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JUEVES DE DEBATE NACIONAL

10 de febrero 2011

Cul es el primer tema ? Cu

Proyec. NT

Auditora en Salud
. de

17.00 a 19.00 horas

Pque. Mart Tel Sede : Av. Pque. San Martn 127 P.L Telf: 2616743 - 2619242 www.colegiodeobstetrasdelperu.org
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PROYECTO NORMA TCNICA DE AUDITORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIN EN SALUD NT N -MINSA/DGSPV.02 1 FINALIDAD Promover la Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud como herramienta gerencial para la mejora continua en las Organizaciones del Sector. 2 2.1 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el marco normativo de la Auditora de la Calidad de los procesos de atencin en salud en las organizaciones del sector. 2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:

2.2.1 Establecer la metodologa de los procedimientos de Auditora de la Calidad de los procesos de atencin en salud.

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2.2.2 Estandarizar los instrumentos para el proceso de Auditoria de la Calidad de atencin en salud. 3 AMBITO DE APLICACIN La Norma Tcnica de Auditora de la Calidad de los procesos de la atencin en salud es de aplicacin en el mbito nacional en las entidades pblicas (Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Polica Nacional, Establecimientos de Salud de los Gobiernos Regionales y Locales), privadas y mixtas del Sector Salud. 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 BASE LEGAL

Ley No 26842, Ley General de Salud. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizac in Ley 27867, Ley Orgnica de Gobiernes Regionales y sus modificatorias. Ley N 29344, Ley Marco de Aseguramiento Unive rsal en Salud. Ley N 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud 4.6 Ley No 27657, Ley del Ministerio de Salud. 4.7 Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a l a Informacin Pblica. 4.8 Ley N 27815, Ley del Cdigo de Etica de la Funcin Pblica. 4.9 Decreto Supremo No 023-2005-SA que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Salud. 4.10 Decreto Supremo No 013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo.

4.11 Decreto Supremo No 008-2010-SA que aprueba el Reglamento de la Ley 29344, Ley marco de Aseguramiento Universal en Salud. 4.12 Resolucin Ministerial No 519-2005/MINSA que aprueba el Documento Tcnico Sistema de Gestin de la Calidad de la Atencin en Salud. 4.13 Resolucin Ministerial No 597-2006/MINSA que aprueba la NT N 022MINSA/DGSP-V.02: Norma Tcnica de Salud para la Gestin de la Historia Clnica. 4.14 Resolucin Ministerial No 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma Tcnica la NT N 050-MINSA/DGSP-V.02: Norma Tcnica de Salud para la Acreditacin de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo. 4.15 Resolucin Ministerial N 889 2007/ MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa No 123-MINSA/DGSP V.01 Directiva Administrativa para el Proceso de Auditora de Caso de la Calidad de Atencin en Salud, del 23 de octubre del 2007. 4.16 Resolucin Ministerial N 727 2009/ MINSA, que aprueba el Documento Tcnico Poltica Nacional de Calidad en Salud, del 29 de octubre del 2009. 5 5.1 DISPOSICIONES GENERALES DEFINICIONES

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5.1.1 Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud: Es el mecanismo sistemtico y continuo de evaluacin del cumplimiento, por los profesionales de la salud, de estndares de calidad en salud que tiene como principio fundamental buscar la mejora continua de las prestaciones de salud. Implica: La realizacin de actividades de evaluacin y seguimiento de procesos definidos como prioritarios; La comparacin entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar previamente definida mediante guas y normas tcnicas, cientficas y administrativas; y La propuesta de recomendaciones tendientes a corregir las desviaciones detectadas. En ninguna circunstancia el auditor de calidad de la calidad de la atencin en salud est facultado para emitir pronunciamientos que establezcan responsabilidades mdico-legales o recomendaciones punitivas.

5.1.2 Auditora de Caso: Es aquella que por su implicancia en las polticas de la organizacin, su carcter legal, su relacin a los reclamos, quejas presentadas, su complejidad requieren un manejo especial que obliga a la participacin de diferentes especialidades asistenciales, incluyendo muchas veces funciones operativo administrativas del establecimiento de salud. La participacin de los integrantes en este tipo de auditora se fundamenta en el anlisis de la Historia Clnica y sus anexos, en el consenso tcnico cientfico basado en el conocimiento acadmico plasmado en guas de prctica clnica o revisin de la literatura cientfica basada en la evidencia y en las normas que regulan el trabajo profesional. Puede requerir el manejo de cargos y descargos por quienes participaron en el proceso de atencin. 5.1.3 Auditoria Concurrente: Aquella auditora donde se verifica de forma presencial la calidad de prestacin de los servicios de salud, efectuada durante las rondas mdicas, consultas externas, etc. Realizada por el Comit de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud. 5.1.4 Auditora de Oficio: Es aquella que obedece a la problemtica organizacional y se puede basar en Indicadores Asistenciales / Administrativos. No necesariamente es reactiva a quejas, reclamos o solicitudes de autoridades competentes. Incluye las auditorias de:

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Fallecidos con problemas diagnstico o sin diagnstico definitivo. Pacientes reoperados. Estancias prolongadas. Infecciones Intrahospitalarias. Mortalidad materna perinatal. Reingresos por el mismo diagnstico. Complicaciones anestsicas. Complicaciones quirrgicas. Atenciones de alto costo. Tiempos de espera prolongados. Eventos adversos incluyendo los eventos centinelas.

5.1.5 Auditora de Seguros: Auditora desarrollada e implementada por las reas de seguros, con la finalidad de verificar y controlar la aplicacin adecuada de los procedimientos aseguradores y prestacionales de los seguros; con la finalidad de evitar la seleccin adversa y el riesgo moral para la sostenibilidad del sistema asegurador y reducir las prdidas por ineficiencia en los procesos administrativos y asistenciales. 5.1.6 Auditora Externa: Aquella realizada por profesionales de la salud que no pertenecen al establecimiento o servicio auditado. 5.1.7 Auditora Interna: Aquella realizada por profesionales de la salud que pertenecen al establecimiento o servicio auditado. 5.1.8 Auditora Mdica: Anlisis crtico y sistemtico de la calidad del cuidado mdico, incluyendo procedimientos, diagnsticos y decisiones teraputicas, el uso de los recursos y los resultados de los mismos que repercutan en los desenlaces clnicos y en la calidad de vida del paciente; es realizada solamente por el personal mdico para determinar la adecuacin y correspondencia con los criterios normativos preestablecidos. Tiene por finalidad mejorar la calidad de la atencin brindada al usuario, as como mejorar la calidad de los prestadores de los servicios a travs de una correcta y oportuna retroalimentacin y educacin permanente. 5.1.9 Evaluacin de Calidad del Registro: Verificacin seriada o muestral de la calidad de los registros de las atenciones de salud brindadas y de los formatos que forman parte de la Historia Clnica; entre ellos: Registros del Mdico: Notas de Evolucin, Hoja de Indicaciones, Interconsultas, etc. Registros del (la) Enfermero (a): Hoja Grfica de Funciones Vitales, Hoja de Balance Hidro-electroltico, Krdex de Enfermera y Notas de Enfermera.

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Registros del Obstetra: Notas de obstetricia, Partograma e Historia Clnica Perinatal. Registros del odontograma. Odontlogo: Historia clnica odontolgica y el

5.1.10 Comit de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud: Equipo de profesionales de la salud que ejecuta el Plan de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud elaborado y aprobado por la Oficina de Gestin de la Calidad o sus equivalentes en los diferentes sub-sectores del Sector Salud. Est conformado como mnimo por tres (03) profesionales de la salud que cumplen el perfil de auditor. 5.1.11 Comit de Auditora Mdica: Equipo de mdicos que realiza las Auditoras de Caso; conformado por profesionales de diferentes Departamentos / Servicios / Unidades; no pertenece a ningn Departamento / Servicio / Unidad en particular. 5.1.12 Evento Adverso: Es un incidente o efecto adverso indeseado en la salud del paciente, directamente asociado con la atencin de salud y no a la enfermedad de fondo. 5.1.13 Evento Centinela: Es un suceso inexplicado que produce la muerte o serias secuelas fsicas o psicolgicas. Un evento adverso slo en ocasiones es un evento centinela; en cambio todo evento centinela es un evento adverso. 5.1.14 Evidencia de la Auditora: Son registros, declaraciones de

hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.
5.1.15 Fuentes para Auditora: Son los documentos que registran la atencin de salud del usuario y que constituyen el sustento del Informe de Auditora, siendo la fuente por excelencia la Historia Clnica. 5.1.16 Hallazgos de Auditora: Se refieren a presuntas deficiencias o irregularidades identificadas como resultado de la aplicacin de procedimientos de auditora. En los hallazgos a ser comunicados, se deber considerar: Condicin y Criterio. De no ser levantados los hallazgos se convertirn en Observaciones. 5.1.17 Historia Clnica: Es el documento mdico legal, en el que se registra los datos de identificacin y de los procesos relacionados con la atencin del paciente, en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atencin que el mdico u otros profesionales de salud brindan al paciente. 5.1.18 Informe de Auditora: Es un documento que se emite al termino de la Auditora, que describe todos los pasos seguidos en el proceso, las no

