Oo LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME DE EJECUCION DEL PLAN 2011 PERIODO ENERO — DICIEMBRE 2011 DEPARTAMENTO DE ENTIDADES AUTONOMAS LIMA - PERU 2012 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri" "ARNO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"© TACONTRALORIA INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DEPARTAMENTO DE ENTIDADES AUTONOMAS INTRODUCCION Mediante Resolucién de Contraloria. n° 039-2011-CG de fecha 07.feb.2011 se aprobé la directiva n° 002-2011-CG/PEC “Directiva para la formulacién y evaluacion del Plan Operativo 2011" de la Contraloria General de la Republica’ Con Resolucién de Contraloria n° 385-2011-CG de fecha 30.Dic.2011 se aprobé el “Reglamento de Organizacién y Funciones de la Contraloria General de la Repablica’, delegando al Departamento de Control Operativo la funcién de *Formular los informes de cumplimiento de los Planes Operativos de las Unidades Organicas dependientes de la Gerencia Central de Operaciones, de conformidad con la informacion proporcionada por las otras unidades” Con memorando n° 00015-2012-CG/EA de fecha 10.Ene.2012 el departamento de entidades auténomas remitié la informacion solicitada mediante memo circular n° 001- 2012-CGICOP de fecha 05.Ene.2012. Con el correo electrénico de! 12.Ene.2012, el departamento de entidades autonomas remitié el formato E-L1 visado. Finalmente, el departamento de entidades autonomas ha informado que durante el periodo 2011 ha alcanzado los siguientes logros’ TSE HAN APROSADO —VEINTISEIS (26) PLANES, JANUALES DE CONTROL DEL 2011 | CORRESPONDIENTE A LOS OC! DE LAS ENTIDADES BAJO EL AMBITO DEL DEPARTAMENTO, DE LOS ROO cet MMRITO DEL, DEPARTAMENTO. OF LOS | PARTICIPACION DE LOS AUDITORES ENA EVALUACION Y CONCLUSION DE EXPEDIENTES RELACIONADOS A MODIFICACION AL PAC Y SE APROBARON MEDIANTE RC. N° 242-2011-CG, ASIMISMO, SE EVALUARON Y | ‘AS DIFERENTES LABORES DE CONTROL APROBARON QUINCE (15) PAC 2012. MEDIANTE RESOLUCION DE CONTRALORIA 384-2011-CG DE 29D1C.2011, ASPECTOS DE IMPORTANCIA 2.1. Participacién de personal Al 31.dic.2011 el departamento de entidades autonomas contaba con veintiséis (26) colaboradores, de los cuales veinticuatro (24) realizaron labores de control y los restantes dos (02) realizaron labores de staff. La unidad orgénica no reporto movimientos de personal, . Nuevas funciones o encargos establecidos con posterioridad a la aprobacién del POU Durante ei periodo de evaluacién y con posterioridad a la aprobacion del POU el departamento de entidades auténomas no ha recibido nuevas funciones ni encargos. Principales limitaciones en el desarrollo de las labores. Durante el periodo de evaluacién el departamento de entidades auténomas inform que durante el desarrollo de sus labores se presentaron las siguientes limitaciones: Pagina 1 4013>) LA CONTRALORIA qIAS [+ [acrmonoes.asone oe conrnot 3. CUMPLIMIENTO DE METAS 3.4.ESTADS 10 Y GRADO DE AVANCE 3.1.1-ACCIONES DE CONTROL IRESTRICCIONES EN EL ACCESO ALOS, DIFERENTES APLICATIVOS. INFORMATICOS (SICGR, RENIEC) 1L3502005001_| OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP concuuipa| 100 | 9952 ‘Cédigo de Labor | 1-1350.2010-019 Elaboracion / Gorreccion De Informes Macros Informe Macro ALIV Trimestre % de Avance es Estado: eplaboradorsiique | 4 colaboradores eae Pagina 2 de 13 1 2 [113802008001 | ASAMBLEA NACIONAL DE REGTORES- ANR CONGLUIDA| 100 '3_ | 113502008002 | UNIV NAG AGRARIA LA MOLINA. PROCESO | 97 | “_ [7103802008003 [UNIV NAG MAYOR DE SAN MARCOS PROCESO | 97 5 | 113502008004 | UNIV NAG PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE conctuioa| 100 | «6 | 113502000001 | UNIV NAG DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO CONGLUIDA| 100 7_ | 1t3802009002 | UNIV NAC JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION HUACHO [GONCLUIDA| 100 3 [113802000008 [ UNIV DEL CALLAO GONCLUIDA| 100) @ | 113502009006 [ UNIV NAC DE PIURA PROCESO | 96 “70 | 113602008005, UNIV NAG AMAZONICA DE MADRE DE DIOS CONCLUIDA| 100 11 | 113502010006 | UNIV NAC PEDRO RUWZ GALLO LAMBAYEQUE CONCLUIDA| 100) +2 | 113602010008, | UNIV NAG FEDERICO VILLARREAL CONCLUIDA| 100 13 | 113502070008 [ UNIV NAC SAN LUIS GONZAGA DE IGA GONGLUIDA| 100 14 | 113502010010 [ TRIBUNAL CONSTITUGIONAL conctuipA| 100 | 23676 45 | 113502010017 [ PODER JUDIGIAL ‘GONGLUIDA| 100 [740612 “6 | 113602011001 | PODER JUDICIAL GONCLUIDA| 100__| 2052 17 | 113602011002 [ CONGRESO DE LA REPUBLICA ‘CONcLUIDA| 100__| 1423 Medio de Verificacién: Formato E-L1 Observaciones: De un total de 17 acciones de control se tiene un vance promedio de 99.41% 3.4.2, PROCESOS DE CONTROL Tipo de labor PROCESOS DE LA CGRCO EACONTRALORIA Oita Se areca Medio de Verificacion: Observacion Se adjunta listado con la documentacién de las labores. ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacién de 296.16 horas més, lo cual evidencia no congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. 3.1.3, LABORES DE CONTROL TIPO DE LABOR LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD CODIGO DE LABOR 4-1350-2011-003 [APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL AL IV TRIMESTRE Pian Medio de V Observacion DENOMINACION DE LOS OCI Y/O SU MODIFICATORIA UNIDAD DE MEDIDA _| PAC OCI 3.6 N° DE COLABORADORES 24 COLABORADORES QUE PARTICIPO 1213.12 161.54% Esmee, Se adjunta listado con la documentacién de las i registradas, se observa una variacion de 318.1 programas versus las horas ejecutadas. labores, ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas 2 horas ‘mas, lo cual no evidencia congruencia entre las horas TIPO DE LABOR LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD CODIGO DE LABOR 4-1:350-2011-004 EVALUACION DE INFORMES PROVENIENTES AL IV TRIMESTRE DENOMINACION DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS Ocrs. UNIDAD DE MEDIDA_| INFORME OCI 3.6 N° DE COLABORADORES | 24 COLABORADORES QUE PARTICIPO Pens 43.00] 9400 | 2670.00 | 3992.92 Exec Medio de Verificacién: ‘Se adjunta listado con la documentacién de las labores. ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 1313.92 horas mas, lo cual no evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. TIPO DE LABOR, CODIGO DE LABOR. LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD 4-1:350-2011-005 DENOMINACION EVALUACION DE INFORMES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE CONTROL. UNIDAD DE Mi EXPEDIENTE BASICO Pagi ina 3 d0SDO LACONTRALORIA iS SBN*DE COLABORADORES =| 24 COLABORADORES QUE PARTICIPO. AL IV TRINESTRE Prana : Ecce ‘Se adjunta listado con la documentacién de las labores, ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacién de 2086.78 horas mas, lo cual no evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. TPO DELABOR LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD CODIGO DE LABOR | 1-L350-2011-007 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DENOMINAGION _.