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  • Departamento de Sector Defensa

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    OO LA CONTRALORIA ‘(GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME DE EJECUCION DEL PLAN 2011 PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTO DE SECTOR DEFENSA LIMA - PERU 2012 ‘Decerio de las Personas con Discapacidad en el Pe “ARO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD* CACONTRALORIA INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DEPARTAMENTO DE SECTOR DEFENSA 4. INTRODUCCION Mediante Resolucién de Contraloria n® 039-2011-CG de fecha 07.feb.2011 se aprobé la directiva n° 002-2011-CG/PEC “Directiva para la formulacién y evaluacion del Plan Operative 2011” de la Contraloria General de la Republica’. Con Resolucién de Contraloria n° 385-2011-CG de fecha 30.Dic.2011 se aprobé el “Reglamento de Organizacion y Funciones de la Contraloria General de la Republica’, delegando al Departamento de Control Operativo la funcién de "Formular los informes de ‘cumplimiento de los Planes Operativos de las Unidades Organicas dependientes de la Gerencia Central de Operaciones, de conformidad con la informacion proporcionada por las otras unidades", Con memorando n° 00007-2012-CG/SDR de fecha 11.ne.2012 el departamento de sector defensa cumplié con remitir la informacién solicitada mediante memo circular n° 001-2012-CG/COP de fecha 05.Ene.2012. Finalmente, el departamento de sector defensa ha informado que durante el periodo 2011 ha alcanzado los siguientes logros: EXAMEN ESPECIAL A LAS CONTRATACIONES EN | EXPERIENCIA EN LAS ENTIDADES. EL COFFAA (OPERATIVO MACHU PICCHU) AREAS EVALUADAS;” AMPLIO CONOCIMIENTO DEL MARGO NORMATIVO Ie INTERNO. Y EXTERNO, -PROGRAMACION EN FUNCION A LA COMPLEJIDAD DE LA ENTIDAD, SUPERVISION CONTINUA, REUNIONES DE GOORDINACION PERMANENTES. EXAMEN ESPECIAL AL_EP "ADQUISIGION | EXPERIENCIA EN LAS ENTIDADES CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | AREAS EVALUADAS; ——_ AMPLIO EFECTUADOS EN EL MARCO DEL NBD" | CONOGIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO (OPERATIVO CONDOR) | INTERNO Y EXTERNO. 2 COMO -RESULTADO —DE LAS. DISPOSICIONES DE LA GERENCIA DE | CONTROL SECTORIAL SE CONCLUYERON | ADEMAS "OCHO (08) ACCIONES "DE | CONTROL DEL PASIVO 2. ASPECTOS DE IMPORTANCIA 2.4. Participacién de personal ‘Al 31.dic-2011 el departamento de sector defensa contaba con veinticinco (25) colaboradores, contando al gerente de la unidad orgénica, de los cuales dieciocho (18) realizaron labores de control y los restantes siete (07) realizaron labores de staff Asimismo, en el periodo 2011 el departamento de sector defensa_informé movimientos de personal los cuales se detallan en anexo adjunto. (Anexo 6.3) 2.2. Nuevas funciones o encargos establecidos con posterioridad a la aprobacion det POU Durante el periodo de evaluacion y con posterioridad a la aprobacién del POU el departamento de sector defensa no ha recibido nuevas funciones ni encargos. 2.3. Principales limitaciones en ol desarrollo de las labores Pagina 1 de 13 TO LACONTRAI oO LORIA Durante el periodo de evaluacién el departamento de sector defensa informé que durante el desarrollo de sus labores se presentaron las siguientes limitaciones: ‘Acciones de Contro! ‘Cambios continuos de Directvos de ia entidad, sdemora en la entrega de informacion, ampitud del alcance, to que orgind que se genere un asivo, Labores de Control/ Labores de Apoyo Pedidos muy amples, © muy imprecisos, que | aifcutan su atencin. pedides de infornacin require opinion de otras areas competertes, teniendo que sujetarse a su atencién en funcién desu capacidad operativa 3. CUMPLIMIENTO