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Contenido: Comentario
1-      Tipo de Comprobante. Ok
2-      Ser Comprobante. Ok
3-      Nro. de Comprobante. Ok
4-      Cód. Sucursal. ok ok
5-      Fecha Comprobante. Ok
6-      Codig cliente INVENTIVA. Ok
7-      Codig cliente SAP. Ok
8-      Cliente. Ok
9-      Código unidad. Ok
10-   Código vendedor. Ok
11-   Vendedor Ok
12-   Movimiento de caja. OK
13-   Punto de expedición Ok
14-   Referencia Ok
15-   Referencia Fac Ok
16-   Ruc Ok
17-   Ser Mov Caja OK
18-   Teléfono cliente. No corresponde sacar
19-   Timbrado. ok
20-   Tipo de cambio compra Ok
21-   Tipo cliente sacar
22-   Tipo de movimiento de caja ok
23-   Tipo de referencia crédito Ok
24-   Tipo de referencia remisión. Ok
25-   Total, comprobante Ok
26-   Total descuento Ok
27-   Total, exentos. Ok
28-   Total, gravadas Ok
29-   Total, IVA Ok
30-   Total, IVA sin redondeo. Ok
31-   Total, usado ADC Ok
32-   Tipo de aplicación anticipo Ok
33-   Ser aplicación anticipo Ok
34-   Nro. aplicación anticipo Ok
35-   Monto aplicado anticipo. Ok
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
Colocar al lado de "Factura que aplica"
-
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-
colocar al lado de cliente SAP e INVENTIVA
Colocar al lado de "Factura que aplica"
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colocar al lado de Referencia fac
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colocar despues de Referencia FAC
colocar despues de "factura que aplica"
colocar despues de "factura que aplica"
colocar despues de "factura que aplica"
colocar despues de "factura que aplica"
colocar despues de "factura que aplica"
-
colocar despues de "factura que aplica"
Colocar despues de "codigo de client SAP"
Colocar despues de "codigo de client SAP"
Colocar despues de "codigo de client SAP"
Colocar despues de "codigo de client SAP"