Plaza

FACTURA N° 0029-00086400
CONSTITUYENTES 515
GARIN
GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
E FECHA: 14/06/2021
Cod. 19
CUIT: 30-67775729-5
N° Inscripción IIBB: 9021591381
Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 1/4

MUÑOZ GUERRERO JESICA ESTER CICLO: 2021-8

9 DE JULIO 1528 ENTRE ALMAFUERTE Y MOSCONI SECTOR: 300000974 CONSULTORA: 2185003
RIO GRANDE (9420)
RIO GRANDE - RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO Lote/Pedido 301062603/59436447 Transp.: 2589808

15555652 / 296415555652 Comprobante Autorizado

I.V.A.: Sujeto no Categorizado 32768356 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CV REMITO: 0009-13017730

CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

70981 1 EKOS DES HID POLPA ESF MAOS PES EZEIZA 21001IC050112 202,07 202,07
CAST 60G 13W
9833 1 FACES MULTI MASCARA TINT PROV EZEIZA 21001IC040757 642,62 642,62
DAGUA 83U
Lanzamiento! FACES + -250,00 -250,00
74897 1 TODODIA HID DES CORP FRAMB LT 400ML EZEIZA 21001IC040695 520,88 520,88
PM 13Y
9832 1 FACES SUPER MASCARA TINT EZEIZA 21001IC040874 642,62 642,62
86A
Lanzamiento! FACES + -250,00 -250,00
73180 1 EKOS CPP MURUMURU 150ML EZEIZA 21001IC040849 387,39 387,39
45U
6423 1 FACES BATOM COLOR HID FPS8 EZEIZA 21001IC040610 460,68 460,68
VERMELHO 145 20W
3379 1 FACES BATOM COLOR HID FPS8 CORAL EZEIZA 21001IC040072 460,68 460,68
805 27X
8848 1 FACES CJ PO COMP MATTE CLARO 24 -------- xxxxxxxx 758,30 758,30
1 FACES PO COMP MATTE CLARO 24 RF EZEIZA 21001IC040757 0,00 0,00
83U
Lanzamiento! FACES + -147,50 -147,50
1 FACES ESTOJO COM ESPELHO EZEIZA 21001IC040802 0,00 0,00
56L
Lanzamiento! FACES + -147,50 -147,50
24304 1 UNA LAPIS HD PARA OLHOS PRETO EZEIZA 21001IC040963 628,08 628,08
83T
UNA -203,00 -203,00
80969 2 EKOS HID MAOS UCUUBA 75G LTM EZEIZA 21001IC040937 463,18 926,36
33P
EKOS ¡Mas Compras Mas Ahorras! -208,50 -417,00
70983 1 EKOS HID POLPA MAOS CASTANHA 75G EZEIZA 21001IC040682 463,18 463,18
LTM 67T
EKOS ¡Mas Compras Mas Ahorras! -208,50 -208,50
56747 1 KAIAK MASC DES CORPORAL EZEIZA 21001IC040305 366,27 366,27
26G
DESODORANTES -93,00 -93,00
73846 1 FACES TS CJ PO TRANSLUCIDO -------- xxxxxxxx 497,32 497,32
1 FACES RF PO TRANSLUCIDO THE STROKES EZEIZA 20001IC041231 0,00 0,00
61D
1 FACES TS ESTOJO PO TRANSLUCIDO EZEIZA 21001IC040481 0,00 0,00
47Y
51874 1 PLANT RF SH HIDR REPARADORA EZEIZA 21001IC040685 185,84 185,84
86A
51876 1 PLANT RF COND HID REPARADORA EZEIZA 21001IC050130 185,84 185,84
92G
92798 1 MMBB LENCOS UMEDECIDOS 50UN BTV EZEIZA 21001IC040927 301,01 301,01
49V
92799 1 MMBB LENCOS UMEDECIDO SEM FRAG EZEIZA 21001IC040963 301,01 301,01
50UN 83T
94813 1 REVISTA DESCUBRI NAT C8 9 10 ARG 2021 CENTRAL 1 0,01 0,01
Descubrí Natura -0,01 -0,01

330/001
Subtotal Total
ORIGINAL
59436447 9687527563 6.558,65 6.558,65
-Esta factura deberá ser abonada con el boleto de pago adjunto únicamente en las entidades de pago habilitadas a tal efecto que se indican en el mismo.
Natura Cosméticos S.A. no tiene representantes autorizados para el cobro de cupones de pago.
-La falta de pago de esta factura hará incurrir a Ud. en mora automática de pleno derecho y, sin necesidad de interpelación previa, dará derecho a Natura
Cosméticos S.A. a iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro. La deuda devengará un interés punitorio diario equivalente al 5% mensual de su
monto, desde el día siguiente al segundo vencimiento y hasta el efectivo pago, adicional a una multa de $195 por el pago fuera de término. El monto de
la deuda será actualizado automáticamente al momento del pago conforme lo indicado precedentemente. El boleto de pago podrá ser utilizado para
cancelar su deuda hasta treinta y siete días posteriores a la fecha del segundo vencimiento en las entidades marcadas con un asterisco (*). Transcurrido
dicho plazo deberá contactar al Centro de Atención Natura para proceder a la regularización de su deuda.
Importante: La mora en el pago de la factura lo inhabilitará para realizar nuevos pedidos hasta la cancelación total de la deuda.

