
8.1
Candadeo (LOTO)
   
8.2 Los contactos y tableros eléctricos se encuentran identificados con el tipo de voltaje      
8.3 Las extensiones eléctricas son de uso rudo, sin empates, sin cables expuestos      
8.4 Lámparas de seguridad funcionan adecuadamente y detienen el equipo al ser activadas      
8.5 Se cuenta con paros de emergencia, botón auxiliar, postes de seguridad y éstos funcionan eficazmente.      
8.6 Los tableros eléctricos están cerrados, no hay partes activas (huecos) accesibles, disponen de señalización de riesgo.      
8.7 Existen candados y tarjetas debidamente identificadas con el nombre de cada operario que esté trabajando      
8.8 Los candados son personales, de llave única y en posesión del usuario.      
9 Manejo, transporte y almacenamiento de materiales SI NO N/A

9.1 Los racks para almacenamiento de material se encuentran identificados y señalizados con la estiba máxima      
9.2 Los racks se encuentran libres de partes filosas, agrietadas que representen riesgos      
Los carros para traslado de materiales se encuentran en buenas condiciones, manubrio, ruedas, freno, placa de
9.3
identificación, timbre y soportes.
     
9.4 Se cuenta con el PM (preparación de maquinaria), ayuda visual y la HIT dentro de los carros materialistas      
9.5 La altura de la estiba del carro materialista es igual o menor a 1.50 m      
10 Manejo y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas SI NO N/A

10.1 Inflamables almacenados apropiadamente, alejados de fuentes de calor.      

10.2 Personal capacitado en el manejo de sustancias peligrosas      
10.3 Hoja de datos de seguridad (HDS) de todas las sustancias visible y vigente      
10.4 Envases rotulados con pictograma de acuerdo con su contenido y HDS      
10.5 Equipo de protección personal necesario para el manejo de sustancias peligrosas      
11 Soldadura y Oxicorte (Trabajos en Caliente) SI NO N/A

Los trabajadores usan el epp especifico a las tareas (Careta de soldar, guantes de soldador, mangas, polainas, peto,
11.1
careta facial, protección auditiva, etc).
     
11.2 Durante las actividades de soldadura y oxicorte, el área se encuentra ventilada.      
El almacenamiento de los cilindros es el adecuado (en vertical y con cadenas). Los cilindros se transportan en carros
11.3
portacilindros con capuchón de seguridad.
     

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11.4 La zona de trabajo de soldadura o de proyecciones incandescentes está lejos de material inflamable.      
11.5 En los equipos de oxicorte se utilizan válvulas de retroceso de llama en soplete y después del manómetro.      
11.6 Son utilizadas pantallas y/o mamparas de material ignifugo para protección del personal circundante.      
12 IZAJE DE CARGAS (GRUAS) SI NO N/A

12.1 El operador cuenta con la capacitación, licencia interna y DC-3 para la operación de grúas      
Se ejecutan buenas prácticas de maniobras (delimita el radio de operación, comunicación al personal sobre la maniobra,
12.2
estrobado correcto, guardar distancias de seguridad, no operar sobre personas)
     
Los accesorios de izaje están identificados con su carga nominal y se verifica su estado periódicamente mediante el check
12.3
list correspondiente.
     
El almacenamiento de los accesorios de izaje es el adecuado, no se encuentran sobre el piso, en contacto con
12.4
grasas, productos químicos, líquidos, a la intemperie bajo los rayos del sol.
     
12.5 Se realiza la inspección diaria de la grúa, antes de su operación mediante el formato PM.      
12.6 Las alarmas sonoras y visuales operan correctamente      
12.7 El gancho de la grúa no presenta deformidades, cuenta con dispositivo de seguridad      
12.8 La carga es suspendida a una altura de no más de 15 cm del suelo para trasladar cargas      
12.9 Se verifica que el área de transito de cargas suspendidas este despejado, libre de obstáculos      
13 Salud Ocupacional SI NO N/A

13.1 Se dispone de las hojas de datos de seguridad (HDS) de productos químicos utilizados en el área      
13.2 Se utiliza y es requerida protección auditiva en el área      
13.3 se utiliza y es requerida protección respiratoria en el área      
13.4 Se siguen criterios ergonómicos básicos (manipulación manual de cargas, posturas forzadas)      
13.5 Se verifican las condiciones de iluminación, ventilación y atmosfera (presencia de químicos)      
PUNTUACION CALIFICACION
< 60% GRAVE
>60% <75% ACEPTABLE
CALIFICACIÓN >75% <95% BIEN
>95% EXCELENTE

PLAN DE ACCION
Hallazgo Contramedida Responsable Fecha Compromiso

En caso de requerir mas espacio, puede utilizar las hojas necesarias con el formato anterior.

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Control de Cambios

Edición Fecha Responsable Motivo

1 07/02/2020 Luis Garcia Alta
2 24/07/2023 Luis Garcia Se cambia logo y edición
       
       
       
       
       
       
       

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