Plaza

FACTURA N° 0028-18178588
CONSTITUYENTES 515
GARIN
GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
B FECHA: 23/05/2022
06
CUIT: 30-67775729-5
N° Inscripción IIBB: 9021591381
Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 1/4

GARRIDO ACOSTA AGUSTINA ABIGAIL CICLO: 2022-7

ARBOL DE CATEDRALES 2716 CP 8300 SECTOR: 300001327 CONSULTORA: 3229428
CP 8300, NEUQUEN (8300)
NEUQUEN - CONFLUENCIA - NEUQUEN Lote/Pedido 301217524/65088097 Transp.: 2000006

2994708678 / 2994708678 Comprobante Autorizado

I.V.A.: Sujeto no Categorizado 43421798 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CONDICIÓN DE VENTA: Contado CV. REMITO: 0009-16684284

CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

109629 1 KIT 1 LA BASE DE TU NEGOCIO -------- xxxxxxxx 742,38 742,38
1 LUNA EDP FEM DEMO 1X4ML LATAM EZEIZA 19001IC050235 0,00 0,00
44Z
1 KAIAK DEMO EDT CLASS FEM 4ML TERC EZEIZA 20001IC050033 0,00 0,00
LATAM 70D
1 KAIAK DEMO EDT URBE 4ML LATAM EZEIZA 19001IC050235 0,00 0,00
44Z
1 NATURA HOMEM ESSENCE 4ML EDP LATAM EZEIZA 20001IC050033 0,00 0,00
70D
1 LUNA INTENSO EDP DEMO 4ML TERC EZEIZA 21001IC050087 0,00 0,00
LATAM 77U
1 TODODIA SAB BARRA FRUTAS VERM 5X90G EZEIZA 22001IC040803 0,00 0,00
PM 80K
1 TODODIA HID DES CORP FRAMB LT 400ML EZEIZA 22001IC050101 0,00 0,00
PM 22V
1 EKOS HID POLPA MAOS CASTANHA 75G EZEIZA 21001IC042052 0,00 0,00
LTM 69Y
57995 1 CHRONOS ANTISSINAIS 30+ FPS30 RF EZEIZA 22001IC040974 1.820,96 1.820,96
REN ENE 60R
72985 1 EKOS MULTIPACK CREMOSO 4X100G EZEIZA 22001IC040648 800,04 800,04
20L
EKOS -221,00 -221,00
74852 1 TODODIA SAB BARR AVEL CASSIS LILAS EZEIZA 22001IC040896 514,19 514,19
5X90G 11Z
75242 1 UNA BLUSH REALCE ME REG CORAL -------- xxxxxxxx 2.086,26 2.086,26
PEROL ARG
1 UNA ESTOJO DE MAQUAGEM EZEIZA 22001IC050117 0,00 0,00
81K
1 UNA BLUSH REALCE ME RF CORAL CENTRAL 1 0,00 0,00
PEROLAD ARG
70983 1 EKOS HID POLPA MAOS CASTANHA 75G EZEIZA 21001IC042052 638,64 638,64
LTM 69Y
27371 1 UNA LAPIS RETRATIL OLHOS PRETO EZEIZA 22001IC040188 933,40 933,40
93U
92573 1 UNA LAPIS PRO LABIAL ROUGE EZEIZA 21001IC041248 933,40 933,40
30X
10155 1 FACES DELINE LIQ PRECI PRET1205 TERC CENTRAL 1 776,20 776,20
ARG
67868 1 EKOS DEMO EDT FRESC PITAN 4ML TERC EZEIZA 21001IC042452 0,01 0,01
LATAM 19N
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01
67867 1 EKOS DEMO EDT FRESC MARAC 4ML EZEIZA 21001IC042452 0,01 0,01
TERC LATAM 19N
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01
77375 1 NATURA HOMEM ESSENCE 4ML EDP EZEIZA 20001IC050033 0,01 0,01
LATAM 70D
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01
82054 1 NATURA HOMEM DEMO EDT POTENCE EZEIZA 20001IC050033 0,01 0,01
4ML LATAM 70D
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01
87513 1 TODODIA DES HID AMORA VER JABU EZEIZA 21001IC040289 0,01 0,01
AMOS 5ML 79C
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01

451/001
Subtotal IVA Insc. IVA NI Total
ORIGINAL
65088097 9695820270 9.381,67 985,06 10.742,01
PERCEP IIBB NEUQUEN 375,28
-Esta factura deberá ser abonada con el boleto de pago adjunto únicamente en las entidades de pago habilitadas a tal efecto que se indican en el mismo.
Natura Cosméticos S.A. no tiene representantes autorizados para el cobro de cupones de pago.
-La falta de pago de esta factura hará incurrir a Ud. en mora automática de pleno derecho y, sin necesidad de interpelación previa, dará derecho a Natura
Cosméticos S.A. a iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro. La deuda devengará un interés punitorio diario equivalente al 5% mensual de su
monto, desde el día siguiente al segundo vencimiento y hasta el efectivo pago, adicional a una multa de $195 por el pago fuera de término. El monto de
la deuda será actualizado automáticamente al momento del pago conforme lo indicado precedentemente. El boleto de pago podrá ser utilizado para
cancelar su deuda hasta treinta y siete días posteriores a la fecha del segundo vencimiento en las entidades marcadas con un asterisco (*). Transcurrido
dicho plazo deberá contactar al Centro de Atención Natura para proceder a la regularización de su deuda.
Importante: La mora en el pago de la factura lo inhabilitará para realizar nuevos pedidos hasta la cancelación total de la deuda.