CAE NRO: 71245746538914 RECIBI CONFORME Fecha:

Fecha VTO: 14/06/2021 1 BULTO/S DNI: Firma y Aclaración
 Plaza
FACTURA N° 0029-00086400
CONSTITUYENTES 515
GARIN
GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
E FECHA: 14/06/2021
Cod. 19
CUIT: 30-67775729-5
N° Inscripción IIBB: 9021591381
Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 2/4

MUÑOZ GUERRERO JESICA ESTER CICLO: 2021-8

9 DE JULIO 1528 ENTRE ALMAFUERTE Y MOSCONI SECTOR: 300000974 CONSULTORA: 2185003
RIO GRANDE (9420)
RIO GRANDE - RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO Lote/Pedido 301062603/59436447 Transp.: 2589808

15555652 / 296415555652 Comprobante Autorizado

I.V.A.: Sujeto no Categorizado 32768356 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CV REMITO: 0009-13017730

CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

6067 1 HUMOR BEIJO DE HUMOR MASC EDT AMO EZEIZA 21001IC041017 0,01 0,01
3X1ML 59N
Promo Demos C08 -0,01 -0,01
6059 1 HUMOR BEIJO DE HUMOR FEM EDT AMO EZEIZA 21001IC050113 0,01 0,01
3X1ML 93X
Promo Demos C08 -0,01 -0,01
105446 2 CARD PERFUMADO HUMOR BEIJOS 2021 CENTRAL 1 0,01 0,02
ARG
Promo Demos C08 -0,01 -0,02
105448 2 TARJETON AMIGOS 2021 ARG CENTRAL 1 0,01 0,02
Promo Demos C08 -0,01 -0,02
90928 1 LUNA INTENSO EDP AMOSTR 3X1ML TERC CENTRAL 1 0,01 0,01
LATAM
Promo Demos C08 Protegidas -0,01 -0,01
68974 1 KRISKA DRAMA EDT AMOST 3X1ML LATAM EZEIZA 19001IC050146 0,01 0,01
27S
Promo Demos Fidelización C08 -0,01 -0,01
31009 1 BIOGRAFIA MULHER-EST DIA MAES 2000 Brasil CENTRAL 1 0,01 0,01
Detalle impreso de tu pedido C08 2021 -0,01 -0,01
72181 1 TODODIA HID PES FOLHA LIMAO 50ML PM EZEIZA 21001IC040683 0,01 0,01
98B
Franja 150 puntos -0,01 -0,01
74810 1 NATURA ESMALTE CEREJA EZEIZA 21001IC050130 0,01 0,01
77J
Franja 120 puntos -0,01 -0,01
95966 1 UNA ESMALTE COR CRISTAL ROUGE EZEIZA 20001IC050169 0,01 0,01
12J
Franja 120 puntos -0,01 -0,01
1 TASA DE SERVICIO -------- xxxxxxxx 345,00 345,00

330/001
Subtotal Total
ORIGINAL
59436447 9687527563 6.558,65 6.558,65
-Esta factura deberá ser abonada con el boleto de pago adjunto únicamente en las entidades de pago habilitadas a tal efecto que se indican en el mismo.
Natura Cosméticos S.A. no tiene representantes autorizados para el cobro de cupones de pago.
-La falta de pago de esta factura hará incurrir a Ud. en mora automática de pleno derecho y, sin necesidad de interpelación previa, dará derecho a Natura
Cosméticos S.A. a iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro. La deuda devengará un interés punitorio diario equivalente al 5% mensual de su
monto, desde el día siguiente al segundo vencimiento y hasta el efectivo pago, adicional a una multa de $195 por el pago fuera de término. El monto de
la deuda será actualizado automáticamente al momento del pago conforme lo indicado precedentemente. El boleto de pago podrá ser utilizado para
cancelar su deuda hasta treinta y siete días posteriores a la fecha del segundo vencimiento en las entidades marcadas con un asterisco (*). Transcurrido
dicho plazo deberá contactar al Centro de Atención Natura para proceder a la regularización de su deuda.
Importante: La mora en el pago de la factura lo inhabilitará para realizar nuevos pedidos hasta la cancelación total de la deuda.

