©
LA CONTRALORIA
‘GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE EJECUCION DEL PLAN 2011
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2011
DEPARTAMENTO DE SECTOR SOCIAL
fo
LIMA - PERU
2012
Docenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”
680 DE LA INTEGRAGION NACIONAL ¥ EL RECONOGIMIENTO BE NUESTRA DIVERSIDAD* D
QC aconmeatonta
INFORME DE EJECUCION DEL PLAN
DEPARTAMENTO DE SECTOR SOCIAL
1. INTRODUCCION
Mediante R.C. N° 039-2011-CG de fecha 07.Feb.2011 se aprobé la Directiva N° 002-2011-
CGIPEC “Directiva para la formulacién y evaluacion del Plan Operative 2011" de la Contraloria
General de la Republica’.
Con R.C. N° 385-2011-CG de fecha 30.Dic.2011 se aprobé el “Reglamento de Organizacién y
Funciones de la Contraloria General de la Republica’, delegando al Departamento de Control
Operativo Ia funcion de "Formular los informes de cumplimiento de los Planes Operativos de las
Unidades Organicas dependientes de la Gerencia Central de Operaciones, de conformidad con
la informacion proporcionada por las otras unidades"
Mediante memorando N° 0005-2012-CG/SSO de fecha 11.Ene.2012 (Anexo 6.4) el
Departamento de Sector Social cumplid con remitir la informacién solicitada mediante
‘memorando circular N° 001-2012-CG/COP de fecha 05.Ene.2012
Finalmente, el Departamento de Sector Social ha informado que durante el periodo 2011 ha
alcanzado los siguientes logros:
1 | Ejecucion de 20 supervisiones técnicas a
acciones de control realizadas por los OCI de
las entidades bajo el ambito del departamento
de sector social, incrementando de esta
manera la productividad de la CGR.
* Coordinacién permanente con los OCI.
+ Trabajo conjunto para la ejecucién de
procedimientos para el logro de los
objetivos pianteados.
+ Se conoce de cerca la problematic
la Entidad y del OCI.
* Contar con personal idéneo para él
desarrollo de la accién de control
+ Personal altamente especializado en los
temas evaluados
|
|
de
2 | Se han concluido 7 acciones de control del
pasivo.
Evaluacién de los reportes de Medidas de
Austeridad correspondientes a los 61 OCIs de!
Ambito del Departamento
* Coordinacién continua con OCI,
+ Cumplimiento de la Directiva emitida por
la CGR.
4 | Evaluacion de 159 expedientes referidos a
Informes de Acciones de Control
correspondientes a los 61 OCIs.
“Tomar conocimiento dela labor
desempefiada por el OCI y la situacion de
la entidad respecto al tema auditado.
. ASPECTOS DE IMPORTANCIA
2.1, Participacién de personal
‘AI 31.Dic.2011 el departamento de sector social contaba con veintiséis (26) colaboradores,
incluido el gerente de la unidad orgénica, de los cuales veinticuatro (24) realizaron labores
de control y los dos (02) restantes realizaron labores de staff
Asimismo, en el periodo 2011 el departamento de sector social reporté movimientos de
Personal, los cuales se detallan en el Anexo 6.3
. Nuevas funciones o encargos establecidos con posterioridad a la aprobacién del
Pou
Durante el periodo de evaluacién y con posterioridad a la aprobacién del POU el
departamento de sector social no ha recibido nuevas funciones ni encargos.
Pagina 1 de 19 ) LA CONTRALORIA
we
Principales limitaciones en el desarrollo de las labores
Durante el periodo de evaluacién el departamento de sector social informé que durante el
desarrollo de sus labores se presentaron las siguientes limitaciones:
a Limitaciones,
el tema médico-asistencial
Falta de especialistas para el desarrollo de la veedurla en
supervisadas,
Falta de capacidad tecnica del personal del OCI que
permita cumplit con los objetivos de las acciones de control
diferentes labores de control
No tener dedicacion exclusiva, por
Participacién en
‘Acciones de Control /
Falta de Capacidad Operativa suficiente.
