Código

Sede TODAS
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Impactos Ambientales y Medidas de Control
Versión 7
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SEDE:

ETAPA DEL CICLO DE VIDA: PROCESO DE CADENA DE VALOR

MACRO PROCESO: GESTION DE TECNOLOGÍA

TIPO DE MACROPROCESO: PROCESO DE SOPORTE

MAPEO DE PROCESOS IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES CONTROLES A IMPLEMENTAR
SITUACIÓN MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES

FRECUENCIA

ECOLOGICA
SEVERIDAD

EXTENSION

CONTROL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD AREA/ZONA DE TRABAJO CÓDIGO ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION DEL ASPECTO AMBIENTAL RUTINARIA IMPACTO AMBIENTAL Peso Total CALIFICACIÓN Medida de control Responsable Ejecutor
REDUCIR, REUTILIZAR Y REUSAR C. DE INGENIERIA
NO RUTINARIA C. ADMINISTRATIVO (A)
(3R) (I)
EMERGENCIA

-Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Limpieza y
-GAM-PRO-005 Procedimiento de gestión
mantenimien
Mantenimiento de Generación de Residuos Generacion de computadoras en desuso, teclados, Contaminación del suelo, de RRSS Aspecto Ambiental
Tecnología de la información to de Oficinas de toda la planta AA-31 Situación rutinaria 22

2
instalaciones Electrónicos mouse, placas electronicas, etc. acuíferos y aire. -Disposición final por medio de No Significativo
computador
Municipalidad
as
-Almacen de TI

Limpieza y
mantenimien
Mantenimiento de Aspecto Ambiental
Tecnología de la información to de Oficinas de toda la planta AA-20 Generación de Ruido Ruido generado por la operación del soplete Situación rutinaria Contaminación acústica. 16

2
instalaciones No Significativo
computador
as

Limpieza y
mantenimien
Mantenimiento de Generación de material Generado por uso de solplete al limpiar el polvo Aspecto Ambiental
Tecnología de la información to de Oficinas de toda la planta AA-16 Situación rutinaria Contaminación del aire. 12

1
instalaciones particulado acumulado en pcs y teclados. No Significativo
computador
as

Limpieza y -Control Operacional Consumo de Energia

-Apagar equipos cuando no se encuentren en uso.
mantenimien -Plan de Mantenimiento de instalaciones
Mantenimiento de Consumo de energía Agotamiento de recurso -Todo colaborador debe saber que el último en salir es Aspecto Ambiental
Tecnología de la información to de Oficinas de toda la planta AA-04 Por uso de soplete. Situación rutinaria eléctricas. 22

1
instalaciones eléctrica natural. responsable de apagar todos los equipos (focos, No Significativo
computador -Indicador de consumo de energía
equipos, etc.) antes de salir.
as electrica.

Limpieza y -Plan de Manejo de Residuos Sólidos

mantenimien GAM-PRO-005 Procedimiento de gestión
Mantenimiento de Generación de Residuos Contaminación del suelo, Aspecto Ambiental
Tecnología de la información to de Oficinas de toda la planta AA-27 generación de trapos industriales, tierra, etc. Situación rutinaria de RRSS 22

2
instalaciones Generales acuíferos y aire. No Significativo
computador -Disposición final por medio de
as Municipalidad
-Control Operacional Consumo de Energia
-Apagar equipos cuando no se encuentren en uso.
Uso y -Plan de Mantenimiento de instalaciones
Mantenimiento de Consumo de energía Agotamiento de recurso -Todo colaborador debe saber que el último en salir es Aspecto Ambiental
Tecnología de la información revisión del Oficina de sistemas AA-04 Por uso de PCs, servidor. Situación rutinaria eléctricas. 22

1
instalaciones eléctrica natural. responsable de apagar todos los equipos (focos, No Significativo
data center -Indicador de consumo de energía
equipos, etc.) antes de salir.
electrica.
Uso y -Mantenimiento preventivo / correctivo de
Mantenimiento de Potencial fuga de gas Agotamiento de la capa de Aspecto Ambiental
Tecnología de la información revisión del Oficina de sistemas AA-38 Del aire acondicionado Situación de emergencia equipos de aire acondicionado 22

1
instalaciones refrigerante ozono. No Significativo
data center -Uso de refrigerante ecológico.
-Control Operacional para Consumo de
Elaboracion -Uso de papel por ambas caras. Papel
Actividades de formatos Consumo de papel y/o Consumo de papel, impresion de formatos, impresión de Agotamiento de recurso -Reciclaje de papel -Evacuación con camión municipal. Aspecto Ambiental
Tecnología de la información Oficinas administrativas AA-05 Situación rutinaria 22