DE METAS 3.1.ESTADO Y GRADO DE AVANCE 3.1.1, ACCIONES DE CONTROL 1] uswozooeco1 [ EERCITO DEL PERU Coneua | 100.5820 2 | tasoa008004_|POLIGIA NACIONAL DEL PERU Conde | 100 [00 2 [as02009003”|POLIGIA NACIONAL DEL PERU Concuida | 100 [eas 4 [_stacoaoo0¢ | EJERCITO DEL PERU Conca | 100 [4040 5 | staso2o102 | EJERCITO DEL PERU Conca | 100 | 418.40 [113402010002 | MARINA DE GUERRA DEL PERU Conckida | 100 [86620 7 | tesnazo10004_ | FUERZA AEREA DEL PERU Gonaua| 100” [51600 «| stsaozooo0e_ | PRESIDENGADE TA REPUBLICA -DESPAGHO oncuta| 100 | r08.00 @ | fhate2011005_| MINISTERIO DE DEFENSA Concuida | 100 [30642 7] 12011008 | FUERZA AEREA DEL PERO Concuida | 100 [717.00 11 [143402011007 [MINISTERIO DEL INTERIOR Prooeso | 97 —[s0es.2e 3.1.2, PROCESOS CGR PROCESOS DE LA CGR 4-1340-2008-022 Desarrollo De Las Acciones Rap Informe de Verificacion Medio de Verificacior Observaciones: 3 colaboradores AI lV Trimestre 600} 1.00 | 7270.00 | % de Avance SRA tems Se adjunta listado de documentacién sustentatoria de ejecucion de labores. ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas, registradas, se observa una variacién de 5399 horas, Pagina 2 de 13 (CL) LACONTRALORIA cesta oe ik eercmnics mas. 3.1.3, LABORES DE CONTROL Tipo de labor Labor de Control - Actividad Cédigo de Labor _| 1-L340-2011-002 Evaluacion De Informes Provenientes De Denominacién Acciones De Control De Los Oci'S Unidad de Medida_| informe OCI ‘3.6 N° de colaboradores que | 20 colaboradores participé Al IV Trimestre 46.00 | 54.00. | 2028.00 Cayo rat Peery Medio de Verificacin: —_Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucién de labores. Observaciones: ‘Se cumplié la meta programada. Tipo de labor Labor de Control - Actividad Cédigo de Labor _|1-L340-2011-004 ‘Atencion A Pedidos De Informacion Denominaci6n Relacionados A La Ley De Transparencia Unidad de Medida_| Expediente ba: 3.6 N° de colaboradores que |§ colaboradores participé AIIV Trimestre Cerri 61.54% eked Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucién de labores. Observaciones: Se cumplié el 100% de la meta respecto de la cantidad recibida, Tipo de labor Labor de Control - Actividad Cédigo de Labor _|1-L340-2011-006 Evaluacion De Informes Provenientes De Denominacién Actividades De Control Unidad de Medida _|Expediente basico 3.6.N° de colaboradores que |20 colaboradores |participé Pagina 3 de 13 LORIA a LA CONTI ALIV Trimestre 95.00_| 115.00 _| 1190.00 | 1395.13 eda hla SPRY SET CeCe) Medio de Ve Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucién de labores, Observaciones: Se cumplié la meta programada, ificacion: Tipo de labor. Labor de Control - Actividad Cédigo de Labor __|1-L340-2011-008 *|Evaluacion De Pedidos Y Traslados De 4, | Solicitud De Acciones Y Actividades De | Controt Expediente basico «143 colaboradores AMV Trimestre Li [69.00] 2974.00 | 2049.13 kabel Re CR Rerra sed Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucién de labores. ‘Se cumplié el 100% de la meta respecto de la cantidad recibida, Medio de Verificacién: Observaciones lad Tipo de labor Labor de Control - Acti Cédigo de Labor __|1-L340-2011-009 Evaluacion Del Seguimiento De Medidas ‘| Correctivas Informe OCI ‘colaoradores que | 8 colaboradores AI IV Trimestre de Avance Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucion de labores. Se cumplié la meta programada Medio de Verificacion: Observaciones: [Tipo de iabor Labor de Control - Actividad Cédigo de Labor 1-L340-2011-010 1 nto Del Plan enominacién Evaluacion Del Cump! Pagina de 13 OM CONTRALORIA ‘Anual De Control De Los Ocis Unidad de Medida_| Informe OCI 36N'de colaboradores que |9 colaboradores participé LIV Trimestre