1 | ““USboresde Apoyo -Entidades Auditadas
Usbores Actividades) | Falta de actualizacion de informacion por parte de la
[Retraso en la culminacién del Médulo Informatic
Medidas de Austeridad de la CGR.
de
Restriccion en la exportacion de informacion contenida en
el SAGU al Excel, que permitan obtener en menor tiempo
la informacién_solicitada por otras Unidades Orgénicas.
L de Sector Social.
CUMPLIMIENTO DE METAS
3.1.ESTADO Y GRADO DE AVANCE.
3.1.1, ACCIONES DE CONTROL
‘Sobrecarga de labores administrativas en relacion al N° de
entidades del mbito del Departamento.
‘Cambio de jefatura de comision por renuncia de la jefa de
comisién a la CGR; cambio de Gerente del Departamento
1] 113152008005 | MINISTERIO DE SALUD. Procaso 30.64
2 | 113752008007 | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD Conatuida | 700 320
ISTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL. IPSS
3 | TUSTS2000002 | MINISTERIO DE SALUD Gonciuda | 700 360
| US¥82009005 | MINISTERIO DE EDUCACION Conchuda | 700 31088
| 103752008005 | WINISTERIO DE SALUD Gonciuida | 700 we
© | 1L3TS2008006 | WINISTERIO DE EDUCATION Conchuida | 700 a0
7 | ALSTS2070008 | MINISTERIO DE EDUCACION Proceso | 78 707.60
& | TUSTS2070006 | MINISTERIO DE SALUD Proceso | 86 T0864
‘| iL3T82070007 | SEGURO SOGIAL DE SALUD - ESSALUD (EX ‘Constuida | 100 13508
INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL. IPSS
V0 | TCSTS2070008 | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD EX Proceso] oT Tee
INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL. IPSS
T7 | 103752010000 | EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL | Concuida [100 ) 180688
‘SAG. ESVICSAC.
¥2 | TUS7S2077007 | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (EX Proceso | 65 | —~T6786
INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL- IPSS
73] 113762017002 | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (EX Process | 85 7050.00
‘STITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL- IPSS
Pagina? do 18 LU) LACONTRALORIA
Aseria oR
Medio de Verificacién: Reporte del Sistema de Control Gubernamental (Anexo 6.1).
Observaciones: Se alcanzé el 92.69 % de la meta programada, habiéndose
concluido siete (7) acciones de control, quedando (6) en
Proceso.
3.1.2. PROCESOS CGR
Tipo de labor PROGESOS DE LA CGR
Codigo de Labor | 1-1315-2011-011
Desarrollo De Veedurias En Campo Por Las
Denominacién Unidades Organicas De Linea De Cgr
Unidad de Medida__—_| Informe
3.6 N° de
colaboradores que 5 colaboradores
participé
AIIV Trimestre
TE ok eer)
Medio de Verificacién: Se_adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucién de labores. Anexo 6.2
Observaciones: Se cumpli6 la meta programada y en cuanto a las horas
Tegistradas, se observa una variacién de 885.92 horas
‘menos.
3.1.3. LABORES DE CONTROL - ACTIVIDADES
Tipo de labor Labor de Gontrol - Actividad
Cédigo de Labor |[4-1315-2007-041
‘Control A Los Procesos De Adquisiciones De
| Vehiculos Del Consorcio Automotores.
If \Penominacion Gildemeister Peru S.A.
Unidad de Madida | Monitoreo
SEN de
colaboradores que | 1 colaboradores
particips
Pagina 3 de 19 ie)
W LA CONTRALORIA
ALIV Trimestre 1.00
8.80
CET rs
Seererernrnr ry
Medio de Verificacion:
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucién de labores. Anexo 6.2
Observaciones: Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacion de 313.17 horas mas.
[Tipo de labor Labor de Control - Actividad
Fri aL316-2000-023
[Benominacién’ | Supervision De Ocls in Situ
Unidad de Medida | informe
TEN de
jeolaboradores que | 2 colaboradores
ALIV Tamestre 300, ] 300] 4000
crore serene)
Se adjunta listado de documentacion sustentatoria de
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Observaciones:
Se cumplié fa meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacién de 360.52 horas mas.