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conformidades as como las recomendaciones necesarias para su correccin. 5.1.19 Mdico Tratante: Es el profesional mdico que siendo competente para manejar el problema del paciente, conduce el diagnstico y tratamiento. En aquel establecimiento en el que hubiere un grupo de mdicos a cargo de la atencin en internamiento, el mdico tratante es aquel que atiende por primera vez al paciente a su ingreso en el servicio de hospitalizacin en tanto permanezca en ste. Cuando el paciente es trasladado a otro servicio o unidad, el mdico tratante es aquel que asume su tratamiento mdico o quirrgico. En ambos casos, en ausencia del mdico tratante, corresponde al mdico jefe del servicio o quien haga sus veces asumir dicha responsabilidad. Lo dispuesto no incluye a los mdicos residentes por estar en fase de formacin. 5.1.20 No Conformidad: Incumplimiento de un criterio. 5.1.21 Observacin: Cualquier situacin deficiente y relevante que se determine de la aplicacin de procedimientos de auditora y estar estructurada de acuerdo con los atributos (condicin, criterio, causa y efecto) que se considere de inters para la entidad examinada. Cada observacin deber redactarse en forma narrativa, teniendo en cuenta para su presentacin los aspectos siguientes: Sumilla: Ttulo que utiliza el hecho observado. Condicin: Descripcin de la situacin irregular o deficiencia hallada, cuyo grado de desviacin debe ser evidenciado. Criterio: Norma de carcter general o especfico que regula el accionar de la entidad o rea auditada (Guas de Prctica Clnica, Protocolos, Manuales de Procedimientos, Directivas, Resoluciones, Requisitos, etc.) utilizados como referencia. Causa: Razn o motivo fundamental por el cual no se cumpli el criterio o la norma y ocurri la condicin. Efecto: Consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa, que ocasiona el evento hallado.

5.1.22 Plan de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud: Relacin de las actividades de Auditora que a lo largo del ao desarrollarn las diferentes Unidades o Comits de Auditora, en coordinacin con la Oficina de Gestin de la Calidad del establecimiento o sus equivalentes. 5.1.23 Recomendaciones: Constituyen las propuestas orientadas a las acciones tendientes a mejorar o superar las condiciones.

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DISPOSICIONES ESPECFICAS PRINCIPIOS DEL AUDITOR

6.1.1 Conducta tica: El auditor debe abstenerse de realizar actos que atenten contra la profesin; procediendo en todo momento de acuerdo con los ms elevados preceptos de la moral universal; actuando siempre en forma leal, digna y de buena fe; evitando su participacin en acciones fraudulentas de cualquier ndole. 6.1.2 Confidencialidad: Se requiere de un compromiso de lealtad del auditor con las fuentes de informacin, por lo cual es necesaria la reserva profesional. 6.1.3 Veracidad: Las observaciones y conclusiones emitidas en los informes de la auditora reflejan con autenticidad y exactitud las actividades de la auditora. 6.1.4 Diligencia: Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempean y la confianza depositada en ellos por la entidad o servicio auditado. Un factor importante es tener la competencia necesaria. 6.1.5 Independencia: La base para la imparcialidad de la auditora y la objetividad de las conclusiones de la auditora. Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y estn libres de sesgo y conflicto de intereses. Los auditores mantienen una actitud objetiva a lo largo del proceso de auditora para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la auditora estarn basados slo en la evidencia de la auditora. 6.1.6 Enfoque basado en hechos: El auditor basar su accionar en las evidencias objetivas que sustente sus observaciones y conclusiones. 6.1.7 Respeto a los Profesionales Auditados: Consiste en no afectar negativamente la honra de los profesionales con el fin de sacar provecho de sus actuaciones.

6.2

COMPONENTES

6.2.1 Organizacin 6.2.2 La Oficina de Gestin de la Calidad, o la que haga sus veces deber contar entre sus componentes orgnicos con la Unidad de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud. 6.2.3 La Unidad de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud debe contar con un Coordinador de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud, quien propondr la designacin de los miembros del / los Comit / s,

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segn la complejidad de la organizacin en salud (Comits de Auditora Mdica, Comits de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud). 6.2.4 Los Comits sern evaluados en forma peridica lo que decidir su continuidad o cambio por la Oficina de Gestin de la Calidad o la que haga sus veces. 6.2.5 El perfil establecido para los Auditores del Comit de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud y Comit de Auditora Mdica es el siguiente: Profesionales de la Salud, colegiados (para el cargo de Coordinador y Auditores del Comit de Auditora Mdica slo profesionales mdicos) con un mnimo de 3 aos de ejercicio profesional para el Nivel III, 2 aos para el Nivel II, y de 1 ao en el Nivel I, habilitados para el ejercicio de la profesin. Acreditar haber realizado cursos de capacitacin en Auditoria en Salud, Gestin de la Calidad en Salud, Administracin de Servicios de Salud o Salud Pblica; con un mnimo de 60 horas acadmicas, o tener experiencia en Auditora, la misma que ser de ms de dos (2) aos para las organizaciones de Nivel III, y de ms de un (1) ao para las de Nivel I y II. No tener antecedentes de sancin por procesos administrativos o legales.

6.2.6 Los Comits de Auditora Mdica y de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud, para el ejercicio de sus funciones debern contar como mnimo con tres (03) integrantes de los cuales uno har las funciones de Presidente. 6.3 FUNCIONES De acuerdo a su estructura:

6.3.1 Del Director del Establecimiento de Salud Aprobar el Plan Anual de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud. Coordinar con la Oficina de Gestin de la Calidad la designacin, mediante Resolucin Directoral, de los integrantes de las Unidades y Comits de Auditora. Asegurar los recursos adecuados a las Unidades y Comits de Auditora.

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Disponer que los integrantes de los Comits dediquen a las actividades de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud, de acuerdo a la estructura orgnica del establecimiento de salud, un tiempo mnimo de: 02 horas semanales para organizaciones de Nivel I. 06 horas semanales para organizaciones de Nivel II y III.

Coordinar y supervisar el programa de capacitacin de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud. Evaluar las conclusiones emitidas en los Informes as como disponer la ejecucin de las recomendaciones.

6.3.2 Del Coordinador de la Unidad de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud Coordinar con la Oficina de Gestin de la Calidad la elaboracin del Plan de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud, conforme a las prioridades institucionales y a sus necesidades. Brindar asistencia tcnica a los Comits de Auditora para la ejecucin del Plan Anual de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud. Supervisar y evaluar el Plan Anual de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud. Proponer la conformacin de los Comits de acuerdo a la complejidad del Establecimiento de Salud. Analizar la calidad y contenido del Informe de Auditora; en especial las Conclusiones y Recomendaciones emitidas. Elevar el Informe de Auditora al Jefe de la Oficina de Gestin de la Calidad o quien haga sus veces. Participar en la ejecucin de las Auditoras que por sus caractersticas lo requieran. Elaborar el Informe de las acciones de evaluacin y supervisin ejecutadas. Realizar el seguimiento de las recomendaciones emitidas tanto en el reporte de las auditorias de la calidad de atencin como en las de caso.

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Promover propuestas de mejora de acuerdo al anlisis de los Informes de Auditora. Promover la capacitacin de los Comits de Auditora.

6.3.3 Del Comit de Auditora de Calidad de Atencin en Salud Del Presidente Presidir el Comit. Convocar a reuniones ordinarias por lo menos una vez a la semana y extraordinarias las veces que sean necesarias. Promover la elaboracin del Plan Anual de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud, conforme a las prioridades institucionales y a sus necesidades; el mismo que ser presentado a la Unidad de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud de la Oficina de Gestin de la Calidad para su aprobacin. Elevar el Informe de Auditora a la Unidad de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud de la Oficina de Gestin de la Calidad quien a su vez lo elevar a la Direccin del Centro Asistencial para la implementacin de las recomendaciones.

De los Miembros: Participar en la elaboracin del Plan Anual de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud. Participar en la planificacin, organizacin, evaluacin y supervisin de las auditoras y actividades programadas en el Plan Anual de Auditora de la Calidad de Atencin en Salud o las que se generen a solicitud de parte, segn corresponda. Uno de los miembros actuar como Secretario de Actas, a solicitud del Presidente. Velar por la integridad y confidencialidad de las Historias Clnicas que sean sometidas a auditora. Participar en la ejecucin de las auditoras, verificando la conformidad y veracidad de los documentos que sustentan las conclusiones y recomendaciones. Participar en la planificacin, ejecucin y elaboracin del Informe Final de Auditora.

6.3.4 Del Comit de Auditora Mdica

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De acuerdo a la Directiva para el Proceso de Auditora de Caso de la Calidad de la Atencin en Salud vigente.

ETAPAS DE LA AUDITORIA:

6.4.1 Planeamiento: Define los objetivos y alcance de la auditora, para lo cual debe: Obtener informacin general sobre el rea que se va a auditar (organizacin, funciones, normas, planes, programas, procesos de atencin). Obtener informacin sobre auditoras anteriores. Definir los criterios de la auditora clnica, manuales, etc.). a realizar (guas de prctica

Elaborar los documentos de trabajo (listas de chequeo, etc.) en base a los criterios establecidos. Establecer el cronograma. deben ser

6.4.2 Ejecucin: Comprende diferentes actividades que desarrolladas en forma secuencial, siendo las siguientes:

Reunin de Inicio. Orientada a la presentacin del Comit de Auditora; as como a informar los criterios a emplear, los objetivos, el alcance y el cronograma. Verificacin de la Informacin. Anlisis y Discusin de los Resultados. Revisin de toda la informacin, anlisis de lo encontrado as como del no cumplimiento de lo planeado. Examinar detalladamente las listas de chequeo, discusin y anlisis de los hallazgos y notas realizadas por el Comit de Auditora. Con la informacin obtenida se elaborar una lista de No Conformidades y se sustentar con la evidencia encontrada. Reunin Final: Discusin con los auditados respecto a los contenidos del Informe de campo, presentando de forma objetiva los hallazgos.