ics SCR Extreme Medio de Verificacién: —_Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucion de labores. Observaciones: Se cumplié la meta programada. Tipo de labor Labor de Control - Actividad Cédigo de Labor _| 1-L340-2011-011 ‘Aprobacion Del Plan Anual De Control De Denominacién Los Oci Y/O Su Modificatoria Unidad de Medida_| PAC OCI 3.6 N° de colaboradores que | 10 colaboradores Al IV Trimestre 42.00 | 1200 | 450.00 | 1079.02 Dror wen) SR Pattee Medio de Verificacién: Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucion de labores. Observaciones: ‘Se cumplié la meta programada [Tipo de labor Labor de Control - Actividad Cédigo de Labor __|1-1340-2011-012 Evaluacion De Met jas De Austeridad - Ley Denominacién De Presupuesto Del Sector Publico Unidad de Medida__| Informe OCI 3.6 N°de colaboradores que | 4 colaboradores participé ALIV Trimestre 41.00, | 14.00 | 121.00 | 296.12 rey were’ SL Serene ry Medio de Verificacién: Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucién de labores. Observaciones: ‘Se cumplié la meta programada. Pagina 6de 13 © Mconrratoria fj " Labor de Control - Actividad 441.340-2011-013 ‘Supervision Tecnica De Accién De Control Del Oci 6 colaboradores ALIV Trimestre 6.00 | 7.00 | 1280.00 | 856.32 Se ceCATA7 ESC remkerur ted Medio de Verificacién: Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucion de labores. Observaciones: ‘Se cumplié la meta programada. [Tipe de tabor Labor de Control - Acti ‘Cédigo de Labor _| 1-L340-2011-015 Clasificacion/Desclasificacion De Denominacién -.J:| Documentos Secretos =| Informe idad 2 colaboradores ALIV Trimestre 4.00 | 4.00 | 92.00 eda houlieae SCR See uid Medio de Verificacién: Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucion de labores Se cumplié la meta programada. de labor Labor de Control - Acti Cédigo de Labor — | 1-1340-2011-016 Atencién De Alertas Ciudadanas - Unete Al |Denominacién Contro! Unided de Medida’._ [Reporte idad 2 colaboradores AIIV Trimestre Dreyer) rere Extreme Pagina 6 de 13 WC LA CONTRALORIA oa Medio de Verificacién: Observaciones: Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria de ejecucién de labores. Se cumplié la meta programada. 3.1.4, LABORES DE APOYO 0 ASESORIA partici; AIIV Trimestre Dreyer’ Tipo de labor Labor de Apoyo o Asesoria Cédigo de Labor 4-L340-2011-001 Denominacién | Ejecucién De Labores Administrativas Unidad de Medida___| Hoja Informativa 3.6 N° de colaboradores que | 11 colaboradores Medio de Verificacién: 4.00. | 4.00. | 2756.00 | 2996.86 | iran Eetiemenere de ejecucién de labores. Observaciones: ‘Se cumplié la meta programada. Tipo de labor Labor de Apoyo 0 Asesoria Cédigo de Labor 1-1340-2011-003 Denominacion ‘Atencion De Pedidos Y Consultas Externas Unidad de Medida Expediente basico 3.6 N° de colaboradores que particip6 AI IV Trimestre Cen) Medio de Ve Observaciones: 24 colaboradores 179.00 | 216.00 | 4609.00 | 4859.87 PEE Paes de ejecucién de labores. ‘Se cumplié la meta programada. Tipo de labor Labor de Apoyo o Asesoria Cédigo de Labor 4-1.340-2011-005 Labores De Formulacién Y Ejecucion De Denominacién Planes Unidad de Medida_| Hoja Informati 3.6 N° de colaboradores que | 21 colaboradores [participé Pagina 7 do13 Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria Se adjunta el listado de la documentacién sustentatoria © HACONTRALORIA (Cocaine mruiics Al IV Trimestre 4805.00 Creer’ Medio de Verificacior Observaciones: SUR Peeters ee Se adjunta el listado de la documentacion sustentatoria de ejecucion de labores, Se cumplié la meta programada. FHipecde ator. Labor de Apoyo o Asesoria 4-L340-2011-007 | Cédige de Labor Labores De Asesoria / Soporte Vinculadas AV Trimestre errr Medio de Verificacion: Observaciones: Denomi ofoid 10] 002 opoveg ove1 ub TeUO}DES JO.ILOD|IP OUAISIUIN [@ Ue [eUOSIad Ap] lep e‘ouoieg epueysu ue upmeqoide ue (onnesisIuMUpy) 6167 owuo,U) ap o120Ao1< jO|Uo!DeIeRUOD B| & jedede5) LOWEXS| Be eon pore rer) 79 N OXSNV (t02 nog 6p eanaouia 1 6? 