Tipo da taor Labor de Control - Actividad
(Cédigode Labor | 1-1315-2010-025
| Denominacién- Evaluacién Del Desempefio Del Oci
Unidad de Medida | Informe
1 colaboradores
AIlV Trimestre
prervennes
Pagina 4de 18 Oasontaatonta
Medio de Verificacién: | Se adjunta listado de documentacion sustentatoria de
ejecucién de labores. Anexo 6.2
Observacione: Se cumplié la meta programada.
Tipo de labor Labor de Control - Actividad
Cédigo de Labor __ |1-1315-2017-003
Evaluacion Del Seguimiento De Medidas
Denominacién Correctivas
Unidad de Medida | Informe OCI
36N° de
colaboradores que | 15 colaboradores
participé
AIIV Trimestre x 1670.00 | 1928.27
arrears errr errr)
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucién de labores. Anexo 6.2
Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacién de 258.27 horas mas.
Tipo de labor Labor de Control - Actividad
‘Cédigo de Labor | 1-1 315-201-004
‘Aprobacion Del Plan Anual De Control De Los,
Denominacién Oci Y/O Su Modificatoria
Unidad de Medida [PAC OCI
36 N" de
colaboradores que _| 24 colaboradores
Participé
AIIV Trimestre [eee] 3160.00 | 4089.40
Tees rT rer erent)
Medio de Verificacién: Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Pagina 5 de 19 DO MACONTRALORIA
a Casini Oc a rv
Observaciones:
Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacién de 929.40 horas mas,
Labor de Control - Act
fad
ALIV Trimestre
‘Cédigode Labor | 7-1315-2011-006
Evaluacion Del Cumplimiento Del Plan Anual De
Denominacién Control De Los Ocis
Unidad de Medida informe OCI
SENT de
‘cotaboradores'que , | 19 colaboradores
3978.06
Drees
Medio de Verificacién:
arr ererne ney
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
a las horas
Observaciones: Se superd la meta programada y en cuanto
registradas, se observa una variacion de 1518.06 horas
mas.
Tipo de labor Labor de Control - Actividad
Cédigo de Labor | 1-1315-2011-008
Evaluacion De Informes Provenientes De
/Denominacion Actividades De Controt
Expediente basico
ALIV Trimestre
preven
19 colaboradores
coo serene cry
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Se adjunta listado de documentacion sustentatoria de
Pagina 6 de 18 Cl aconauents
Se superé la meta programada y en cuanto
a las horas
registradas, se observa una variacién de 2328.25 horas
ALIV Trimestre
ere vrrrrs
Medio de Verificacién:
mas.
Tipo de labor Labor de Control - Actividad
Cédigo de Labor | 1-1318-2011-009
‘Atencion A Pedidos De Informacion
Denominacién Relacionados A La Ley De Transparencia
Unidad de Medida | Expediente basico
SEN" de
colaboradores que | 3 colaboradores
participé
ejecucién de labores. Anexo 6.2
rrr
Observaciones:
Observaciones: ‘Se super la meta programada y en cuanto
registradas, se observa una variacion de 149.52
Tipo de labor Tabor de Control - Actividad
Cédigo de Labor | 4-1315-2011-012
Evaluacion De Informes Provenientes De
Denominacién Acciones De Control De Los Oci'S
Unidad de Medida__| informe OCI
3.6 N° de
colaboradores que.;/\ 20 colaboradores
particips
Medio de Verificacién:
eS 1880.00] 2000.78
serene try
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Se superé la meta programada y en cuanto
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
a las horas
horas mas.
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
a las horas
Pagina T de 18 ©
LA CONTRALORIA
registradas, se observa una variacién de 120.78 horas mas.
Labor de Control - Actividad
4-1316-2011-013,
‘Supervision Tecnica De Accién De Control Del
Oci
informe
AIIV Trimestre
preven
Medio de Verificacién:
16 colaboradores
ery Earner)
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Observacion Se superd la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacién de’ 1075.80 horas
menos
Tigo de labor I] ao ae Corral - Rota
Codigo de tabor | TL316-2071-014
Supervision Técnica De Actividades De Control
Denominactért Del ci
Unidad de Welds informe
IBN de
Solaboradores que © |? colaboradores
AINV Trimestre
Medio de Veri
Observaciones:
eae
Oey
Se adjunta listado de documentacion sustentatoria de
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacion de 124.40 horas
Pagina 6 de 18 (OO LA CONTRALORIA
“easter or ie neromica
menos.