6.4.3 Elaboracin del Informe Final (Anexo N 2). Comprende: Ajuste del Informe de campo incluyendo los cambios.

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Precisar en las conclusiones las observaciones encontradas de acuerdo a las no conformidades. Elevar el Informe Final a la Direccin del Establecimiento de Salud, a travs de la Oficina de Gestin de la Calidad o quien haga sus veces. Documentar el proceso total para su archivamiento especial y uso posterior para mejora de los procedimientos asistenciales, previo foliado y ordenamiento de los papeles de trabajo utilizados.

6.4.4 Seguimiento de las Recomendaciones. Se evala si las acciones preventivas y/o correctivas se aplican o no, y si stas alcanzan los objetivos deseados. La Oficina de Gestin de la Calidad o quien haga sus veces deber: 6.5 Obtener las Recomendaciones derivadas del Informe Final de Auditora. Verificar su implementacin de acuerdo a los plazos indicados en las Recomendaciones. Elaborar y presentar el Informe de Seguimiento.

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

6.5.1 Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud. Se evaluar la atencin en forma integral; entre otros: coherencia entre anamnesis, examen clnico, diagnstico y plan de trabajo; diagnstico correcto y tratamiento congruente, oportunidad de la atencin, manejo adecuado de acuerdo a evolucin y resultado de exmenes, pertinencia de exmenes auxiliares, de imgenes y apoyo al diagnstico con la participacin de otros profesionales o especialistas, reporte de eventos adversos, uso de guas de prctica clnica. Los formatos que apliquen los Comits de Auditoria debern ser detallados y adecuados segn su capacidad resolutiva, segn se evalen atenciones realizadas en reas de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalizacin, u otros servicios (Anexo N 4,5 y 6). La evaluacin de la Calidad de los Registros Asistenciales: Evala el cumplimiento de lo establecido en la Norma Tcnica de Historia Clnica vigente. Se podrn utilizar, en casos especficos, fichas o formatos para evaluar la calidad de registro del mdico, de la enfermera, del obstetra y del odontlogo (Anexos N 4-16).

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Se puede decidir trabajar sobre el total de las Historias Clnicas o en base a una muestra seleccionada estadsticamente, para lo cual se aplicar la frmula mostrada (Anexo N 17).

Una vez concluido el anlisis se proceder a la elaboracin del Informe Final. Remisin del Informe. Al finalizar el proceso la Unidad o el Comit de Auditora elevar su Informe al Jefe de la Oficina de Calidad, o quien haga sus veces, y ste al Director del Establecimiento de Salud quien indicar la implementacin de las Recomendaciones al Jefe del rea correspondiente. 6.5.2 Auditora de Caso. Proceso desarrollado de acuerdo a la Directiva para el Proceso de Auditora de Caso de la Calidad de la Atencin en Salud vigente (Anexo N 3). 7 RESPONSABILIDADES Son responsables de la correcta aplicacin de la presente norma las siguientes instancias o quien haga sus veces: 7.1 7.2 7.3 7.4 Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA). Direccin General de Salud de las Personas. Direccin de Calidad en Salud. Direcciones Regionales de Salud / Direcciones de Salud / Gerencias Regionales de Salud. Direcciones de Red. Direccin de los Establecimientos de Salud. Oficinas de Gestin de la Calidad. Unidades o Comits de Auditora. DISPOSICIONES FINALES: La codificacin de las actividades de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud para su registro en la hoja HIS (Anexo N ) o su equivalente, debe ser socializada e implementada en las Organizaciones de Salud. La presente Norma Tcnica es de implementacin obligatoria, bajo responsabilidad, en todos los establecimientos de salud pblicos, privados y mixtos del sector.

7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1

8.2

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NT N 8.3

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La presente Norma Tcnica de Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud tendr una vigencia de 2 aos al cabo de los cuales deber ser evaluada y si corresponde, actualizada. Las DISAS / DIRESAS / GERESAS deben reunirse peridicamente con las Organizaciones de Salud de su mbito, para coordinar y capacitar permanentemente a los miembros de las Unidades y de los Comits de Auditora. ANEXOS

8.2

Anexo N 1: Glosario de Trminos. Anexo N Modelo de Informe de Auditora de la Calidad de la Atencin 2: en Salud. 9.3 Anexo N 3: Modelo de Informe de Auditora de C aso. 9.4 Anexo N Ficha de Auditora de la Calidad de Atencin-Consulta 4: Externa 9.5 Anexo N Ficha de Auditora de la Calidad d e Atencin-Emergencia . 5 9.6 Anexo N 6: Ficha de Auditora de la Calidad de Atencin Hospitalizacin. 9.7 Anexo N Ficha de Auditora de la Calidad de Atencin-Paciente 7: fallecido. 9.8 Anexo N Ficha de Auditora de la Hoja de B alance Hdrico de 8: Obstetricia y Enfermera 9.9 Anexo N 9: Ficha de Auditora de la Hoja de G rfica de Signos Vitales de Enfermera 9.10 Anexo N 10 : Ficha de Auditora del Kardex de enfermera 9.11 Anexo N 11:Ficha de Auditora de las Notas d e Evolucin de Enfermera 9.12 Anexo N Ficha de Auditora de Partograma 12: 9.13 Anexo N 13 Ficha de Auditora de la Histora Clnica Materno-perinatal.. 9.14 Anexo N 14:Ficha de Auditora del Kardex de O bstetricia. 9.15 Anexo N 15:Ficha de Auditora de la Hoja de G rfica de Signos Vitales de Obstetricia 9.16 Anexo N Ficha de Auditora de la Calidad de Atencin-Odontologa 16: 9.17 Anexo N 17:Frmula para el clculo de la m uestra

9.1 9.2

ANEXO N 1 GLOSARIO DE TRMINOS (OTRAS DEFINICIONES OPERATIVAS) Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseada. Fuente:
ISO 9000: 2000.

Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situacin indeseada. Fuente: ISO 9000: 2000.

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Acto Mdico: Toda accin o disposicin que realiza el mdico en el ejercicio de la profesin mdica. Ello comprende los actos de prevencin, promocin, diagnostico, teraputica y pronostico que realiza el medico en la atencin integral de pacientes, as como los que se deriven directamente de stos. Fuente: NT N 022-MINSA/DGSP-V.02: Norma
Tcnica de Salud para la Gestin de la Historia Clnica.

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Fuente: ISO 9000: 2000. Calidad de la Atencin: Conjunto de actividades que realizan los establecimientos de salud y los servicios mdicos de apoyo en el procesos de atencin, desde el punto de vista tcnico y humano para alcanzar los efectos deseados por los proveedores como por los usuarios, en trminos de seguridad, eficacia, eficiencia y satisfaccin del usuario. Fuente: Art. 2 Definiciones, Decreto Supremo N013-2 006-SA que aprueba el
Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo.

Consiste en la aplicacin de la ciencia y tecnologa mdicas en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atencin suministrada logre el equilibrio ms favorable de riesgos y beneficios. Fuente: Dr. Avedis Donabedian, 1980. Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. Fuente: ISO 9000: 2000.

Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Fuente ISO 9000: 2000.

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Fuente: ISO 9000: 2000. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Fuente: ISO 9000: 2000.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita u obligatoria. Fuente: ISO 9000:2000.

Seleccin Adversa: Personas enfermas que se afilian indebidamente a un seguro con el objeto de recibir las prestaciones de salud en el corto plazo.

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan. Fuente: ISO 9000:2000. para dirigir y controlar una

Gestin: Actividades coordinadas organizacin. Fuente: ISO 9000:2000.

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Gestin de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. Fuente: ISO 9000:2000. Sistema de Gestin: Sistema para establecer polticas y estrategias para lograr objetivos. Fuente: ISO 9000:2000. Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de Gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. Fuente: ISO 9000:2000.

ANEXO N 2 MODELO DE INFORME DE AUDITORA DE LA CALIDAD DE ATENCION Auditora N A: De: -XXXXX-200 Director del Hospital Equipo Auditor

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NT N Asunto: Referencia: Fecha del Informe:

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Auditora de la Calidad de Atencin en Salud del Servicio.:

1. ANTECEDENTES: Donde se deben consignar en forma cronolgica todos los antecedentes que dan origen a la auditora realizad. 2. ORIGEN DE LA AUDITORA: Indicar que documento origin la realizacin de la auditora. 3. TIPO DE AUDITORA: Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud. 4. ALCANCE DE LA AUDITORA: Sealar el mbito o delimitacin en el cual se realiza la auditora 5. OBJETIVOS: Describir. 6. METODOLOGIA: Describir la metodologa seleccionada para la realizacin de la investigacin. 7. RESULTADOS: 8. CONCLUSIONES: 9. RECOMENDACIONES: Describe las situaciones, condiciones, correctivos a adoptar y/o procesos que requieran ser modificados o mejorados, en concordancia con el anlisis y las conclusiones emitidas. Registrar al pie del Informe: Nombre, Sello, N de colegio profesional de los miembros del Equipo de Auditora que participaron.