#/] ANUAL DE CONTROL DE LOS OCIS INFORME OCI 23 COLABORADORES QUE PARTICIPO ALIV TRIMESTRE DE AVANCE 106.80% Escenas Medio de Verificacién: Se adjunta listado con la documentacién de las labores. Observacion Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 923.44 horas mas, Io cual no evidencia congruencia entre las horas. programas versus las horas ejecutadas. TIPO DE LABOR LABOR DE GONTROL - ACTIVIDAD [CODIGO DE LABOR | 1-L350-2011.008 ‘ATENCION A PEDIDOS DE INFORMACION RELACIONADOS A LA LEY DE DENOMINACION ii. | TRANSPARENCIA wean aD DE MEDIDA | EXPEDIENTE BASICO }COLABORADORES ‘-| 5 COLABORADORES QUE PARTICIPO. AL IV TRIMESTRE Pian Sinton en Medio de Verificacién: Se adjunta listado con la documentacion de las labores. Observaciones: Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacién de 137.8 horas menos, lo cual no evidencia congruencia entre las horas Pagina 4de 13oC LA CONTRALORIA programas versus las horas ejecutadas. TIPO DE LABOR LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD CODIGO DE LABOR 4-1350-2011-011 EVALUACION DE PEDIDOS Y TRASLADOS DE SOLICITUD DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE DENOMINACION CONTROL UNIDAD DE MEDIDA _| EXPEDIENTE BASICO 3.6 N° DE COLABORADORES |23 COLABORADORES QUE PARTICIPO ‘AL IV TRIMESTRE Pr Medio de Verificacién: Observaciones: Eee Esinmconeleny Se adjunta listado con la documentacién de las labores. ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacién de 551.74 horas mas, lo cual no evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. TIPO DE LABOR LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD. CODIGO DE LABOR 1-L350-2011-012 - DENOMINAGION EVALUACION DEL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS UNIDAD DE MEDIDA. IFORME OCI 3.6 N° DE AL IV TRIMESTRE Daan ed Medio de Verificacién: ‘Observaciones: 22 COLABORADORES 43.00 | 56.00] 2602.00 | Bread Esco Se adjunta listado con la documentacién de las labores. ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 425.64 horas menos, lo cual evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. TIPO DE LABOR CODIGO DE LABOR LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD 4-1350-2011-013 ‘SUPERVISION TECNICA DE ACCION DE DENOMINACION CONTROL DEL OCI UNIDAD DE MEDIDA _| INFORME 3.6 N° DE COLABORADORES | 10 COLABORADORES QUE PARTICIPO Pagina 5 de 13OC HACONTRALORIA je ALVTRIMESTRE | 13.00. | 13.00. | 2720.00 | % DE AVANCE Esco Medio de Veri Observaciones: Se adjunta listado con la documentacién de las labores. Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas, registradas, se observa una variacion de 440.16 horas mas, lo cual no evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. [pope LaBor [LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD CODIGO DE LABOR _| 1-1350-2011-014. EVALUACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD - DENOMINACION ~_| LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO DAD DE MEDIDA | INFORME OCI NPDE ‘i RES. |5 COLABORADORES AL IV TRIMESTRE Prana Eeicumccn ey Medio de Verificacion: Se adjunta listado con la documentacion de las labores. Observaciones: ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 22.78 horas mas, lo cual evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. TIPO DE LABOR LABOR DE CONTROL - ACTIVIDAD OR _| 1-1350-2011-016 "ATENCION DE ALERTAS CIUDADANAS - UNETE AL CONTROL, REPORTE. 