Tipo de labor Labor de Control - Actividad
Cédigo de Labor | 1-L315-2011-015
Evaluacion De Medidas De Austeridad - Ley De
Denominacién Presupuesto Del Sector Publico
Unidad de Medida’ [Informe OCI
SEN de
colaboradores que —_|7 colaboradores
Particips
ALIV Trimestre i. ee 488.00
Dryers TONE Srremornecy
Medio de Verificacién: Se adjunta listado de documentacion sustentatoria de
ejecucién de labores. Anexo 6.2
Observaciones:
‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacién de 252.48 horas
menos.
Tipo de labor | Labor de Controt - Actividad
Cédigode Labor |1-1315-2011-016
Evaluacion De Pedidos Y Traslados De Solicitud
Denominacién De Acciones Y Actividades De Control
Unidad de Medida._.| Expediente basico
SON de
cotaboradores que” ; | 6 colaboradores
participo
ALI Trimestre [ae | 70.00
Parr
Medio de Verificacién:
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
elecucion de labores. Anexo 6.2
Observaciones: ‘Se super6 la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacion de 120.96 horas més.
Pagina 9 de 18 OC UcONTRALORIA
‘CENTAAL OFLA REPUBLICA
Tipo de labor Labor de Control - Actividad
CBdigode Labor | 1-1315-2011-018
‘Atenci6n De Alertas Ciudadanas - Unete Al
Controt
Reporte
|colaboradores que | 4 colaboradores
ALIV Trimestre ee 168.00
re ery 250.00% Estado
Se adjunta listado de documentacion sustentatoria de
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Observaciones: Se superd la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacion de 98.56 horas
menos,
Tipo de labor Labor de Control - Actividad
Pesaige ae" Eabor /7-1315-2017-019
Denominacton Evaluacion Del Desemperio Del Oci
Unidad de Medida | informe
[cotaboradored que) | 4 colaboradores
ALIV Trimestre
Dereverrss 10.00% eer rreey
(*) Labor no Programada
Medio de Verificacién: Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucién de labores. Anexo 6.2
Ou 1 Observaciones: Se encuentra en analisis de informacion,
Pagina 10 de 18 a)
OC asonmearonts
34.4,
LABORES DE APOYO 0 ASESORIA
Tipo de labor
Labor de Apoyo o Asesoria
Codigo de Labor
1-316-2011-001
Denominacion
Labores De Formulacién Y Ejecucién De Planes
Unidad de Medida
Hoja informative
SEN de
colaboradores que
particips
AIIV Trimestre
Darren
Medio de Verificacién:
Observaciones:
13 colaboradores
Ty erence)
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucién de labores. Anexo 6.2
‘Se cumplid la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacion de 440.76 horas mas.
Tipo de labor
Labor de Apoyo o Asesoria
‘Cédigo de Labor
1-L315-2011-002
Denominacion
Ejecucién De Labores Administrativas
Unidad de Medida
Hoja informative
3.6 N° de
colaboradores qué:
particips
ALIV Trimestre
Pree
Medio de Verificacién:
Observaciones:
11 colaboradores
TT
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucion de labores. Anexo 6.2
Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacién de 27.52 horas mas.
Pagina 11 de 18 TW
LA CONTRALORIA
wm
Tine de labor:
Labor de Apoyo o Asesoria
1-315-2011-007
Labores De Asesoria/ Soporte Vinculadas Al
Cumplimiento Funcional
ALI Trimestre,
Ere er ys
Medio de Verificacién:
Hoja Informativa
27 colaboradores
6358.98
Exo aererener ry
Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucion de labores, Anexo 6.2
Observaciones: Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacion de 1388.98 horas
més.