ANEXO N 3 MODELO DE INFORME DE AUDITORA DE CASO Auditora N A: De: -MINSA-200 Director del Hospital Equipo Auditor

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Asunto: Atencin Brindada al Paciente: Referencia: Fecha del Informe: 1. ANTECEDENTES: Donde se deben consignar en forma cronolgica todos los antecedentes que dan origen a la auditora mdica. 2. ORIGEN DE LA AUDITORA: Indicar que documento origin la realizacin de la auditora. 3. TIPO DE AUDITORA: Auditora de caso. 4. ALCANCE DE LA AUDITORA: Sealar el mbito o delimitacin en el cual se realiza la auditora 5. INFORMACION CLINICA: Resumen de la informacin concerniente a las prestaciones asistenciales dadas al usuario en base a la historia clnica, registros asistenciales u hospitalarios y los informes del personal asistencial o administrativo que particip en la atencin del paciente. 6. OBSERVACIONES: Corresponde al anlisis de los actos asistenciales en sus componentes de evaluacin mdica, diagnstico, teraputica, evolucin e intervenciones y otros aspectos relacionados con la atencin del paciente, en funcin de la informacin que sustente el mejor proceder segn los conocimientos cientficos, el avance tecnolgico disponible y las conductas ticas recomendadas. La observacin resultante debe ser producto de la interrelacin de la condicin, criterio, causa y efecto. Cada observacin deber redactarse en forma narrativa, teniendo en cuenta para su presentacin los aspectos siguientes: Sumilla; Condicin; Criterio; Causa; y efecto. Al trmino del desarrollo de cada observacin, se indicarn de modo sucinto los descargos presentados por las personas comprendidas en la misma; as como la opinin del auditor despus de evaluar los hechos observados y los descargos recibidos. 7. CONCLUSIONES: Describen como resultado final del caso analizado y en concordancia con la descripcin de hechos expuestos, se establece la correspondencia con los parmetros de evaluacin utilizados as como tambin se seala al personal que particip en los hechos descritos.. En todos los casos el auditor se abstendr de emitir apreciaciones o calificativos, limitndose slo a sealar al personal que particip en los diferentes eventos descritos. 8. RECOMENDACIONES: Describe las situaciones, condiciones, correctivos a adoptar y/o procesos que requieran ser modificados o mejorados, en concordancia con el anlisis y las conclusiones emitidas. Registrar al pie del Informe: Nombre, Sello, N de colegio profesional de los miembros del Equipo de Auditora que participaron.

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ANEXO N 4 FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIN - CONSULTA EXTERNA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO TRATANTE DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10 II) OBSERVACIONES COMPLETO FILIACIN Nmero de historia clnica Nombres y apellidos del paciente Tipo y N Seguro Lugar y fecha de nacimiento Edad Sexo Domicilio actual Lugar de Procecedencia Documento de identificacin Estado Civil Grado de instruccin Ocupacin Religin Telefono Acompaante Domicilio y/o telfono de la persona responsable SUBTOTAL ANAMNESIS Fecha y hora de atencin Motivo de la consulta Tiempo de enfermedad Relato cronolgico Funciones Biolgicas Antecedentes SUBTOTAL EXAMEN CLNICO Examen Clnico General Funciones vitales T FR, FC, PA. , Peso ,Talla Estado general, estado de hidratacion, estado de nutricin, estado de conciencia , piel y anexos Examen clnico regional dirigido SUBTOTAL DIAGNSTICOS a) Presuntivo b) Definitivo c) Uso del CIE X SUBTOTAL PLAN DE TRABAJO Exmenes de Patologa Clnica Exmenes de Diagnstico por Imgenes Inter consultas (a otros servicios dentro del establecimiento de salud y/o referencias a otros establecimientos de salud ) Procedimientos Fecha de proxima cita SUBTOTAL INCOMPLETA EN EXCESO NO EXISTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO APLICA

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8 2 1 1 8 2 4 18 1

4 1 2

0 0 0 0 0 0

2 2 2 10 16 6 10 2 18 4 4 3 3 2 16

1 1 1 5

0 0 0 0

3 5 1

0 0 0

NA NA

1 1 1 1

2 2 2 2

0 0 0

NA NA NA NA NA

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TRATAMIENTO Rgimen higienico-diettico y medidas generales Nombre de medicamentos con Denominacin Comn Internacional (DCI) Consigna presentacin Dosis del medicamento Va de administracin Frecuencia del medicamento Duracin del tratamiento SUBTOTAL ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA Se cuenta con Formatos de Atencin Integral por etapas de vida ( Primel Nivel de Atencin) Pulcritud Letra legible No uso de abreviaturas Sello y firma del mdico tratante SUBTOTAL SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIN TOTAL CALIDAD DE ATENCION Coherencia entre Anamnesis y Examen Clinico Coherencia entre Anamnesis, Examen Clinico y Diagnostico Coherencia entre Diagnostico y exmenes de apoyo al diagnstico Pertinencia de Interconsultas Pertinencia de Procedimientos Diagnstico correcto y Tratamiento congruente Atencin Oportuna Manejo adecuado de acuerdo a evolucin y resultados de exmenes Aplicacin de Guas de Prctica clnica TOTAL

COMPLETO 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 2 7 10 100 PUNTAJE 10 10 10 10 10 15 15 5 15 100

INCOMPLETA

EN EXCESO

NO EXISTE 0 0 0 0 0 0 0

NO APLICA NA NA NA NA NA NA NA

1 0 0 0 0 0

NA

1 5

NA

SATISFACTORIO POR MEJORAR

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

DEFICIENTE

<60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE CONSULTA EXTERNA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO TRATANTE DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10 Se selecciona la ltima consulta correspondiente al diagnstico definitivo a auditar , si esta es una consulta de seguimiento para estudio diagnstico o control se evaluar la informacin de la primera consulta correspondiente al episodio actual de dicho diagnstico, a la cual se aplicar la ficha de Auditora de Consulta Externa. Para la evaluacin del Item seguimiento y control de la evolucin este se aplicar a las consultas posteriores a la primera consulta del episodio actual ( en caso de ser un paciente crnico en el cual la primera consulta es de un periodo largo se aplicar el seguimiento a las 10 ltimas consultas) Se selecciona una consulta de las historias clnicas que correspondan a la primera consulta o reevaluacin completa de un determinado diagnstico (independientemente del diagnstico) .Se Aplica la Ficha Completa excepto el item referente a seguimiento y control de la evolucin. II) OBSERVACIONES Completo:Se registra en la histora clnica cada uno de los datos correspondientes a la filiacin, los cuales figuran en la ficha de Auditora de Consulta externa .No existe : No se registran los datos. ANAMNESIS FECHA Y HORA DE ATENCION Completo:Se registra fecha y hora de la atencin , Incompleta Se consigna solamente fecha u hora de atencin ,No existe: no se registran los datos. Nombres completos de el/los auditores Nmero de auditora realizada Fecha en que se realiza la auditoria Servicio seleccionado para realizar la auditoria Tema sobre el cual se audita (Atencion emergencia con Observacion del topico de Medicina, topico de Cirugia, etc) Fecha de la atencion Colocar el nmero de la historia clnica Registro de matrcula del Colegio profesional Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la H.C.

AUDITORIA POR DIAGNOSTICO

AUDITORIA DE UNA CONSULTA

FILIACIN

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ANTECEDENTES Completo: Se registran todos los antecedentes pertinentes segn la anamnesis que contribuyan a la orientacin FISIOLGICOS,PATOLOGICOS, EPIDEMIOLGICOS diagnstica Incompleto: Se registran los antecedentes Y OCUPACIONALES segn la anamnesis de manera parcial, No existe: no se registran los datos correspondientes. EXAMEN CLINICO Completo : Se registran los datos completos referentes a Temperatura(T) ,Frecuencia respiratoria (FR), Frecuencia cardiaca (FC), Presin arterial (PA) ( la P.A en poblacin peditrica se consignar solo en casos que lo amerite), Incompleta: No se registran los datos completos.No existe : no se registra ningn dato Completo: Se registran los datos de las variables, Incompleto: Se registran de manera parcial No existe: No se registran los datos Completo :Se registran estos datos como parte del examen fsico general, los cuales contribuyan al diagnstico. Incompleto: No se registran los datos que contribuyan al diagnstico ,No existe: No se registra ningn dato sobre el particular. Completo: Se registran los hallazgos positivos y negativos de los aparatos y sistemas pertinentes a evaluar segn la anamnesis Incompleto: Se registra de manera incompleta los hallazgos positivos y negativos de los aparatos y sistemas pertinentes a evaluar segn la anamnesis,No existe : No se registran los datos sobre el examen clnico regional . DIAGNOSTICO Completo Se registran todos los diagnsticos presuntivos concordantes con la anamnesis y el examen clnico, Incompleto: No se registran todos los diagnsticos presuntivos de acuerdo a la anamnesis y al examen clinico, No existe: No se registran / No concordante con la anamnesis y el examen clnico Completo Se registran todos los diagnsticos definitivos concordantes con la anamnesis , el examen clnico y/o resultado de exmenes de apoyo al diagnstico Incompleto: No se registran todos los diagnsticos definitivos de acuerdo a la anamnesis , examen clinico y/o resultado de exmenes de apoyo al diagnstico No existe :No se registra / No concordante con la anamnesis,examen clnico y/o resultado de exmenes de apoyo al diagnstico.