CAEA NRO: 32195343918000 RECIBI CONFORME Fecha:

Fecha VTO: 31/05/2022 1 BULTO/S DNI: Firma y Aclaración
 Plaza
FACTURA N° 0028-18178588
CONSTITUYENTES 515
GARIN
GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
B FECHA: 23/05/2022
06
CUIT: 30-67775729-5
N° Inscripción IIBB: 9021591381
Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 2/4

GARRIDO ACOSTA AGUSTINA ABIGAIL CICLO: 2022-7

ARBOL DE CATEDRALES 2716 CP 8300 SECTOR: 300001327 CONSULTORA: 3229428
CP 8300, NEUQUEN (8300)
NEUQUEN - CONFLUENCIA - NEUQUEN Lote/Pedido 301217524/65088097 Transp.: 2000006

2994708678 / 2994708678 Comprobante Autorizado

I.V.A.: Sujeto no Categorizado 43421798 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CONDICIÓN DE VENTA: Contado CV. REMITO: 0009-16684284

CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

93813 1 EKOS AMOSTRA MAOS TUKUMA 5ML EZEIZA 21001IC042204 0,01 0,01
LATAM 91X
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01
66006 1 TIRAS OLFATIVAS TALONARIO 50UNI ARG CENTRAL 1 0,01 0,01
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01
21308 1 HUMOR LIBERTA EDT AMOSTRA 3X1ML EZEIZA 22001IC040188 0,01 0,01
TERC LTM 04M
21308 1 HUMOR LIBERTA EDT AMOSTRA 3X1ML EZEIZA 22001IC040188 0,01 0,01
TERC LTM 04M
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01
Promo Demos C07 -0,01 -0,01
21308 1 HUMOR LIBERTA EDT AMOSTRA 3X1ML EZEIZA 22001IC040188 0,01 0,01
TERC LTM 04M
21308 1 HUMOR LIBERTA EDT AMOSTRA 3X1ML EZEIZA 22001IC040188 0,01 0,01
TERC LTM 04M
Promo Demos Inicios C7 -0,01 -0,01
Promo Demos C07 -0,01 -0,01
112176 2 MULTIDISCOVER HUMOR LIBERTA 2022 CENTRAL 1 0,01 0,02
ARG
Promo Demos C07 -0,01 -0,02
112178 2 MULTIDISCOVER TD FLOR VAINILLA 2022 CENTRAL 1 0,01 0,02
ARG
Promo Demos C07 -0,01 -0,02
80967 1 EKOS HID NECTAR MAOS MARACUJA 75G EZEIZA 4550356727 0,01 0,01
LTM
Exclusivo!! Regalo Bienvenida -0,01 -0,01
70983 1 EKOS HID POLPA MAOS CASTANHA 75G EZEIZA 21001IC042052 0,01 0,01
LTM 69Y
Exclusivo!! Regalo Bienvenida -0,01 -0,01
80969 1 EKOS HID MAOS UCUUBA 75G LTM EZEIZA 22001IC040551 0,01 0,01
95Z
Exclusivo!! Regalo Bienvenida -0,01 -0,01
31009 1 BIOGRAFIA MULHER-EST DIA MAES 2000 Brasil CENTRAL 1 0,01 0,01
Detalle impreso de tu pedido C07 2022 -0,01 -0,01
101234 1 REVISTA DESCUBRI NAT C04 A C07 ARG CENTRAL 1 0,01 0,01
2022
Descubrí Natura 2da Edición -0,01 -0,01
1 TASA DE SERVICIO -------- xxxxxxxx 357,20 357,20

451/001
Subtotal IVA Insc. IVA NI Total
ORIGINAL
65088097 9695820270 9.381,67 985,06 10.742,01
PERCEP IIBB NEUQUEN 375,28
-Esta factura deberá ser abonada con el boleto de pago adjunto únicamente en las entidades de pago habilitadas a tal efecto que se indican en el mismo.
Natura Cosméticos S.A. no tiene representantes autorizados para el cobro de cupones de pago.
-La falta de pago de esta factura hará incurrir a Ud. en mora automática de pleno derecho y, sin necesidad de interpelación previa, dará derecho a Natura
Cosméticos S.A. a iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro. La deuda devengará un interés punitorio diario equivalente al 5% mensual de su
monto, desde el día siguiente al segundo vencimiento y hasta el efectivo pago, adicional a una multa de $195 por el pago fuera de término. El monto de
la deuda será actualizado automáticamente al momento del pago conforme lo indicado precedentemente. El boleto de pago podrá ser utilizado para
cancelar su deuda hasta treinta y siete días posteriores a la fecha del segundo vencimiento en las entidades marcadas con un asterisco (*). Transcurrido
dicho plazo deberá contactar al Centro de Atención Natura para proceder a la regularización de su deuda.
Importante: La mora en el pago de la factura lo inhabilitará para realizar nuevos pedidos hasta la cancelación total de la deuda.