Tipo de tabor Labor de Apoyo o Asesoria
1-1316-2011-010
Desarrollo De Capacitacion En Control
Gubernamental
AIIV Trimestre,
rrr
Medio de Verificacién:
Observaciones:
il oa
Cer Seer rere try
Se adjunta listado de documentaci6n sustentatoria de
ejecucion de labores. Anexo 6.2
No se alcanzé la meta programada sin embargo en el SAGU
se reporta como Concluida; y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacién de 536.70 horas
menos,
Pagina 12 do 18 Tel
© Aconrmaronla
Tipo de labor Labor de Apoyo 0 Asesoria
‘Cédigo de Labor | 1-L315-2011-017
Denominacion | Atencion De Pedidos Y Consultas Externas
Unidad de Medida | Expediente basico
SEN de
colaboradores que _ | 23 colaboradores
particips
AIIV Trimestre
prernrs
Medio de Vorificacién: Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de
ejecucién de labores. Anexo 6.2
Observaciones: Se superé la meta programada y en cuanto a las horas
registradas, se observa una variacién de 2036.12 horas
mas.
3.2.PROYECTOS DE MODERNIZACION
El departamento de sector social no participé de proyectos de modernizacién.
3.3.FACTORES DE EXITO DE LA UNIDAD ORGANICA
Coordinacion permanente con los OCI.
Trabajo conjunto para la ejecucién de procedimientos para el logro de los objetivos
planteados.
‘Se conoce de cerca la problematica de la Entidad y del OCI.
Capacidad operativa adecuada para la ejecucién de la accion de control.
Contar con personal idéneo para el desarrollo de la accién de control
Personal altamente especializado en los temas evaluados
Conocimiento de la problematica para el logro de los objetivos y metas de las
entidades.
Mejora de resultados del proceso de ssmmoc
‘Sugerencia e instrucciones oportunas para el mejoramiento de ssmmec.
Tomar conocimiento de la labor desempefiada por el OCI y la situacion de la entidad
respecto a los temas evaluados.
El departamento de sector social no realiz6 registros parciales en ol Sistema de Control
Gubemamental
Guu 3.8.DIFICULTADES Y/0 PROBLEMAS EN EL REGISTRO
El departamento de sector social no indico dificultades en el adecuado registro de las
labores en el “Médulo de Tareas Tiempos"
Pagina 13 de 19 OD HACONTRALORIA .
qe
CaNiRAL OCA RERDRUICA
3.6.PARTICIPACION DE PERSONAL
La relacion del personal se detalld en cada actividad reportada en el numeral 3.1
3.7.CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Luego de revisar las acciones / procesos / actividades, se puede observar que se ha
Podido lograr el cumplimiento los objetivos definidos en el Plan Operativo 2011 que
cconsisten en:
‘+ Desarrollo de veedurias en campo para efectuar el Diagnéstico del Sistema de Control
Intemo de las entidades seleccionadas, en base a las Normas de Control Interno y a la
Gula de Implementacién del Sistema de Control Interno.
+ Efectuar Supervisiones Técnicas selectivamente de las Labores de Control del OCI,
orientadas hacia las areas sensibles a la corrupcién con riesgos identificados, tales
como la adquisicién de bienes y servicios; adquisicion o mantenimiento de equipos
‘médicos para los hospitales; y pagos de remuneraciones, pensiones y movimientos de
Personal
© Mejorar los procesos del trabajo en gabinete, priorizando la evaluacién de expedientes
segiin el impacto que ocasionaria su desatencién.