3 COLABORADORES laLvTrmestee | go | 13000 | 21.00 | e478 | anes Ee Eeiekaene en Medio de Verificacién: Se adjunta listado con la documentacion de las labores. Observaciones: ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacién de 36.22 horas menos, lo cual evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. 3.1.4. LABORES DE APOYO 0 ASESORIA Pagina 6 de 13re) CO Acoummatonta TIPO DE LABOR LABOR DE APOYO O ASESORIA CODIGO DE LABOR. 4-L360-2011-004 LABORES DE FORMULACION Y EJECUCION DE AL IV TRIMESTRE Pinu) DENOMINACION PLANES UNIDAD DE MEDIDA _| HOJA INFORMATIVA 3.6 N° DE. COLABORADORES _|9 COLABORADORES QUE PARTICIPO Exes Se adjunta listado con la documentacién de las labores. Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 213.68 horas menos, lo cual evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. TIPO DE LABOR LABOR DE APOYO 0 ASESORIA. CODIGO DE LABOR | 1-1350.2011.002 DENOMINACION EJECUCION DE LABORES ADMINISTRATIVAS UNIDAD DE MEDIDA | HOJA INFORMATIVA 3.6 N° DE COLABORADORES _ |15 COLABORADORES QUE PARTICIPO AL IV TRIMESTRE Pras Observaciones: Medio de Verificacién: 4.00 | -499 |] 3580.00 | eres Esco Se adjunta listado con la documentacién de las labores. ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 835.78 horas. menos, lo cual evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. TIPO DE LABOR LABOR DE APOYO O ASESORIA CODIGO DE LABOR 4-1350-2011-006 DENOMINACION LABORES DE ASESORIA / SOPORTE VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL, UNIDAD DE MEDIDA. HOJA INFORMATIVA QUE PARTICIPO. ‘AL IV TRIMESTRE Pra 25 COLABORADORES 100.0% Ey Pagina 7de 13CO EACONTRALORIA i Medio de Verificacién: Se adjunta listado con la documentacién de las labores. Observaciones: Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacién de 2256.9 horas ms, lo cual no evidencia congruencia entre las horas, programas versus las horas ejecutadas. TIPO. DE LABOR. LABOR DE APOYO 0 ASESORIA CODIGO DE LABOR | 1-L350-2011-009 RECOPILAR Y PROCESAR INFORMACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA FINES DE DENOMINACION, CONTROL UNIDAD DE MEDIDA _| INFORME [SeN" DE COLABORADORES | 3 COLABORADORES QUE PARTICIPO [arivrrimestRe | 200 | 2000 | 367.00 | 176.72 Panos mid Ean ery Medio de Verificacién: Se adjunta listado con la documentacion de las labores. Observaciones: ‘Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 190.28 horas menos, lo cual no evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. LABOR DE APOYO 0 ASESORIA 4-1350-2011-010 "ATENCION DE PEDIDOS Y CONSULTAS: EXTERNAS EXPEDIENTE BASICO 27 COLABORADORES ‘AL IV TRIMESTRE 4439.00 | 8026.47 Ma Gas Ese ay Se adjunta listado con la documentacién de las labores. Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 6887.47 horas mas, lo cual no evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. Medio de Ver Observacione: TWPO DE LABOR LABOR DE APOYO O ASESORIA CODIGO DE LABOR | 1-L350-2011-015 PARTICIPACION EN EVENTOS DE DENOMINACION. CAPACITACION UNIDAD DE MEDIDA_| HORAS. Pagina 84073Cu SoNTeaLonlA 3.6 N° DE COLABORADORES QUE PARTICIPO. 