0b oxoUy 1p 28) ses0ReI op oMUORUIAND op veuInse: eULIOS \vovaiao 0109820 oLNanLuvaad vowyo4O GANA ViHOTWHINOD V1 oD onvog| { coj6qrex83 cwouseouel4 ap emuar80| K srozinr'st ‘broz ay ZL 9p us/O9-1102-291 A SL1 ‘200 .N OpUBOWOW $0} a1UeIpeV| Reels (L102 no 1p eansaua # 2p oF oxeuy (ep z.9) satoge 9p cwouyduIna op uownsa: WULO \Yewss90 wo133s 30 o1nanviavaaa vowyouo avon luoewuoju ap sopiped e uousiy) - |A cojBgieys3 OweWeaUe|d ap BDUa12D) 190 19P jo.qUO} eho C3 OZ MAW ZL OP US/DD-LLOZ-Z91_A St} ‘490 .N OPUBIOWAW So} sUeIPEW|eP UY ep eoDIUD91 UOISIAIEdNS| -110Z-OFETL Jonu09| bhoz ansewu iI) A 11 ‘1 1e eueipodsexi09| ‘ooNand sopes| Koorterensa owenuesuerd op eus:eD|0 &1 oP omIeiodo Bld jap upPMDP sePEPIIDY 9p seUAIVancIG] 900 st Ie tiozinr'st "Lb0z ay'Z1 @P HS/D9-1102-291 A SL1'Z60 oN opuesOWON $01 ewvepen|soWoIU)—@P__UOHENIERS| -L10Z-OFETL ra1yvo9| 02 exsouu 1 eqwejpodsouco ‘eouevedsue lon 1 9p omesado veld fep upneety ep seuuo}u) so) uo1amuie: es 4L0z~O'riaP fo ee sopeuoDel * jeuorouny A corBgressa owowesuey op emuaie9 Jo'n & ep onjeiedo ueld Jep ug}onse/3 ep sewno}u es L10z'20'r4| IK Liozinr'st ‘Loz May'Zt 8 HS/O9-L102-291 A SLL ‘280 .N OPUEIOWEW so} o1veIp=ry| renve9| [A corBerens3 owalweaueld ap erousseg|O'N BI 9p jomonardun | too} JK bozinrs leuodog 1 euosesy op selogey| -s10z-0¥0r1 resu09| (esu9j20 20995 op owowevedeg « |A corBprens3 OjWeWeaue|d ep BOUa/2D)| jep 2p = sauoge} se ue esiowul pepinioy) soueid 2p 00 luonoefa K uppeinuuoy ep seioner| -s102-0¥E 1 ren09| ewvapods0109 K corBgjens3 owoweeuelg ep epueieD|O'N © OP so} UOLOMI 8S LL0ZPO'PL| sewarx3| £00} 4 MK brozine's 00 .N opUEIOWH $0 aueIpEN|seNNEUED A soMPed OP UOHUeIY| -LLOz-ORETH raao9| (esuaj0q 20988 op oweweuedag| awvapodsouo9 109 9p so1ogey ul ” PepINioy) senyensiumupy| op ugionce(3| lsouoae [A cogress3 owoweauelg ap exuase9 KK brozinr'st ‘1 10zMayZ1 oP YS/D0-1102-Z91 ASHI 'L90 .N OpueIOWON 0) a1UeIDSN oe ‘uaypodsouo] lo'n @1 =p onpeiado ueid jep uomonaels op 01 uoIaAIe! @& 110Z70'rL renuog fe eun| 910 @ | corboren areas oNonEOUEIE OP SPUSPONK LLOzIN'SL ‘L1Oz MAY Z) OP YS/DO-L102-201 A S11 ‘290 .N opuesoWeN $01 eivepeni|seueDEDNID SELEY ep _UORURIY| -~L102-OFETL onuog biog ensowny 1 ‘eworpodsenoo lon @ 2p ommesodo ueid 16p upfonoelg ep sauHo}U) $01 LOJONWE! oS LL0zmO sojeioes sowewnoop| S10 zw lop oroeousieasoqjuoeoyseI| ees (1402 nod 1p exnoaua & 2p oF oxeuy jop 9) se10ge 9p owoURdUIND op owNses CIRO ‘vesayao voLoas 3a onxanvnveae vonyouo avai ao Swaicl336 70u1N0D 90 WHEN MLNOD V1 (esua}aq s0}09g ap owoweyedod| onuog| | co®qiens3 owaweauerd ep e0Ua105) Ik srozine'st ‘bh0z wav ZI 9P NS/O0-1107-ZOL A SLL 290 .N ODUBIOWAN So} aiverpeWi|ap_solueng erect aera ara 29 N OXANV (102 nod 10p exnzena #1 9p 04 oxouY 9p 29) 81091 op oHUoRUAILIN ep UOWNSe: OYEUOS vvenaiae wo1oas 20 ovanyinvaae vomyouo avann Srwols38-1ou1ND9 Sa voNaNO VOWAINGS V1 re Oo ANEXO 6.4 i Oo LA CONTRALORIA ‘GENERAL DEA: DEPARTAMENTO DE SECTOR DEFENSA MEMORANDO_N?_00007-2012-CG/SDR Para 2 Haward Miguel’ Chang Hidalgo : Departamento de Control Operative j Asunto + Curmplimiento de la Evaluacion de! POU del Departamento de Sector Defensa al 31.Dic.2011 a Referencia 3» Memorando Circular N*0001-2012-CG/COP_ Fecha 1°” Jesis Maria, 11 de.enero de'2012 Tengo el agrado de’ dirigirme a usted,"para femitirle en atencién

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