3.8.PROCESOS DE CONTROL
a) ACCIONES DE CONTROL
Proyectos de
‘Tipo de |_ Met Informes emitidos 2011 oreomied
eel6n 7 | instancia
codigo. Entidad Prog. | Elec. c ee ol eo
‘eclén de Controt
‘Comentarios
‘TCSTS2008005 | MINISTERIO DE SALUD] Examen | 100] a7 [007] Comision =
Especial de Control
TLSTS200900T | SEGURO SOCIAL DE Examen | 100 | 100 | Se7eOTTTLaIs | ZanTiz0TT informe
SALUD - ESSALUD (EX. | Especial ‘Adminstrativo
INSTITUTO PERUANO ‘con ol que se
DE SEGURIDAD SOCIAL- ccumind la
IPSs ‘accion de
control
TOO | BSr2OTTLSTS | GOTO informe
Administrative
‘con el que se
culminé la
accion de
contol
"LST82006003 | MINISTERIO DE Examen | 100 | 100] SB620TTTLOTS | O7/ID=OTT informe
EDUCACION Especial Administrative
‘con el que se
culminé la
feccién de
/ _ control
"TC3152008005 | MINISTERIODE SALUD | Examen | 100 | 100 | @Sz201T 10375 | T7OOTT Informe
Especial ‘Adminstratvo
‘con el que se
culminé la
‘accion de
- ‘contol
*L3i82008006 | MINISTERIO DE Braman | 100 | 00 | 23e204T T1315 | OaGTAGTT informe
EDUCACION Especial | Administrative
| ‘con el que se
‘culmine ia
accion de
‘TLSTS2008002 | MINISTERTO DE SALUD
Pagina 14 d0 18 TL
© aconmmaronta
control
"LSTS20T6005 | MINISTERIO DE To 75 Or] Comision | — =
EDUCACION de Control
‘TLSTS2010008 | MINISTERIO DE SALUD 1088 OT] Comision | —=
ée Control
TEST52010008 | MINISTERTO DE SALUD 1 | 2 [Berend de |
Region
TLSTS2010007 | SEGURO SOGIAL DE | oo] Fa | WoRBOTTTLNTS | BaTTaROTT Taforme
‘SALUD - ESSALUD (EX- Administrative
INSTITUTO PERUANO conel que se
DE SEGURIDAD SOCIAL- culmin6 a
IPSs fccién de
cont
"ISTS2010008 | SEGURO SOCIAL DE} Examen | 100] 81 | OT@ROTTTL318 | ZATOSOTT informe
‘SALUD -ESSALUD (EX. | Especial Administrative
INSTITUTO PERUANO ‘conel que se |
DE SEGURIDAD SOCIAL- lninard ta
IPSs ‘accion de
contol
‘SEGURO SOCIAL DE | Bxarnen | 100] 87 002} Comision | —
SALUD -ESSALUD (EX. | Especial de Control
INSTITUTO PERUANO
DE SEGURIDAD SOCIAL-
7 IPSS
TLSiSPOTOOES | SEGURO SOCIAL DE} Examen | 700] 97 005 | Beparame | —
SALUD -ESSALUD (EX. | Especial nto Legal
INSTITUTO PERUANO.
DE SEGURIDAD SOCIAL-
IPSs
TLSTEROTOOOS | EMPRESA BE Examen | 100 | 100] STEDOTTTLSTS | OMTAOTT Taiorme
SEGURIDAD, Especial Administrative
VIGILANCIA ¥ CONTROL conelque se
SAC, ESVICSAC, ‘cuiming la
‘sccion de
contol
Iniciada en el ano
TLSTEROTTOOT | SEGURO SOCIAL DE] Examen] 100] @® =
SALUD -ESSALUD | Especial
(EXINSTITUTO
PERUANO DE.
‘SEGURIDAD SOCIAL.
IPSS
TLSTSROTTOO2 | SEGURO SOCIAL BE | Examen | 100] G5 | TETAOTTILSTS | ZORROTT Informe
SALUD -ESSALUD | Especial lAdministatv
(EXINSTITUTO o-can elque
PERUANO DE se culminara
‘SEGURIDAD SOCIAL. Ta accion de
IPSS contd
TESTE2017002 | SEGURO SOCIAL BE | Examen | 100] 85 D0] Canaan |
/ SALUD -ESSALUD | Especial de Control
(EXINSTITUTO
PERUANO DE
‘SEGURIDAD SOCIAL-
IPSS
b) PROCESO CGR
Cédigo y nombre del proceso CGR
Cédigo Nombre oe
¥1315-2011-017 | DESARROLLO DE 4.00 3550.00) 4.00 2664.08
VEEDURIAS EN
CAMPO POR LAS
UNIDADES
‘ORGANICAS DE LINEA
DE CGR
Z i Pagina 18 de 19 © conn
RALORIA.
3.9. LABORES DE CONTROL - ACTIVIDAD
Meta Ejec.
Unidad do
‘Medida
Comentarios
SSdige
1-315-207-0441
‘CONTROL A LOS
PROCESOS DE
ADQUISICIONES DE
VEHICULOS DEL.