FUNCIONES VITALES

PESO , TALLA

ESTADO DE HIDARATACION, ESTADO DE NUTRICION , NIVEL DE CONCIENCIA , PIEL Y ANEXOS

EXAMEN FISICO REGIONAL DIRIGIDO

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO

DIAGNOSTICO DEFINITIVO

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ATRIBUTOS DE LA HISTORA CLNICA

FORMATOS DE ATENCIN INTEGRAL POR ETAPA DE VIDA ( APLICABLE AL PRIMER NIVEL DE ATENCIN)

Completo: la Historia Clnica contiene los Formatos de Atencin Integral por Etapa de Vida correspondiente y se encuentran correctamente llenados Incompleto: La historia clnica contiene los Formatos de Atencin integral por etapa de vida pero no se encuentran correctamente llenados No existe: la Histora Clnica no contiene los formatos de atencin integral por etapas de vida. Completo : La Historia clnica se encuentra limpia, ordenada, sin enmendaduras No existe: No cumple con el estandar . Completo : Letra legible y clara en la histora clnica No existe: No se cumple con el estandar. Completo : No uso de abreviaturas en la histora clnica. No existe: no se cumple con el estandar Completo:se consigna la firma y sello del mdico que prest la atencin Incompleta : se consigna solamente la firma o el sello del mdico que prest la atencin, No existe: no se consignan los datos.

PULCRITUD LEGIBILIDAD NO USO DE ABREVIATURAS

IDENTIFICACION DEL MEDICO TRATANTE

EVOLUCIN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIN ( Aplicable en auditora por diagnstico en el cual se haya realizado ms de una consulta)

Completo: Evolucin de signos y sntomas. Toma adecuada de medidas terapeticas de acuerdo a la evolucin o a intercurrencias del caso. Solicitud de exmenes de apoyo al diagnstico de acuerdo a la evolucin o a intercurrencias del caso . Referencia y/o interconsulta de acuerdo a la evolucin o a intercurrencias del caso. Incompleta: se toman las medidas terapeticas, de solicitud de apoyo diagnstico y/o referencia de acuerdo a la evolucin del caso o a intercurrencias pero de manera parcial /no oportunas No existe : no se toma ninguna medida terapetica de solicitud de apoyo diagnstico y/o referencia necesaria de acuerdo a la evolucin o a intercurrencias del caso.

CALIDAD DE ATENCION

Se evala cada item consignado en la Ficha de Auditora de Consulta Externa y se asigna el puntaje correspondiente.

CALCULO DE PUNTAJE
EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 .
EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

1. 2. 3. 4.

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado.

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ANEXO N 5

FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIN-EMERGENCIA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO TRATANTE DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10 II) OBSERVACIONES
CONFORME NO CONFORME NO APLICA

FILIACIN Nmero de historia clnica Nombres y apellidos del paciente Tipo y N Seguro Lugar y fecha de nacimiento Edad Sexo Domicilio actual Lugar de Procecedencia Documento de identificacin Estado Civil Grado de instruccin Ocupacin Religin Telefono Acompaante Domicilio y/o telfono de la persona responsable ANAMNESIS Fecha y hora de atencin Tiempo de enfermedad Forma de Inicio y evolucion Signos y sntomas principales Desarrollo cronolgico de la enfermedad (relato) Antecedentes EXAMEN CLNICO Funciones vitales Temperatura (T), Frecuencia respiratoria(FR) , Frecuencia cardiaca (FC), Presin arterial (PA), Sat de oxgeno (Sat O2 ) en caso lo amerite Puntaje de Escala de Glasgow Examen fisico DIAGNSTICOS a) Presuntivo b) Definitivo c) Uso del CIE 10 TRATAMIENTO Nombre de medicamentos con DCI Consigna presentacin Dosis del medicamento Frecuencia del medicamento Va de administracin Medidas Generales

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8 2 2 2 6 3 15

NA NA

2 2 10 14 5 5 3 13 2 2 2 2 2 2 12 NA NA

NA NA NA NA NA NA

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PLAN DE TRABAJO Exmenes de Patologa Clnica Exmenes de Diagnstico por imgenes Inter consultas Referencia Procedimientos Informes correspondientes al Plan de trabajo, anexados a la histora clnica Exmenes de Laboratorio en Historia clinica Exmenes de Imgenes en Historia clinica Respuesta de interconsutas en Historia clinica Procedimientos en Historia clinica ESPECIFICA INDICACIONES DE ALTA Condicin de egreso del paciente Medicamentos prescritos Cuidados generales e indicaciones de reevaluacin posterior por consulta externa NOTAS DE EVOLUCI N Fecha y hora de evolucin Nota de Ingreso Apreciacin subjetiva Apreciacin objetiva Verificacin del tratamiento y dieta Interpretacin de exmenes y comentario Plan de trabajo Consigna funciones vitales Procedimientos realizados TRATAMIEN TO EN OBSERVACION (HOJA TERAPEUTICA) Diet a Nombre de medicamentos con DCI Consigna presentacin Dosis del medicament o Frecuencia del medicamento Va de administracin Cuidados de Enfermeria

CONFORME

NO CONFORME

NO APLICA

1 1 1 1 1

NA NA NA NA NA

1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11

NA NA NA NA

NA NA

NA

1 1 1 1 1 1 1 7

NA

REGISTROS DE OBSTETRICIA Y/O ENFERMERIA Notas de ingreso de obstetricia y/o enfermera Notas obstetricia y/o enfermera Hoja de funciones vitales Hoja de balance hdrico Kardex Firma y sello del Profesional 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3

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ATR IBUTOS DE LA HISTORIA CLNICA Firma y sello del medico tratante Prioridad de atencion Pulcritud Legilibilidad No uso de abreviaturas TOTAL DE REGISTRO

CONFORME

NO CONFORME

NO APLICA

1 1 1 1 1 5 100

CALIDAD DE ATENCION Coherencia entre Anamnesis y Examen Clinico Coherencia entre Anamnesis, Examen Clinico y Diagnostico Coherencia entre Diagnostico y exmenes de apoyo al diagnstico Pertinencia de Interconsultas y/o referencias segn corresponda Pertinencia de Procedimientos Diagnostico correcto y Tratamiento congruente Atencion Oportuna Manejo adecuado de acuerdo a evolucion y resultados de examenes Se reportaron eventos adversos Indicaciones adecuadas y completas al alta Aplicacin de Guias de Atencion TOTAL

CONFORME

NO CONFORME

NO APLICA

5 5 5 10 10 15 15 5 10 5 15 100 NA

CALIFICACIN SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITO RIA DE EM ERGENCIA

I) DAT O S GE NER AL E S D E L A AUDI T OR IA MIE MB RO S DE L C O MIT NUM ERO D E AU DITO RIA FECHA DE AU DIT O RIA SE R VICI O AUD IT ADO AS U NT O FECHA DE L A AT E NC IO N BRIN D AD A NUM ERO D E L A H IST O RIA C LINICA CO LEG IAT UR A DEL M ED I CO T RATA NT E DIA GN OS T ICO DE L ALT A CIE 1 0 II) O BS ERV AC ION ES C ons ta de 16 item s y co ns titu yen d atos que se d eben re gis trar al mo men to de apet urarse la h is toria clnica. Se a signar un pu ntaje de 0.5 a c ad a ite m, y la aus enc ia de a lgun o de ello s e c alific a c omo no Co nform e. C on fo rm e : Regis tro adec ua do de los da tos No c o nfo rm e : R egistro inc om ple to, no adec ua do o n o reg is tro de los dat os . * Antec ed en tes D e ben reg is trarse los a ntec ede ntes pos it iv os y neg ativ os (E pid emiolo gic os ,Pa tolo gic os , F isiologic os ,O c upac io nales ) q ue c ontribuya n al D iagn os tic o, en ca so de s er ne gativos igualme nte d ebe reg is trarse la inda gac in de los mism os N omb re s c om pletos de el/los aud itores N me ro de a udit ora realiza da F e cha en q ue s e realiz a la auditoria S ervic io s elec cionad o para re alizar la aud itoria T e ma so bre el cu al s e a udit a (Aten cion e merge nc ia c on Ob se rv ac ion del topic o de M edicina, t opic o d e Ciru gia, etc ) F e cha de la ate nc ion C oloc ar el nm ero d e la his toria c lnic a R egis tro d e m atrcu la d el C oleg io p ro fes io nal D iagn s tic o pres unt iv o y/o definit iv o que fig ura en la H.C .

FIL IAC IN

AN AM NES IS

EX AM EN C LNICO

C o nfo rm e : D ebe n registr ar se los dat os re fe ren tes a las fun cion es vitales , ex am en c ln ico gen eral y e xam en clnico region al de lo s ap arato s y sistem as p ert inen tes segn la an am nesis. No c on fo rm e: se r egistran lo s dato s d e m an era par cial, no c on co rd ante c on an am ne sis o n o se r eg ist ran

DIA GN OS T ICO PR ESU NT IVO

C on fo rm e : El dia gns tico pres untivo e st reg is trado e n la his toria y e s c on co rd ante c on la a nam nes is y e l ex am en clnic o N o co n fo r m e: El d iag ns tic o pres un tiv o no es t registrad o en la h is toria o no es con co rd ante con la anam nes is No a p lica:Ex iste so lo d iagn s tic o de fin itivo. C on fo rm e : El diagns tico definitiv o es t reg is trado e n la his toria y e s c on co rd ante c on la a nam nes is , el ex am en f sico y/o los ex m enes de a poyo al d iag ns tic o N o co n fo r m e : E l diagn stic o d efinitivo no es t re gis trado en la histo ria o no es c on corda nte c on la a nam nes is , el ex am en f sico y /o los ex me nes de a poyo al d iag ns tic o C on fo rm e : La co dific acin C IE 10 es t regis tra do e n la his toria. No con fo rm e : La c od ifica cin CI E 1 0 no est registrad o en la h is toria.