CAE NRO: 71245746538914 RECIBI CONFORME Fecha:

Fecha VTO: 14/06/2021 1 BULTO/S DNI: Firma y Aclaración
 Plaza
FACTURA N° 0029-00086400
CONSTITUYENTES 515
GARIN
GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
E FECHA: 14/06/2021
Cod. 19
CUIT: 30-67775729-5
N° Inscripción IIBB: 9021591381
Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 3/4

MUÑOZ GUERRERO JESICA ESTER CICLO: 2021-8

9 DE JULIO 1528 ENTRE ALMAFUERTE Y MOSCONI SECTOR: 300000974 CONSULTORA: 2185003
RIO GRANDE (9420)
RIO GRANDE - RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO Lote/Pedido 301062603/59436447 Transp.: 2589808

15555652 / 296415555652 Comprobante Autorizado

I.V.A.: Sujeto no Categorizado 32768356 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CV REMITO: 0009-13017730

CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

330/001
Subtotal Total
ORIGINAL
59436447 9687527563 6.558,65 6.558,65
-Esta factura deberá ser abonada con el boleto de pago adjunto únicamente en las entidades de pago habilitadas a tal efecto que se indican en el mismo.
Natura Cosméticos S.A. no tiene representantes autorizados para el cobro de cupones de pago.
-La falta de pago de esta factura hará incurrir a Ud. en mora automática de pleno derecho y, sin necesidad de interpelación previa, dará derecho a Natura
Cosméticos S.A. a iniciar las acciones judiciales tendientes a su cobro. La deuda devengará un interés punitorio diario equivalente al 5% mensual de su
monto, desde el día siguiente al segundo vencimiento y hasta el efectivo pago, adicional a una multa de $195 por el pago fuera de término. El monto de
la deuda será actualizado automáticamente al momento del pago conforme lo indicado precedentemente. El boleto de pago podrá ser utilizado para
cancelar su deuda hasta treinta y siete días posteriores a la fecha del segundo vencimiento en las entidades marcadas con un asterisco (*). Transcurrido
dicho plazo deberá contactar al Centro de Atención Natura para proceder a la regularización de su deuda.
Importante: La mora en el pago de la factura lo inhabilitará para realizar nuevos pedidos hasta la cancelación total de la deuda.

CAE NRO: 71245746538914 RECIBI CONFORME Fecha:

Fecha VTO: 14/06/2021 1 BULTO/S DNI: Firma y Aclaración
 Plaza
FACTURA N° 0029-00086400
CONSTITUYENTES 515
GARIN
GARIN - ESCOBAR - BUENOS AIRES
E FECHA: 14/06/2021
Cod. 19
CUIT: 30-67775729-5
N° Inscripción IIBB: 9021591381
Fecha Inicio Actividades: 23/03/1994

RESPONSABLE INSCRIPTO Pág 4/4

MUÑOZ GUERRERO JESICA ESTER CICLO: 2021-8

9 DE JULIO 1528 ENTRE ALMAFUERTE Y MOSCONI SECTOR: 300000974 CONSULTORA: 2185003
RIO GRANDE (9420)
RIO GRANDE - RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO Lote/Pedido 301062603/59436447 Transp.: 2589808

15555652 / 296415555652 Comprobante Autorizado

I.V.A.: Sujeto no Categorizado 32768356 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CV REMITO: 0009-13017730

CODIGO CANT DESCRIPCION ORIGEN ADUANA DESPACHO PRECIO UNIT. TOTAL

Cuota 1 Boleto de Pago

13400655865211952185003 13400655865211952185003
30247668100663516212022 30247668100663516212022
1340065586521195218500330247668100663516212022

00086400 00086400

Entidades de pago habilitadas 1° Vencimento 14/07/2021 1° Vencimento 14/07/2021 1° Vencimento 14/07/2021

PagoMisCuentas * Bapro Pagos Importe $ 6.558,65 Importe $ 6.558,65 Importe $ 6.558,65
* Rapi Pago * Cobro Agil
2° Vencimento 21/07/2021 2° Vencimento 21/07/2021 2° Vencimento 21/07/2021
* Cobro Express Banco Itau
Importe $ 6.635,16 Importe $ 6.635,16 Importe $ 6.635,16
* RIPSA Link Pagos
Bco Nacion ARG Bco La Pampa Recibo para el Banco Recibo para Natura Cosmeticos S.A. Recibo para el Depositante

Bco Prov Bs. As. * Pago Fácil

Tarjeta de Crédito, Débito y/o Dinero
Cuenta Mercado pago a través de Mi
Negocio