CAEA NRO: 32195343918000 RECIBI CONFORME Fecha:

Fecha VTO: 31/05/2022 1 BULTO/S DNI: Firma y Aclaración
 Plaza
FACTURA N° 0028-18178588
CONSTITUYENTES 515
GARIN
GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
B FECHA: 23/05/2022
06
CUIT: 30-67775729-5
N° Inscripción IIBB: 9021591381
Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 3/4

GARRIDO ACOSTA AGUSTINA ABIGAIL CICLO: 2022-7

ARBOL DE CATEDRALES 2716 CP 8300 SECTOR: 300001327 CONSULTORA: 3229428
CP 8300, NEUQUEN (8300)
NEUQUEN - CONFLUENCIA - NEUQUEN Lote/Pedido 301217524/65088097 Transp.: 2000006

2994708678 / 2994708678 Comprobante Autorizado

I.V.A.: Sujeto no Categorizado 43421798 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CONDICIÓN DE VENTA: Contado CV. REMITO: 0009-16684284

CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

451/001
Subtotal IVA Insc. IVA NI Total
ORIGINAL
65088097 9695820270 9.381,67 985,06 10.742,01
PERCEP IIBB NEUQUEN 375,28
-Esta factura deberá ser abonada con el boleto de pago adjunto únicamente en las entidades de pago habilitadas a tal efecto que se indican en el mismo.
Natura Cosméticos S.A. no tiene representantes autorizados para el cobro de cupones de pago.
-La falta de pago de esta factura hará incurrir a Ud. en mora automática de pleno derecho y, sin necesidad de interpelación previa, dará derecho a Natura
Cosméticos S.A. a iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro. La deuda devengará un interés punitorio diario equivalente al 5% mensual de su
monto, desde el día siguiente al segundo vencimiento y hasta el efectivo pago, adicional a una multa de $195 por el pago fuera de término. El monto de
la deuda será actualizado automáticamente al momento del pago conforme lo indicado precedentemente. El boleto de pago podrá ser utilizado para
cancelar su deuda hasta treinta y siete días posteriores a la fecha del segundo vencimiento en las entidades marcadas con un asterisco (*). Transcurrido
dicho plazo deberá contactar al Centro de Atención Natura para proceder a la regularización de su deuda.
Importante: La mora en el pago de la factura lo inhabilitará para realizar nuevos pedidos hasta la cancelación total de la deuda.

CAEA NRO: 32195343918000 RECIBI CONFORME Fecha:

Fecha VTO: 31/05/2022 1 BULTO/S DNI: Firma y Aclaración
 Plaza
FACTURA N° 0028-18178588
CONSTITUYENTES 515
GARIN
GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
B FECHA: 23/05/2022
06
CUIT: 30-67775729-5
N° Inscripción IIBB: 9021591381
Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 4/4

GARRIDO ACOSTA AGUSTINA ABIGAIL CICLO: 2022-7

ARBOL DE CATEDRALES 2716 CP 8300 SECTOR: 300001327 CONSULTORA: 3229428
CP 8300, NEUQUEN (8300)
NEUQUEN - CONFLUENCIA - NEUQUEN Lote/Pedido 301217524/65088097 Transp.: 2000006

2994708678 / 2994708678 Comprobante Autorizado

I.V.A.: Sujeto no Categorizado 43421798 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CONDICIÓN DE VENTA: Contado CV. REMITO: 0009-16684284

CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

Cuota 1 Boleto de Pago

13401074201221643229428 13401074201221643229428
34288545101086738221713 34288545101086738221713
1340107420122164322942834288545101086738221713

18178588 18178588

Entidades de pago habilitadas 1° Vencimento 13/06/2022 1° Vencimento 13/06/2022 1° Vencimento 13/06/2022

PagoMisCuentas * Bapro Pagos Importe $ 10.742,01 Importe $ 10.742,01 Importe $ 10.742,01
* Rapi Pago * Cobro Agil
2° Vencimento 20/06/2022 2° Vencimento 20/06/2022 2° Vencimento 20/06/2022
* Cobro Express Banco Itau
Importe $ 10.867,38 Importe $ 10.867,38 Importe $ 10.867,38
* RIPSA Link Pagos
Bco Nacion ARG Bco La Pampa Recibo para el Banco Recibo para Natura Cosmeticos S.A. Recibo para el Depositante

Bco Prov Bs. As. * Pago Fácil

Tarjeta de Crédito, Débito y/o Dinero
Cuenta Mercado pago a través de Mi
Negocio