DIA GN OS T ICO DE FI N IT IVO

CIE 1 0

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C onfo rm e : c on co rd ante c on dia gns ticos p re su ntiv os y/o definit iv os y s e registran los 6 item s se ala dos en la fic ha de auditora l. No C onfo rm e : tratam ie nto no co nc ordante co n d iag ns tic os pres untivo s y /o de finitiv os / no se reg is tran to dos los item s s e alad os en la fich a de a uditora. No a p lica:el c aso no a merita t ra tamiento farm ac olg ic o E n c uan to a M edidas G enerales se refie re a dieta, p os ic ion , repos o, e tc.

T RATAM IEN TO:

PLAN DE T RABAJ O C onfo rm e : Se so lic itan to dos los ex m ene s d e p atologa clnic a o dia gns tico por im ge nes n ec esa rios s egn el c as o No C onfo rm e : No s e s olic ita n lo s e x men es de ap oyo al d iagn s tic o s e alad os , se so licitan d e m anera p arcial o no s on c on corda ntes c on los dia gns ticos plante ados .No a p lica: el c aso no a merita ex m ene s d e apo yo al d iag ns tic o y /o proc edimiento s. C onfo rm e : S e s olic ita n los proce dim ie ntos d iag ns tic os y/o terape tic os s egn el c as o N o Co nfo rm e: No s e s olic itan los pro ced im ein tos d iag ns tic os y/o terape tic os nec es ario s o se s olic ita n de man era parc ia l.No ap li ca: el ca so no a merita proc ed im ien tos dia gns tic os y/ o t erapet ic os . C onfo rm e : Se s olic ita la/ las in terco ns ulta s n ec esa rias s egn el c as o . N o Co nfo rm e: No s e s olic ita la/las inte rc on su ltas n ec esa rias s egn el c as o .N o ap lica:E l c as o no a merita interc ons ult as C onfo rm e : Se rea lizan las referen cias para a poyo a l diagn st ic o y/o trans ferenc ia a u n e sta ble cimiento de s alud de may or c apac id ad res olutiva s eg n el c aso . N o Co nfo rm e: No s e realiz an las re ferenc ias para a poyo al d iag ns tic o y /o trans fe re ncia a un e sta ble cimiento de s alud de may or c apac id ad res olutiva s eg n el c aso . No ap lic a: el c aso no a merita refe re nc ias . C onfo rm e : L os resu ltad os de los ex me nes de a poyo al d iag ns tic o s olic ita dos se enc uen tran a nex ados a la h is toria clnic a y s e registran los d atos s ealados en el Anex o N A:"Ho ja de inform e d e ex am enes de apoy o al dia gns tico " N o Co nfo rm e: Los res ulta dos de los ex m enes de A poy o al dia gns tic o solic it ados no se enc uent ra n a nex ados a la h is toria clnic a . C onfo rm e : L as resp ues tas a las int ercon su ltas s e e nc uentran anex ada s a la his tora clnic a y s e reg is tran los datos s ea lad os en el An exo N B : "Ho ja de Int erco nsu lta" No Co nfo r m e: Las res pu est as a la s interc ons ultas no s e enc uentran a nex adas a la h is tora c l nic a y no s e reg is tran los d atos s ealados en el Anex o N B: "H oja de I nterc ons ulta " C onfo rm e : S e reg is tran los datos c orres pond ien tes a la pres cripc in de m edic ame ntos , c uid ados ge nerales e in dic ac in de e valuac i n por c ons ulta ex te rn a y/o des tin o (Alta, o bs ervac io n, ho spitaliz acion, Morgue ) No c o nfo rm e :N o s e registran los da tos s ealados o s e reg is tran de ma nera pa rc ial. C onfo rm e : la his toria c ump le c on los atributos s e alad os y s e regist ra la iden tifica cin d el m dic o t ra tante med iant e s ello y f irm a del mis mo No C onfo rm e : La h is toria clnica no c um ple co n lo s a tribut os se ala dos .

EX AM ENE S D E APO Y O AL DI AG NO ST I CO SO L ICIT ADO S

PRO CE DIMI ENT O S

INT ER CON SUL TAS S O LI CIT ADAS

REF E RENCI AS

RES UL TAD OS DE EX AM ENE S D E APO Y O AL D IAG NO S T ICO EN LA HIS TO RIA CL INICA

RES PUE ST A A INT E RCO NSUL T AS EN LA HIST O RIA CL IN ICA

ES PEC IFICA INDICACIO NE S DE ALT A

ATR IBUT O S DE LA HIST O RIA CL N ICA

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SE APLICA A PACIENTE QUE SE QUEDA EN OBSERVAC IN DE EMERGENCIA Conforme :Se registran los items sealados en la ficha de auditora (10) No conforme:No se NOTAS DE EVOLUCIN registran los items sealados o se registran de manera parcial . Conforme: C oncordante con los diagnsticos presuntivos y/o definitivos y se registran en su totalidad los items sealados en la Ficha de TRATAMIENTO EN OBSERVACION (HOJA Auditora (7) No Conforme: No se registran los items sealados o se registran de manera TERAPEUTICA) parcial/el tratamiento no es concordante con los diagnsticos presuntivos y/o definitivos. En cuanto a Medidas Generales se refiere a dieta, posicion, reposo, etc. Conforme: La Histora clnica cuenta con los items sealados segn corresponda, y los mismos se encuentran correctamente llenados segn la evaluacin realizada a las fichas. correspondientes No Conform e:No se registran los items sealados en la Ficha de auditora o no se encuentran correctamente llenados.

REGISTROS DE OBSTETRICIA Y/O ENFERMERIA *

* En el caso de evaluacin de formatos anexos a la historia clinica como kardex, hoja de funciones vitales, balance hidrico, se aplicar las fichas de auditora correspondientes, y se otorgar puntaje como conforme en la Ficha de auditora de emergencia, solamente si la calificacin resultado de la evaluacin de los mencionados formatos es: "por mejorar o satisfactorio"

CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO E SPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR E L PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .
1. 2. 3. 4. No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado.

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ANEXO N6 FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIN - HOSPITALIZACIN

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO TRATANTE DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10

II) OBSERVACIONES
COMPLETA INCOMPLETA EN EXCESO NO EXISTE NO APLICA

ANAMNESIS FILIACIN Nmero de historia clnica Nombres y apellidos del paciente Tipo y N Seguro Lugar y fecha de nacimiento Edad Sexo Domicilio actual Lugar de Procecedencia Documento de identificacin Estado Civil Grado de instruccin Ocupacin Religin Telefono Acompaante Domicilio y/o telfono de la persona responsable Fecha de Ingreso Fecha de elaboracin de historia clinica SUBTOTAL ENFERMEDAD ACTUAL Signos y Sntomas principales Tiempo de enfermedad Forma de inicio Curso de la enfermedad Relato Cronolgico de la enfermedad Funciones Biolgicas Antecedentes SUBTOTAL EXAMEN CLINICO Examen Clnico General Funciones vitales: Temperatura(T), Frecuencia respiratoria(FR), Frecuencia cardiaca (FC),Presin arterial (PA) Peso ,Talla , IMC Estado general, estado de hidratacion, estado de nutricin, estado de conciencia , piel y anexos Examen clnico regional SUBTOTAL DIAGNSTICOS a) Presuntivo b) Definitivo c) Uso del CIE X SUBTOTAL

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 1 1 1 1 3 1 2 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 8 11 4 4 3 11 4

0 0 0 0

2 2 1

0 0 0

NA NA

31

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

PLAN DE TRABAJO Exmenes de Patologa Clnica Exmenes de Diagnstico por imgenes Interconsultas Referencias Procedimientos diagnsticos y/o terapeticos SUBTOTAL TRATAMIENTO Dieta Nombre de medicamentos con DCI Consigna presentacin Dosis del medicamento Frecuencia del medicamento Va de administracin Cuidados de Enfermeria SUBTOTAL NOTAS DE EVOLUCIN Fecha y hora de evolucin Apreciacin subjetiva Apreciacin objetiva Verificacin del tratamiento y dieta Interpretacin de exmenes de apoyo al diagnstico y comentario Plan diagnstico Plan terapetico Firma y sello del medico que evoluciona Consigna funciones vitales Consigna informacin sobre procedimientos realizados SUBTOTAL TRATAMIENTO / HOJA TERAPEUTICA Dieta Nombre de medicamentos con DCI Consigna presentacin Dosis del medicamento Frecuencia del medicamento Va de administracin Cuidados de Enfermeria SUBTOTAL ESPECIFICA INDICACIONES DE ALTA Condicin de egreso del paciente Medicamentos prescritos Cuidados generales e indicaciones de reevaluacin posterior por consulta externa SUBTOTAL REGISTROS DE OBSTETRICIA Y/O ENFERMERIA Notas de ingreso de obstetricia y/o enfermera Notas de evaluacin de obstetricia y/o enfermera Hoja de funciones vitales Hoja de balance hdrico Kardex Firma y sello del Profesional SUBTOTAL

COMPLETA 3 3 3 3 3 15 1 1 1 1 1 1 1 7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3