CONSORCIO
AUTOMOTORES
GILDEMEISTER PERU
SA,
1100
3736.17
Monitoreo
¥-1316-2008-023
‘SUPERVISION DE
OCIS IN SITU
3.00
142000,
aor
178052
Informe
TAsT6- 2010-025
EVALUACION DEL
DESEMPENO DEL OCI
00
000"
1.00
WAZ
Tiforme
¥1316-2017-003
EVALUACION DEL
SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS.
60.00
167000
3000
192507
Taforme OCI
TST 2011-004
"APROBACION DEL
PLAN ANUAL DE
CONTROL DE LOS Oc!
YiO SU
MODIFICATORIA
61.00
3160.00
7.00
398052
PAC OCI
T1316-2017-006
EVALUACION DEL
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE
‘CONTROL DE LOS
cis
220.00
2480.00
251.00
3046.62
Tafomne OCT
T315-2011-008
EVALUACION DE
INFORMES
PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE
CONTROL
720.00
900.00
548.00
2056.85
Expediente
basico
T1316-2011-000
‘ATENCION A PEDIDOS:
DE INFORMACION
RELACIONADOS A LA
LEY DE
TRANSPARENCIA
7.00
60.00
76.00
20082
Expedionte
Basico
TESS 2011-012
EVALUACION DE
INFORMES
PROVENIENTES DE
ACCIONES DE
CONTROL DE LOS
crs
67.00
7880.00
759.00
1947.18
Taforme OCI
TLHE201-013
‘SUPERVISION
TECNICA DE ACCION
DE CONTROL DEL OC!
20.00)
3690.00
"2606.20
informe
TIsTS 2017-014
‘SUPERVISION
TECNICA DE
ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL Oc!
100
160.00
7.00)
3580
Informe
TISTS- 2017-015
EVALUACION DE
MEDIDAS DE
AUSTERIDAD - LEY DE
PRESUPUESTO DEL
‘SECTOR PUBLICO
61.00)
788.00
67.00)
2682
Tafome OCT
Pagina 16 de 19 CO LACONTRALORIA
cent Dea arrcanicn
4-L315-2011-016 | EVALUACION DE 7.00| 70.00] 185.00) 190.96| Expediente
PEDIDOS Y basico
TRASLADOS DE
\ souicrrup bE
ACCIONES Y
ACTIVIDADES DE
CONTROL
T1S16-2011-016 | ATENCION DE 200) 16800| 5.00] 6624] — Reporte
ALERTAS,
CIUDADANAS - UNETE
‘AL CONTROL,
"7-L316-2017-070 | EVALUACION DEL 0:70|0.00|~0.73] 600.00) — Informe
DESEMPENO DEL OCI
3.10, LABORES DE APOYO / ASESORIA
Cédigo y nombre del proceso CGR
Cédigo Nombre,
71316-2017-001 | LABORES DE
FORMULACION Y
EJECUCION DE
PLANES
1-1318-2017-002 | EJECUCION DE 00) 3546.00] 4.00] 364352| Hoja
LABORES Informativa
ADMINISTRATIVAS.
1-1315-2011-007 | LABORES DE ‘400 4970.00} 400] 6308.74] Hoja
ASESORIA / SOPORTE Informativa
VINCULADAS AL
CUMPLIMIENTO.
FUNCIONAL
T-1315-2011-010 |OESARROLLO DE 7080.0] 1080.00] 635.00) 53530| Evento
CAPACITAGION EN °
CONTROL
GUBERNAMENTAL,
T1316-2011-017 | ATENCION DE 120.00 3200.00 | 498.00] 6218-12| Expediente
PEDIDOS Y_ basico
CONSULTAS
EXTERNAS
4. CONCLUSIONES
4.1. NIVEL DE EJECUCION Y METAS TRAZADAS,
Como resultado de la evaluacién de las Labores de Control - Proceso de la CGR, Labores
de Control - Actividades y Labores de Apoyo o Asesoria se presentan las siguientes
G a
Las acciones de contro! programadas han sido ejecutadas, habiéndose logrado un
cumpiimiento de! 92.69 % respecto al nivel programado; siendo algunas de las causas
la limitada capacidad operativa del departamento, renuncia del jefe de comisién de una
accion de control, los miembros de la comisién de auditoria no tienen dedicacién
exclusiva a las acciones de control, entre otros.