49 COLABORADORES [ALivrRMEsTRE | 334.00 | 369.00] 334.00 | 360.54] Paes akc Eeineeconemtie Medio de Verificacién: Se adjunta listado con la documentacién de las labores. Observaciones: Se cumplié la meta programada y en cuanto a las horas registradas, se observa una variacion de 35.54 horas mas, lo cual evidencia congruencia entre las horas programas versus las horas ejecutadas. 3.2. PROYECTOS DE MODERNIZACION El departamento de entidades autonomas no participé de proyectos de modemnizacién. 3.3.FACTORES DE EXITO DE LA UNIDAD ORGANICA + Patticipacién de los Auditores en la evaluacién y conclusion de expedientes relacionados a las diferentes labores de control ‘* Participacion de la secretaria y del personal administrativo en la realizacion de diferentes labores ‘+ Participacién de los Auditores (supervisores e integrantes) en la supervision técnica a las acciones de control realizadas por los OCI bajo el ambito del Departamento de Entidades Autonomas, ‘+ Participacion de los auditores en el evento realizado en el CIAR Cusipata 3.4, LABORES Y/O METAS EJECUTADAS NO REGISTRADAS EN EL SCG El departamento de entidades autonomas no realiz6 registros parciales en el Sistema de Control Gubernamental 3.8.DIFICULTADES Y/O PROBLEMAS EN EL REGISTRO El departamento de entidades auténomas no indico dificultades en el adecuado registro de las labores en el “Médulo de Tareas Tiempos” 3.6.PARTICIPACION DE PERSONAL La relacion del personal se detallé en cada actividad reportada en el numeral 3.1 3.7.CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS De Ia informacién remitida por el departamento de entidades aut6nomas, se tiene ‘como principales objetivos cumplidos: *Definir, disefiar e implantar el nuevo Enfoque de Control y de Lucha Contra la Corrupcién’ ‘* Contribucién Indirecta al PEI ‘* Lograr un alto nivel de confianza y el apoyo de la ciudadania ‘+ Establecer un nuevo Modelo de Gestién del Talento Humano 3.8.PROCESOS DE CONTROL Pagina 9 de 13,Coitaconmesonta a) ACCIONES DE CONTROL Pasivo CRONE NORMALIZACION | Examen int stssozonsoor | NORMALZAGION | Examen | sag | 100 |s2r20r11L360 | oo 12011 pa NP. ASAMBLER——T we svasozo0e001 {NACIONAL DE | E#m=n | sop | 400 | 516201111360) oorr12011 faa RECTORES - ANR. | E*P0C! UNIV NAC = Gerona sussozo08002 |AGRARIALA — | EME | sop | 97 cot] Genta se MOLINA, speci Control UNIV NAG MAYOR | Examen Tomisign oe 3 | DE SAN MARCOS | Especial | 100 | 97 |001| Control UNIV NAC MAYOR | Examen Departamento ‘ussozoe00s | De gan ances | Esp | 0 | 97 00a | Oia UNIV NAC MAYOR | Examen Comision de 113502008003 | De SAN MARCOS | Especial | 10° | 97 004 Contra! UNIV NAC PEDRO | caren a 113502008004 | RUIZ GALLO - Eopeciai | 100 | 100 | $9020111L350 | 05/12/2011 an LAMBAYEQUE =apcoial UNIV NAC DANET ALCIDES Examen int sissozooodor | ALSIDES, Examen | sao | 100 | seszorrt.seo | 2st 12011 ees PASCO. UNIV NAG JOSE FAUSTINO Examen ezea0111L380| s6/122011 Inf. cv sss0200s002 | SANCHEZ 100 | 100 sanchez | spect 725201110380 | 207122011 Taam | Hiuacho amen aranvTiL3e0 | ART i Ci 113502009008 | UNIV DEL CALLAO | Especiai | 100 | 10° | 7o3201111360 | 20/12/2011 1 Aden. UNIV NAGDE | Examen stasozoosood | UN Examen 100 | 96 | 72e20tt1.380 |2anarzor| | inf. Ci Gerencia UNIVNAGDE | Examen sLss0200s004 | UNYN Examen | t00 | 96 oo1| cane UNV NAGDE | Examen