1
administrativas informes/ cartón informes natural. -Disponibilidad de cajita recolectora para Reciclaje de -Disponibilidad de DATs (Dispositivo de No Significativo
reportes papel. almacenamiento temporal de residuos
sólidos)

-Control Operacional para Consumo de

Papel
Elaboracion
-Donación y/o evacuación con camión
Actividades de formatos Generación de papeles, Generacion de residuos de papel por formatos y Contaminación del suelo, Aspecto Ambiental
Tecnología de la información Oficinas administrativas AA-25 Situación rutinaria municipal. 22

1
administrativas informes/ cartones registros llenos acuíferos y aire. No Significativo
-Disponibilidad de DATs (Dispositivo de
reportes
almacenamiento temporal de residuos
sólidos)

-Procedimiento de gestión de residuos

sólidos.
Elaboracion -Formato de traslado interno de residuos al
Actividades de formatos Generación de Residuos Contaminación del suelo, -Reuso del cartucho entregando el cartucho de tinta a almacén de residuos peligrosos (toners) Aspecto Ambiental
Tecnología de la información Oficinas administrativas AA-33 Generación de cartuchos de tinta, toners, etc. Situación rutinaria 22

1
administrativas informes/ Peligrosos acuíferos y aire. proveedor para recarga. (TI) No Significativo
reportes -Entrega de cartucho de tinta a proveedor
para recarga.
-Disposición de residuos por EPS-RRSS

-Control Operacional Consumo de Energia

Elaboracion -Apagar equipos cuando no se encuentren en uso.
-Plan de Mantenimiento de instalaciones
Actividades de formatos Consumo de energía Agotamiento de recurso -Todo colaborador debe saber que el último en salir es Aspecto Ambiental
Tecnología de la información Oficinas administrativas AA-04 Uso de PC, luminarias y equipos electricos Situación rutinaria eléctricas. 22

1
administrativas informes/ eléctrica natural. responsable de apagar todos los equipos (focos, No Significativo
-Indicador de consumo de energía
reportes equipos, etc.) antes de salir.
electrica.

- Protocolo N° 33.
- Se cuenta con contenedores para los
Prevención de Cumplimient Garita, tópico, vestuario, Generación de Residuos Generacion de residuos peligrosos biocontaminados Contaminación del suelo, residuos peligrosos biocontaminados Aspecto Ambiental
Tecnología de la información AA-33 Situación rutinaria 19

1
COVID 19 o de normas comedor. Peligrosos (RPB) en la prevención del COVID 19. acuíferos y aire. (RPB). No Significativo
- Disposición final de RPB en un relleno de
seguridad autorizado.

Elaborado por: MIGUEL FLORES LYNCH

Revisado por: ING. ALAN VALDERRAMA MIRANDA
Fecha 7/17/2020
 ANEXO 2. TABLA PARA IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS

TIPO CODIGO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

AA-01 Consumo de agua de mar Agotamiento de recurso natural.

Consumo de agua (de pozo, proveniente

AA-02 Agotamiento de recurso natural.
de aguas subterráneas, ríos)

AA-03 Consumo de agua (red pública, cisterna) Agotamiento de recurso natural.

ENTRADA / RECURSOS NATURALES

AA-04 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recurso natural.

AA-05 Consumo de papel y/o cartón Agotamiento de recurso natural.

Consumo de hidrocarburos y/o

AA-06 Agotamiento de recurso natural.
combustibles fósiles

Consumo de Materiales y/o Sustancias

AA-07 Contaminación de agua, suelo y aire.
Peligrosas

Consumo de pescado como materia

AA-08 Agotamiento del recurso natural.
prima

AA-09 Generación de Efluente de laboratorio Contaminación del agua.

Generación de Efluente de limpieza Contaminación del cuerpo marino

AA-10
industrial receptor.

Generación de Efluentes de proceso

productivo (agua de bombeo, sanguaza, Contaminación del cuerpo marino
AA-11
agua de enfriamiento de la columna receptor.
barometrica)

AA-12 Generación de Efluentes municipales Contaminación del agua.

Generación de efluentes generados en Contaminación del suelo y agua.

AA-13
PTARD para riego de áreas verdes

AA-14 Generación de gases vehiculares Contaminación del aire.