INCOMPLETA EN EXCESO 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

NO EXISTE 0 0 0 0 0

NO APLICA

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NA

NA

NA

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

1 1 1 1 1 1 6

0 0 0 0 0 0

32

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ATR IBUTOS DE LA HISTORIA CLN ICA Firma y sello del medico tratante Orden cronologico de las hojas de la historia clinica Pulcritud Legilibilidad No uso de abreviaturas SUBTOTAL FORMATOS ESPECIALES FORMATO DE INTERCONSULTA FORMATO DE ORDEN DE INTERVENCION REPORTE OPERATORIO HOJA DE EVOLUCION PRE ANESTESICA HOJA DE ANESTESIA HOJA POST ANESTESICA FORMATOS DE PATOLOGIA CLIN ICA FORMATO DE DIAGNOST ICO POR IMGENES FORMATO DE ANATOMIA PATOLOGICA FORMATO DE C ONSENTIMIENTO INFORMADO FORMATO DE R ETIRO VOLUN TARIO EPICRISIS SUBTOTAL TOTAL DE REGISTRO CALIDAD DE AT ENCION Coherencia entre Anamnesis y Examen Clinico Coherencia entre Anamnesis, Examen Clinico y Coherencia entre Diagnostico y Plan de Trabajo Diagnostico correcto y Tratamiento congruente Atencion Oportuna Manejo adecuado de acuerdo a evolucion y resultados de examenes Pertinencia de Interconsultas Pertinencia de Procedimientos Se reportaron eventos adversos Indicaciones adecuadas y completas al alta Aplicacin de Guias de Prctica Clnica TOTAL

COMPLETA 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100 PUN TAJE 5 5 5 15 15 5 10 10 10 5 15 100

INCOMPLET A EN EXCESO

NO EXISTE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

33

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE HOSPITALIZACION

MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA Nombres completos de el/los auditores Nmero de auditora realizada Fecha en que se realiza la auditoria Servicio seleccionado para realizar la auditoria Tema sobre el cual se audita (Atencion emergencia con Observacion del topico de Medicina, topico de Cirugia, etc) Fecha de la atencin

NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA Colocar el nmero de la historia clnica COLEGIATURA DEL MEDICO TRATANTE DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10 Registro de matrcula del Colegio profesional Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la H.C.
II) OBSERVACIONES

FILIACIN

Completo:Se registra en la histora clnica cada uno de los datos correspondientes a la filiacin, los cuales figuran en la ficha de Auditora de Consulta externa .No existe : No se registran los datos.

Completo: Signos y sintomas principales, que caracterizan la SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES enfermedad actual No existe: no se registra el/los datos o no es concordante con el relato cronolgico . Completo: Se consigna el tiempo que refiere el paciente como inicio de la presentacin de los signos y sintomas motivos de consulta No existe : No se registra el dato. Completo:Se registra la forma de inicio de la enfermedad (brusco, insidioso) No existe:No se registra en la Histora Clnica Completo: Se registra el curso de la enfermedad (progresivo, intermitente, estacionario)No existe: No se registra en la Histora Clnica. Completo : Claro, coherente, en orden cronolgico, consigna cractersticas de los signos y sntomas motivos de consulta referentes a ubicacin anatmica,forma de presentacin relacin con factores precipitantes, indagacin de otros signos y sntomas asociados que contribuyan al diagnstico , etc. Incompleto: no se consigna en orden cronolgico adecuado, no se indaga por caractersticas de los signos y sntomas ni por factores u otros signos y/o sntomas asociados que puedan contribuir al diagnstico . No existe: no se registra el dato. Completo:Se registran los datos referentes a variaciones o no en el apetito, sed, sueo, orina , deposiciones y sueo. Incompleto: Se registran solo algunas variables No existe: No se Registra ningn dato.

TIEMPO DE ENFERMEDAD

FORMA DE INICIO

CURSO DE LA ENFERMEDAD

RELATO CRONOLOGICO

FUNCIONES BIOLGICAS

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NT N
PLAN DE TRABAJO

-MINSA/DGSP-V.02

EXAMENES DE PATOLOGA CLINICA(LABORATORIO)

Completo : Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico. Incompleta:No se solicitan todos los exmenes de patologa clnica necesarios segn el caso En exceso: Se solicitan adems de los necesarios , exmenes de patologa clnica no concordantes con el caso. No existe: no se solicitan exmenes de patologa clnica de corresponder y/o no son concordantes con el caso.

Completo: Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico Incompleta:No se solicitan todos los exmenes de EXAMENES DE DIAGNSTICO POR diagnsticos por imgenes necesarios segn el caso .En IMAGENES exceso: se solicitan adems de los necesarios , exmenes de diagnstico por imgenes no concordantes con el caso. No existe: No se solicitan exmenes de diagnstico por imgenes de corresponder y/o no son concordantes con el caso. Completo: Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico Incompleta:No se solicitan todas los interconsultas necesarias / no se solicitan oportunamente En exceso: Se solicitan adems de las necesarios interconsultas que no corresponden , No existe: no se solicitan las interconsultas necesarias/ no son concordantes con el caso Completo: Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico Incompleta:No se solicitan todas los referencias necesarias / no se solicitan oportunamente En exceso: Se solicitan adems de las necesarios referencias que no corresponden , No existe: No se solicitan las referencias necesarias/ no son concordantes con el caso Completo: Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico Incompleta: No se registra la indicacin de todos los procedimientos diagnsticos y/o terapeticos necesarios / no se indican oportunamente En exceso: Se indican adems de los necesarios procedimientios que no corresponden , No existe: No se indican los procedimientos diagnsticos y/o terapeticos necesarios / no son concordantes con el caso. Completo: Concordante con los diagnsticos presuntivos y/o definitivos y se registran en su totalidad los items sealados en la Ficha de Auditora (7) Incompleto: Se prescribe el tratamiento de manera parcial y/o no se registran en su totalidad los items sealados, en el puntaje se colocar la suma de los items registrados No existe: No se registra el tratamiento o no es concordante con los diagnsticos presuntivos y/o definitivos. En cuanto a medidas generales se refiere a dieta, posicion, reposo, etc. Completo :Se registran los items sealados en la ficha de auditora (10) Incompleto:Se registran de manera parcial los items sealados, en el puntaje se colocar la suma de los items registrados .No existe:No se registran los datos sealados o no son concordantes con el caso.

INTERCONSULTAS

REFERENCIAS

PROCEDIMIENTOS

TRATAMIENTO

NOTAS DE EVOLUCIN

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

HOJA TERAPEUTICA

Completo: Se registran todos los items sealados referentes a tratamiento Incompleto: No se registran en su totalidad los items sealados referentes a tratamiento, en le puntaje se colocar la suma de los items registrados No existe:No se registran los datos correspondientes a los items sealados referentes a tratamiento. Completo: Se registran los datos correspondientes a la prescripcin de medicamentos, cuidados generales e indicacin de evaluacin por consulta externa y/o destino (Alta, observacion, hospitalizacion, Morgue) y cuenta con epicrisis No existe: No se registran los datos sealados. Completo: la Historia Clnica cumple con los atributos sealados y se registra la identificacin del mdico tratante mediante sello y firma del mismo No existe: La historia clnica no cumple con los atributos sealados. Se evaluarn los formatos especiales sealados segn los anexos adjuntos : Anexo "A", Anexo"B",Anexo "C", Anexo "D", Anexo "E", Anexo "F" y Anexo "G" y se otorgar el puntaje correspondiente a completo, si los formatos se encuentran correctamente llenados . Completa : La Histora clnica cuenta con los items sealados segn corresponda, y los mismos se encuentran correctamente llenados segn la evaluacin realizada a las fichas. correspondientes No existe :No se registran los items sealados en la Ficha de auditora o no se encuentran correctamente llenados. Se evaluaran los items correspondientes a calidad de atencin sealados en la Ficha de Auditora .

ESPECIFICA INDICACIONES DE ALTA

ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLNICA

FORMATOS ESPECIALES

REGISTROS DE OBSTETRICIA Y/O ENFERMERIA *

CALIDAD DE ATENCION

* En el caso de evaluacin de f ormatos anexos a la historia clinica como kardex, hoja de funciones vitales, balance hidrico, se aplicar las fichas de auditora correspondientes, y se otorgar puntaje como conforme en la Ficha de auditora de emergencia, solamente si la calificacin resultado de la evaluacin de los mencionados formatos es: "por mejorar o satisfactorio"

CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO E SPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RE STADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER E L NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR E L PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS EST ANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

1. 2. 3. 4.

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado.