Cemisin de Seo PHU Especial| 10 | 9 : 002 | Control eee Examen Inf ‘uasoz008005 |AMAZONICA DE | ETN] 100 | 100 | saezorrsesso| 17112011 a MADRE DE Dios _| Esper! UNIV NAG PEDRO a tusso2oto00s | RUZGALLO- | 87" r09 | 100 | soeaors1Ls60| 6/08/2011 ae LAMBAYEQUE ee | ee Examen Int suzs0zor0008 |FeDeRIco | ©™N] 490 | 100 | soszorrit3s0| s6!082011 Pa VILLARREAL cin UNIV NAC SANT caren = ‘113802010009 | Lu's GoNzaca | E%8™2") 400 | 100 | 194201111350 16108/2011 > ee Especial im TRIBUNAL Eamon iat ‘asco [orarbconat| Egasa| 12 | 10 |vorsninsea|zoramon | | aan examen “R201 360 | 28NOZOTT a riasez0r0011 | Pover suoiciat | £729 | rao | 100 | Sesh neSe5 | sunsaott ae Iniiada on of ano | | asoaosio0t [rover auoVcAL [EM [soo [100 [sewzorrn.as | zanv011 Int Am con | CONGRESO DE | Exam nh Adm 113802011002 | CONGRESO DE | Exame 100 _[ 267201111360] 2670772011 [inca | ‘ J Pagina a Nncestc QO conaconta ESTUDIO SOBRE LA PROBLEMATICA 113502010019 DELAS. 100 |100 | 701201111350] 20/12/2011 | 2010 UNIVERSIDADES. 2005-2009, Tniclada en el ano Noaplca | 3.9. LABORES DE CONTROL - ACTIVIDAD porooncon Oe Pan Anval De Gono! De Los Colao Su Neciatona | Eesti Da atoms Provertntes be fdoree De ContoiDe teas aca Da omnes 143502011406 | Provenance Ds zo.00 | 2502.00 | 128.00 | aaro.e | Exgeciente faSiadades be Cont Evatann De unplntet Dl Pan fuel De ont De Los oa Risin A POSS De (nomaion Feloconaos A La Ley Seltaneparene Eval be Peas ‘YTraslacos Ge Soc Be accones Aatdados De Con! Evaucts De ‘Hatoaortore [Sepumons be meses | 4800 | 220200 | soo | 217038 | mime oc eaves, “Supervision Técnica De tassozoito1a [ActonDeContel De! | 13.00 | 272000 | 1310 | 227004) infome oa Eyatacn De Wodies De utorad Ley De | suas0-2011.016 | De fustendedteyDe | 28.00 | 20400 | 26.00 | 216.78 | informe oct Puig Ftootn De avias | tssoaortore [Skanes crea | 200 | sero0 | 100 | 20470 | Repete ata 4-4.360-2011-003 26.00 | 89500 | 4200 | 1213.12] Pacoct 141360-2011-004 48.00 | 2679.00 | 94.00 | 3992.92 | informe oc! 1-4360-2011-007 103.00 | 1400.00 | 110.00 | 2323.44 | Informe Oct 400 | 27200 | 00 | 13420 | Expediente 4-1360-2011-008 asco 16.00 | 919.00 | 46.00 | 1470.74 | Expecionte 4-4360-2011-011, pedion 3.10. LABORES DE APOYO / ASESORIA Labores De Formulacion s.tsso-20r1-001 | pores pe Formac” | 4.00 Ejecucion De Labores 2815.00 | 4.00 | 2601.32 | eyeing Hoja 4-1.360.2011-002 | Eecucion De 400 | 3500.00 | 400 | 274422 | neha Labores De Asesoria7 He \-1360-2011-006 | Soporte Vinculadas Al | 4.00 | 3153.00} 4.00 | s4oago oi ‘Cumplimiento Funcional ioeee) 1360-2011-008 [RecopliarY Procesar | 2.00 | 367.00 | 200 | 17672 | Informe Pagina 11 do 13CO HACONTRALORIA we Informacion Técnica ¥ ‘Acministrativa Para Fines De Control i ‘Atenci6n De Pedidos Y Expecionte ‘-L360-2011-010 | Alencién De Fedo 30.00 | 1138.00 | 200.00 | so2s.a7 | "»pecen Paricipacion En 4-4.380-2011-018 | Eventos De 334.00 | 336.00 | 369.00 | 369.54 | Horas Capacitacion 4. CONCLUSIONES 4.1. NIVEL DE EJECUCION Y METAS TRAZADAS En base a la informacion remitida por la el departamento de entidades autonomas, es pertinente recomendar lo siguiente: ‘+ Las acciones de control programadas han sido ejecutadas, habiéndose logrado un ‘cumplimiento del 99.41% respecto al nivel programado. ‘© Para los procesos CGR, se ha alcanzado un avance del 100% respecto al nivel programado, ‘© Enrrelacion a las actividades de control se ha logrado cumplir la meta programada al 100%. + Respecto a las Labores de Apoyo-Asesoria, se ha logrado cumplir la meta programada al 100%. 