AA-15 Generación de gases de combustión Contaminación del aire.

AA-16 Generación de material particulado Contaminación del aire.

AA-17 Generación de vahos Contaminación del aire.

AA-18 Generación de olores Contaminación del aire.

Generación de vapores quimicos, humos

AA-19 Contaminación del aire.
de soldadura, aerosol por fumigacion

AA-20 Generación de Ruido Contaminación acústica.

SALIDA / RESIDUOS, EMISIONES

AA-21 Generación de VOCs Contaminación del aire.

AA-22 Emisión de Radiaciones no Ionizantes Contaminación electromagnética.

SALIDA / RESIDUO
Contaminación del Suelo.
AA-23 Generación de Producto no conforme
Contaminación del Aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-24 Generación de Residuos Metálicos
aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-25 Generación de papeles, cartones
aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-26 Generación de residuos órganicos
aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-27 Generación de Residuos Generales
aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-28 Generación de Residuos plásticos
aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-29 Generación de Finos de harina
aire.

Generación de sacos vacíos de segundo Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-30
uso, mantas de propileno/polietileno. aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-31 Generación de Residuos Electrónicos
aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-32 Generación de Harina de Barrido
aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-33 Generación de Residuos Peligrosos
aire.

Potencial derrame de efluentes de Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-34
PAMA/efluentes de limpieza aire.

Potencial derrame de licores, aceite de Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-35
pescado aire.

Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-36 Potencial derrame de hidrocarburos
cuerpo marino receptor.

Potencial derrame de sustancias Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-37
químicas aire.
EMERGENCIAS POTENCIALES

AA-38 Potencial fuga de gas refrigerante Agotamiento de la capa de ozono.

Potencial fuga de gases industriales (gas

AA-39 propano, acetileno, nitrógeno, helio, Contaminación del aire.
hidrogeno, amoniaco)

Contaminación del cuerpo marino

AA-40 Potencial fuga de vapores químicos
receptor y aire.

AA-41 Potencial Incendio Contaminación del aire.

AA-42 Potencial fuga de agua potable Agotamiento del recurso natural.

Potencial derrame de residuos solidos Contaminación del suelo, acuíferos y

AA-43
peligrosos cuerpo marino receptor.

AA-44 Potencial Explosión/Explosión de gases Contaminación de aire y suelo

1
2
3
 Pf Pse
Ponderación
1 5

Frecuencia Severidad Ecológica

Nivel
(F) (SE)

Impacto Leve: Reversible y no pone en riesgo la

disponibilidad del recurso, Fuga de agua/energía
eléctrica/hidrocarburos/insumos químicos de
Improbable: Semestral, anual magnitud tal que puedan ser atendidos por personal
1 o mayor. de la instalación, generación de ruido dentro de la
instalación, generación de olores, generación de
residuos domésticos, generación de aguas
residuales dentro de los límites máximos
permisibles.

Impacto Medio: Medianamente reversible y

degrada la disponibilidad del recurso, Consumo de
agua y papel, consumo de hidrocarburos fósiles y
derivados, afectación de caudales de agua
superficial o subterránea, contaminación de fuentes
Probable: Quincenal, mensual
de agua con materia orgánica (grasa y sólidos),
2 o trimestral
contaminación del suelo con hidrocarburos o
sustancias químicas (siempre que no comprometa
agua subterránea), generación de emisiones de
proceso, generación de gases de combustión,
emisiones vehiculares, generación de residuos
sólidos.

Impacto Alto: Irreversible, degrada produce

agotamiento de los recursos, Contaminación del
Permanente: Continuo, diario aire o agua con compuestos orgánicos persistentes
3 o semanal (PCB’s, DDT, clordano, heptacloro, dioxinas y
furanos, etc.) o clorofluorocarbonos (CFC´s);
afectación de especies flora y fauna; alteración
morfológica de espacios de importancia paisajística.
 Pe Pc
3 3

Extensión del efecto Control

(E) (C)

Puntual/local: Dentro de las

instalaciones de la corporación:
Se usan medidas de cotrol y son
centros de operaciones y sede
satisfactorios.
administrativa.

Distrital/regional: Transciende los

limites de la instalación: Afecta un
curso superficial o subterráneo de
Se usa medidas de control pero no
agua, el mar, la atmósfera, el suelo,
refleja un resultado eficaz, o los
consumo de recurso natural no
resultados son parcialmente
renovable, residuo cuyo tratamiento
satisfactorios.
o disposición final se realiza fuera de
la instalación.