+ Se ejecutd al 100 % el Proceso de CGR programado para el periodo 2011
‘+ En relacién a las actividades de control se ha logrado cumplir la meta programada al
284.40 %, en virtud a la ejecucién de mayor cantidad actividades,
Pagina 17 do 18 ) LA CONTRALORIA
wm
+ Respecto a las Labores de Apoyo-Asesorla, se ha logrado cumplir la meta programada
al 153 % en virlud a la ejecucién de mayor cantidad actividades.
4.2. FACTORES QUE INFLUYERON EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Respecto a los factores que han influenciado en los resultados alcanzados es pertinente
sefialar los siguientes:
+ Coordinacién permanente con los OCI
‘+ Trabajo conjunto para la ejecucién de procedimientos para el logro de los objetivos
planteados,
+ Se conoce de cerca la problematica de la Entidad y del OCI.
+ Capacidad operativa adecuada para la ejecucion de la accion de control
‘+ Contar con personal idéneo para el desarrollo de la accién de contro!
+ Personal altamente especializado en los temas evaluados
+ Conocimiento de la problematica para el logro de los objetivos y metas de las
entidades,
+ Mejora de resultados del proceso de ssmmec
+ Sugerencia e instrucciones oportunas para el mejoramiento de ssmmec.
* Tomar conocimiento de la labor desempefiada por el OCI y la situacion de la entidad
respecto a los temas evaluados.
RECURSOS DE LA UNIDAD ORGANICA
La Gerencia Central de Operaciones en trabajo conjunto con la Gerencia Central de
Administracién y Finanzas han ido atendiendo las diversas necesidades que se han
presentado para atender los requerimientos a nivel de recursos humanos, bienes y
servicios y equipamiento.
Asimismo, para el afio 2012 la Gerencia Central de Operaciones viene desarrollando un
plan de necesidades para la unidad orgénica bajo su ambito.
5. RECOMENDACIONES
En base a la informacion remitida por el departamento de sector social, es pertinente
recomendar lo siguiente:
5.1 Culminar en el primer trimestre del 2012, las acciones de control que al 31 de diciembre
del 201 1se encuentran en proceso de ejecucién,
5.2 Potenciar la capacidad operativa del Departamento de Sector Social con mayor cantidad
de Profesionales Especialistas, a fin de ampliar la albor de control que se realiza,
5.3. Continuar con las supervisiones técnicas a los OCIs para ampliar el ejercicio de contro!
gubernamental
6. ANEXOS
6.1. Reportes impresos de ejecucién Et, E12 y ELA del Sistema de Control
Gubernamental.
‘Se adjunta archivo electrénico de los reportes impresos (Ex SAGU)
6.2. Copias simple de cumplimiento que evidencien o sustenten el cumplimiento o
avance.
Pagina 18 de 19 re)
C4 CONTRALORIA
Se adjunta archivo electrénico con el resumen de documentos que.sustentan la ejecucion
de actividades asi como el escaneado de los documentos solicitados.
6.3. Archivo digital de informacion de personal de la unidad organica.
6.4, Documento de Remisin de Informacién
Es todo cuanto tengo que informar.
Atentamente
ellariat,
Gustavo Gamarra Matos
Formulador
18234
Javier Ponce Gonzales
Revisor
17700
Pagina 70 de 18 ANEXO 6.1 ow pojws fen fm
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O
LA CONTRALORIA
‘GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE SECTOR SOCIAL
MEMORANDO_N®_00005-2012-CG/SSO
Para : Haward Miguel-Chang Hidalgo
Departamento de Control Operative
‘Asunto + Formulacién de! informe de Cumplimiento 2011 ;
Referencia : Memo Circular N° 00001-2012-CG/COP
Fecha 2 Jestis Maria, 11 de eneroide 2012
Tengo el agrado de dirigirme a usted, efecto de alcanzarle adjunto.al presente los formatos
solictades ‘del Cumplimiento de: Plan Operativo 2011 del Departamento y el CD con 6s
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