4.2, FACTORES QUE INFLUYERON EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS Respecto a los factores que han influenciado en los resultados alcanzados es pertinente sefialar los siguientes: * Participacion de los Auditores en la evaluacién y conclusion de expedientes relacionados a las diferentes labores de control, 4.3. RECURSOS DE LA UNIDAD ORGANICA La Gerencia Central de Operaciones en trabajo conjunto con la Gerencia Central de Administracion y Finanzas han ido atendiendo las diversas necesidades que se han presentado para atender los requerimientos a nivel de recursos humanos, bienes y servicios y equipamiento, ‘Asimismo, para el afio 2012 la Gerencia Central de Operaciones viene desarrollando un plan de necesidades para la unidad organica bajo su ambito, 5. RECOMENDACIONES En base a los resultados obtenidos por el departamento de entidades autonomas, es pertinente recomendar lo siguiente: 5.1. Culminar en el primer trimestre de! 2012, aquellas acciones / Procesos / actividades que al 31 de diciembre del 2011 se encuentren en proceso de ejecucién. 6. ANEXOS 6.1. Reportes impresos de ejecucién E-L1, E-L2 y E-LA del Sistema de Control Gubernamental. ‘Se adjunta archivo electronico de los reportes impresos (Ex SAGU) imple de cumplimiento que evidencien o sustenten el cumplimiento o Pagina 12 de 13a ; Cee Se adjunta archivo electronico con el resumen de documentos que sustentan la ejecucion de actividades asi como el escaneado de los documentos soliitados. 6.4. Documento de remisién de la informacién. oe) Aeuatiras See eeepIGON 17700 Pagina 13 4013ANEXO 6.1emacs tes mp0 ENN NORE ee a Se lu rsa jose fever eves Ci emeng op ott 6 mn eI = aeee amc |e Fr a were eA ey eee ey eye yee" orneal 2 ee ——— STRSTR NOES ase alow fem fee Sarctana iekastores afoot af a al remamonaes| we | anucer : — Co me one samsnowonnner moma se swore a ery een sere mm ataninisigueuen. sonen sonal aww wet [eon | eat ae oe a \gonuints suas iv Rosanne woes 7 fe 3 wr) oorer: | vane | wm |» | vee | were | x | parole eee comm HOSSES NEMESIS ET == == = ee memo | ogy LO Le [le TST be _ us OTE Ws HOD ae OFT Vw MONAT ‘woronoara 20 wooas * pnt somo ‘ons eco YOO V1 3d S0S200ud- TOULNOD 34 S34OBYT H402 @p esquier2ia ep Le Iv Ssvmongun sa0vOu ‘ome sasuaoes $402 ov OAUWadO NYT 730 NolOnoara anaes eufea sa onwmuosmanson ‘Sewongunv s3qva1Na 30 OLNaVINYs30 cI hao.weossar ase mL tay 0 one eran a erm | wes ow “wen sesseo nea sen ee tal aw ee — eR NOTRE, wroaecing ea as atria 2 x we i Ree: NOT wee: | me seme | ier nde atonement cottons | weclSBtuce| wRSFio | RR? wom [So] | ow as 7 aes ‘sousrame one = samavs | non | Ou [Ba = Steno 499 V1 30 $OSIO0ud- TOUINOD 30 SANORVT $102 ep exqweroia ep ic Iv $102 OWW OAMLWUadO NYT 7130 NOIONDara.war | woe veo | come on west L wow as | oe ene _| ou a e sm on am ene omits — Fer SEO EE caneeitan se Smee SEE es o ws om os ems este —_ a i seers eyo Es =a soem EE | ene ym | von |e rosie wo lwo | oe | wen [i | | cusmemrmoomannaon| tm | sxe emer —_ — Scan on anmoertr o0_¥130 s0sa00¥4-1Ou1NOD 30 $3408" 1g 9p quer ep 1¢ WY . smenqussovana OLN ae $02 ONY OAUWHadO NYTd 130 NoIonDara il c-mMbea ss 01MMSS¥WOHDLMY