Continental/Global:Influye en la
calidad ambiental a nivel mundial, No tiene medida de control./Se realiza
calentamiento global, lluvia ácida, una reparación ambiental en
destrucción de la capa de ozono. compensación del impacto cometido.
Columna1 PLANTAS Columna1
1 BAYOVAR 1
2 CHANCAY 2
3 CHICAMA NORTE 3
4 CHICAMA SUR 4
5 CHIMBOTE NORTE 5
6 CHIMBOTE SUR 6
7 ILO 7
8 LA PLANCHADA 8
9 PISCO 9
10 TAMBO DE MORA 10
11 SEDE LIMA 11
12 FLOTA BAYOVAR 12
13 FLOTA CHANCAY 13
14 FLOTA CHICAMA NORTE 14
15 FLOTA CHICAMA SUR 15
16 FLOTA CHIMBOTE NORTE 16
17 FLOTA CHIMBOTE SUR 17
18 FLOTA ILO 18
19 FLOTA PLANCHADA 19
20 FLOTA PISCO 20
21 FLOTA TAMBO DE MORA 21
22
23
24
25
26
 MACRO PROCESO
OPERACIONES DE PESCA
PRODUCCION
ALMACENAMIENTO
VENTA
DISTRIBUCION
GESTION DE CALIDAD
GESTION AMBIENTAL
GESTION DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
GESTION DE PROYECTOS
GESTION DE COMPRAS
GESTION DE ALMACENES
GESTION DE TECNOLOGÍA
GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA
MANTENIMIENTO
GESTION HUMANA
GESTION LEGAL
GESTION CONTABLE
GESTION FINANCIERA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DESARROLLO SOSTENIBLE
PLANEANCION ESTRATEGICA
GESTION DE RIESGOS
INVESTIGACION Y DESARROLLO
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
GESTION DE CLIENTES
 TIPO DE MACROPROCESO
PROCESO CLAVE
PROCESO CLAVE
PROCESO CLAVE
PROCESO CLAVE
PROCESO CLAVE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO DE SOPORTE
PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO ESTRATEGICO
 PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDADES AREA/ZONA

DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS (SALA DE MAQUINAS) MUELLE Y CHATA

DESARMADO Y ARMADO DE EQUIPOS (PLANTA)

MANTENIMIENTO MECANICO REVISION, REPARACION Y/O CAMBIO DE PIEZAS

MANTENIMIENTO DE POLINES (DESARMADO Y ARMADO DE EQUIPOS)

MANTENIMIENTO DE TH

ALMACENAMIENTO DE MOTORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS

MEGADOS DE MOTORES, ANALISIS TERMOGRAFICOS Y MEDICION DE

MANTENIMIENTO LA TEMPERATURA
ELECTRICO
MUELLE Y CHATA (SALA DE MAQUINAS)
MEGADO DE MOTORES, MEDICION DE TEMPERATURA Y MEDICION DE
VELOCIDAD DE EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE MOTORES (BOMBAS Y MOTOREDUCTORES)

REVISION, REPARACION Y/O CAMBIO DE PIEZAS

PRUEBA DE VARIADORES DE FRECUENCIA, TARJETAS ELECTRÓNICAS

REBOBIADO DE MOTORES

SECADO DE MOTORES

MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE TABLEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
ELECTRONICO

MANTENIMIENTO

SOLDADURA
SOLDADURA, ESMERIALDO ESMERILADO
Y TORNEADO

APLICACIÓN DE ACEITE Y/O GRASA A EQUIPOS Y SALA DE MAQUINAS

CHATA/MUELLE

LUBRICACION
APLICACIÓN DE ACEITE Y/O GRASA A Desaguador Rotatorio, TROMMEL,
Transportador de Mallas, Tolva de Pesaje, TH´s, Bomba Lamella, Tolvin de
Cocinas, Cocinas, Prestrainer, Prensas, Separadoras, Centrifugas, pulidora,
PLANTA-ZONA HUMEDA
Precalentador de licores, Planta de Agua de Cola, calderas, PAMA.

APLICACIÓN DE ACEITE Y/O GRASA A Secadores Rotadisk, rotatubos, HLT,

Enfriadores, Molino Seco, Purificador, Tolvin de Antioxidante, Bomba de
Antioxidante, Tolva de Pesaje, TH´s zona seca,
PLANTA - ZONA SECA

TRABAJOS DE PINTURA
PINTADO