S3QVOLNG SO OLNaALEVEIO omc mraqivmiod90 ¥1.30 $0S390ud - TOMINOD 30 SAYORVT 1107 2p suquiojoia op Le Iv 02 oY OAULWuadO NYT 7120 NoIONoarams | aera ews WOO V1 30 $08300ud - TOLNOD 30 SAUORVT 1402 @p euquuoyoia op 1¢ Iv by02 OV OAULYadO NVTd Tad NoIonDarafaces loneesx favors [eovrs seam wer ower ores scm sewers oo coy woe fowe cow oom tno [owes oe ots aie vieuero | 0 z N00 ces «Pe[- [>>] fe] [>] [eI ounoos0s3araN JossuanaroussamasssoNooms | SEO, vvovanoou ese, ease: [cre aceon fovense feos [ons ‘wm wom " io rss Joven oso fevave oor: dor om oo . saNoovmsse0| sean econ, Yscrocus frosmes faves oor por ox oan ' eos eee, feemare —|ruerm ever ee oot wwe oc cate “0 z Noo zoe toe «]«]x[x[x]e][e]o [xx] [x ‘ooauin s00S0150oancosa sNOREWaOSINBRaIEWUSaMOAN ONGOING | HOHE! vvavavuoox SNOOWRIISEO rams cose ose oom se 1 oven [ore [ors ex ocr 1] nee sonar | 0 t N00 ox Yebber EeE {| [= ‘203% vonasnon 8 9410080730 YuNCO ae HONORE zioziaeo wosUa EROS SEVGIATLON - TOSINOD 3d STIOEYT T10z ©p exqwetota ep TE TW + seg rroe{cuvioaceninse eerstran eon oneare Smowounysaavauna 20 ouavss0 ares 21a onwniogae fo wei fem ew fou = 7 om wow fom oof : 7 - wa fre (eo lee oe m Ted |e PPE =aoen| camemmoisemmamennenmamaoneem| een = 7 fon few ows Jose ace [ow kas feo fem fram fone fe fa sonoma 7 joo [ame fms fmf ve e_|eer lim [oe [ow ven [woe Tm] [om | oom ee De ee Teonemanavrenmviwmomonmeeasmar] Mee Tamra = am re ro ae : ee ence ou au —— ra en ons = as low daw oe 1 ee PPP coe Se 110z ©P ezquetota ep Te TY TT0z ONY OATLWHado NWIa Tad NoTOADEraesseners raw 1 Wo, ooo fares fone recur uo foe ose om we oo | s:no‘oenasa0 ose tom ww 1 zu venone | z 00 ore ox xf«]x [xf] [x x ‘co munya conan uoias en ousaraneaw 20151 oRREUSTW nevORN BNO | MEHIEEHE vavmwioo.e saNoownaco ce esse forum former eee |owzsn co eos awe 1 wzine moe ™ 2 N09 ome et ee | || |e eB x 100 Ba oaooaanqoovsnvorcaLNascae | HOHE vorirnsoo.d on sm feces fener lame eos sem we frase frase Jeers Joos sanocownasa0 eee oom favors — | rere fo cow cose coos frveaty [vss ova va ‘cei. ease | me z N00 oe tom x{ «|x| efx] [x x x{x saussuoosvocansaoweannos eanaoms | ete zioanaeo wsWR EES © eubeg ne eovs SHOVGIATIOY - TOMLNOD aa SmuOEYT T10z ©P eaquetota ep Te TY TTOZ ONY OATLWHado NWIa Tad NoTONDacaee ee oe Wei, zozowo wR EReS |QVOIATIOY - TOULNOD 3a SORT T10z Pp exqwetota ep Te TW ‘T1OZ ONY OATLWHSaO NWI4 Taq NoTONOara Cal ayers z1-a onwnos yatesewe fern / ce i = [om loom > oe bai oe ‘SBNOIOWNNISBO le TELE ET SS — 9 une mg (se Noa ee ease 6ANEXO 6.4IW A O LA CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE ENTIDADES AUTONOMAS. MEMORANDO_N? 00048-2012-CG/EA Para 5 : Haward Miguel Chang Hidalgo £ i Departamento de Control Operativo { Asunto + Formulacién del Informe de Cumpitiniento 2011 Referencia 2 Memorando Circular N° 00001-2012-CG/COP de 05.Ene:2012 Fecha, _«:_ Jestis Maria, 10 de enerode 2012 g Me dirjo'@ usted, para remitrle adjunto los anexos n° 01, 02 y 03 solictados on el documento de la:feferenda,’ asi_como los reportes que lo sustentan, relacionados’ al Plan Operative del Departamiento’de Entidades Auténomas. v4 ‘Atentamenté; “na 0 Mario Chavez Zamora. . Gerente (6) _ Departamento de Entidades Auténomas’ ‘Mero NP 00018-2012-CG/EA, wn “Devenio de las Personas con Discapaciad en el Peri" "Ano da i intearacién Nacional v al Reonnciminnta ra Nuestra Divarniad™