37

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ANEXO N 7 FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIN - PACIENTE FALLECIDO

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO TRATANTE DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10

II) OBSERVACIONES
COMPLETA INCOMPLETA EN EXCESO

NO EXISTE NO APLIC

ANAMNESIS FILIACIN Nmero de historia clnica Nombres y apellidos del paciente Tipo y N Seguro Lugar y fecha de nacimiento Edad Sexo Domicilio actual Lugar de Procecedencia Documento de identificacin Estado Civil Grado de instruccin Ocupacin Religin Telefono Acompaante Domicilio y/o telfono de la persona responsable Fecha de Ingreso Fecha de elaboracin de historia clinica SUBTOTAL ENFERMEDAD ACTUAL Signos y Sntomas principales Tiempo de enfermedad Forma de inicio Curso de la enfermedad Relato Cronolgico de la enfermedad Funciones Biolgicas Antecedentes SUBTOTAL EXAMEN CLINICO Examen Clnico General Funciones vitales: Temperatura(T), Frecuencia respiratoria(FR), Frecuencia cardiaca (FC),Presin arterial (PA) Peso ,Talla , IMC Estado general, estado de hidratacion, estado de nutricin, estado de conciencia , piel y anexos Examen clnico regional SUBTOTAL DIAGNSTICOS a) Presuntivo b) Definitivo c) Uso del CIE X SUBTOTAL

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 1 1 1 1 3 1 2 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 8 11 4 4 3 11 4

0 0 0 0

2 2 1

0 0 0

NA NA

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

PLAN DE TRABAJO Exmenes de Patologa Clnica Exmenes de Diagnstico por imgenes Interconsultas Referencias Procedimientos diagnsticos y/o terapeticos SUBTOTAL TRATAMIENTO Dieta Nombre de medicamentos con DCI Consigna presentacin Dosis del medicamento Frecuencia del medicamento Va de administracin Cuidados de Enfermeria SUBTOTAL NOTAS DE EVOLUCIN Fecha y hora de evolucin Apreciacin subjetiva Apreciacin objetiva Verificacin del tratamiento y dieta Interpretacin de exmenes de apoyo al diagnstico y comentario Plan diagnstico Plan terapetico Firma y sello del medico que evoluciona Consigna funciones vitales Consigna informacin sobre procedimientos realizados SUBTOTAL TRATAMIENTO / HOJA TERAPEUTICA Dieta Nombre de medicamentos con DCI Consigna presentacin Dosis del medicamento Frecuencia del medicamento Va de administracin Cuidados de Enfermeria SUBTOTAL INFORME DE DEFUNCIN Registro de datos referentes a defuncin del paciente en la histora clnica . SUBTOTAL REGISTROS DE OBSTETRICIA Y/O ENFERMERIA Notas de ingreso de obstetricia y/o enfermera Notas de evaluacin de obstetricia y/o enfermera Hoja de funciones vitales

COMPLETA 3 3 3 3 3 15 1 1 1 1 1 1 1 7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 1 1 1 1 1 1 1 7

INCOMPLETA EN EXCESO 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

NO EXISTE 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 3

1 1 1

0 0 0

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NO APLICA

ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLNICA Firma y sello del medico tratante Orden cronologico de las hojas de la historia clinica Pulcritud Legilibilidad No uso de abreviaturas SUBTOTAL FORMATOS ESPECIALES FORMATO DE INTERCONSULTA FORMATO DE ORDEN DE INTERVENCION REPORTE OPERATORIO HOJA DE EVOLUCION PRE ANESTESICA HOJA DE ANESTESIA HOJA POST ANESTESICA FORMATOS DE PATOLOGIA CLINICA FORMATO DE DIAGNOSTICO POR IMGENES FORMATO DE ANATOMIA PATOLOGICA FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO FORMATO DE RETIRO VOLUNTARIO EPICRISIS SUBTOTAL TOTAL DE REGISTRO CALIDAD DE ATENCION Coherencia entre Anamnesis y Examen Clinico Coherencia entre Anamnesis, Examen Clinico y Coherencia entre Diagnostico y solicitud de exmenes de apoyo al diagnstico Pertinencia de Interconsultas Pertinencia de Procedimientos Diagnostico correcto y Tratamiento congruente Atencion Oportuna Manejo adecuado de acuerdo a evolucion y resultados de examenes Estancia hospitalaria adecuada segn el diagnstico y la evolucin del paciente Indicaciones adecuadas y completas al alta Aplicacin de Guias de Prctica Clnica TOTAL

COMPLETA 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 100 PUNTAJE 5 5 5 10 10 15 15 5 10 5 15 100

INCOMPLETA EN EXCESO

NO EXISTE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIN - PACIENTE FALLECIDO

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA Nombres completos de el/los auditores MIEMBROS DEL COMIT Nmero de auditora realizada NUMERO DE AUDITORIA Fecha en que se realiza la auditoria FECHA DE AUDITORIA Servicio seleccionado para realizar la auditoria SERVICIO AUDITADO Tema sobre el cual se audita (Atencion emergencia con ASUNTO Observacion del topico de Medicina, topico de Cirugia, etc) FECHA DE LA ATENCION Fecha de la atencin BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA Colocar el nmero de la historia clnica CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO Registro de matrcula del Colegio profesional TRATANTE Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la H.C. DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10
II) OBSERVACIONES

FILIACIN

Completo:Se registra en la histora clnica cada uno de los datos correspondientes a la filiacin, los cuales figuran en la ficha de Auditora de Consulta externa .No existe : No se registran los datos. Completo: Signos y sintomas principales, que caracterizan la enfermedad actual No existe: no se registra el/los datos o no es concordante con el relato cronolgico . Completo: Se consigna el tiempo que refiere el paciente como inicio de la presentacin de los signos y sintomas motivos de consulta No existe : No se registra el dato. Completo:Se registra la forma de inicio de la enfermedad (brusco, insidioso) No existe:No se registra en la Histora Clnica Completo: Se registra el curso de la enfermedad (progresivo, intermitente, estacionario)No existe: No se registra en la Histora Clnica. Completo : Claro, coherente, en orden cronolgico, consigna cractersticas de los signos y sntomas motivos de consulta referentes a ubicacin anatmica,forma de presentacin relacin con factores precipitantes, indagacin de otros signos y sntomas asociados que contribuyan al diagnstico , etc. Incompleto: no se consigna en orden cronolgico adecuado, no se indaga por caractersticas de los signos y sntomas ni por factores u otros signos y/o sntomas asociados que puedan contribuir al diagnstico . No existe: no se registra el dato. Completo:Se registran los datos referentes a variaciones o no en el apetito, sed, sueo, orina , deposiciones y sueo. Incompleto: Se registran solo algunas variables No existe: No se Registra ningn dato.

SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES

TIEMPO DE ENFERMEDAD

FORMA DE INICIO

CURSO DE LA ENFERMEDAD

RELATO CRONOLOGICO

FUNCIONES BIOLGICAS

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ANTECEDENTES

Completo: Se registran los antecedentes positivos y negativos: personales generales, hbitos nocivos, inmunizaciones, alergias, antecedentes personales fisiolgicos,antecedentes obsttricos en sexo femenino, antecedentes personales patolgicos, antecedentes familiares Incompleto: Se registran de manera parcial los antecedentes segn No existe: No se registran los datos correspondientes.

EXAMEN CLINICO Completo : Se registran los datos completos referentes a Temperatura (T),Frecuencia respiratorio(FR), Frecuencia cardiaca(FC), Presin arterial (PA) , ( la P.A en poblacin peditrica se consignar solo en casos que lo amerite) Saturacin de oxgeno (Sat O2), de requerirse, No existe : No se registra ningn dato o se registra de manera parcial Completo: Se registran los datos de las variables, INo existe: No se registran los datos o se registran de manera parcial

FUNCIONES VITALES

PESO , TALLA ESTADO DE GRAVEDAD,FASCIES,TIPO CONSTITUCIONAL,POSTURA, HIDARATACION, ESTADO DE NUTRICION, NIVEL DE CONCIENCIA , PIEL Y ANEXOS

Completo :Se registran estos datos como parte del examen fsico general. No existe: No se registra ningn dato o se registra de manera parcial.

EXAMEN CLINICO REGIONAL

Completo: Se registran los hallazgos positivos y negativos del examen fcsco regional completo por aparatos y sistemas. Incompleto: Se registra de manera incompleta los hallazgos positivos y negativos de los aparatos y sistemas pertinentes a evaluar segn la anamnesis,No existe : No se registran los datos sobre el examen clnico regional . Completo: Se registran todos los diagnsticos presuntivos concordantes con la anamnesis y el examen clnico, Incompleto: No se registran todos los diagnsticos presuntivos de acuerdo a la anamnesis y al examen clinico, No existe: No se registran / No concordante con la anamnesis y el examen clnico Completo Se registran todos los diagnsticos definitivos concordantes con la anamnesis , el examen clnico y/o resultado de exmenes de apoyo al diagnstico Incompleto: No se registran todos los diagnsticos definitivos de acuerdo a la anamnesis , examen clinico y/o resultado de exmenes de apoyo al diagnstico No existe :No se registra / No concordante con la anamnesis,examen clnico y/o resultado de exmenes de apoyo al diagnstico. Completo: Se registra de manera correcta el Cdigo internacional de enfermedades (CIE 10) en todos los diagnsticos presuntivos y/o definitivos Incompleto: No se registra el CIE 10 en todos los diagnsticos presuntivos y/o definitivos consignados , No existe: No se registran CIE 10.

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO

DIAGNOSTICO DEFINITIVO

CIE 10

PLAN DE TRABAJO

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

EXAMENES DE PATOLOGA CLINICA(LABORATORIO)

Completo : Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico. Incompleta:No se solicitan todos los exmenes de patologa clnica necesarios segn el caso En exceso: Se solicitan adems de los necesarios , exmenes de patologa clnica no concordantes con el caso. No existe: no se solicitan exmenes de patologa clnica de corresponder y/o no son concordantes con el caso. Completo: Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico Incompleta:No se solicitan todos los exmenes de diagnsticos por imgenes necesarios segn el caso .En exceso: se solicitan adems de los necesarios , exmenes de diagnstico por imgenes no concordantes con el caso. No existe: No se solicitan exmenes de diagnstico por imgenes de corresponder y/o no son concordantes con el caso. Completo: Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico Incompleta:No se solicitan todas los interconsultas necesarias / no se solicitan oportunamente En exceso: Se solicitan adems de las necesarios interconsultas que no corresponden , No existe: no se solicitan las interconsultas necesarias/ no son concordantes con el caso Completo: Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico Incompleta:No se solicitan todas los referencias necesarias / no se solicitan oportunamente En exceso: Se solicitan adems de las necesarios referencias que no corresponden , No existe: No se solicitan las referencias necesarias/ no son concordantes con el caso Completo: Concordantes con el/los diagnsticos presuntivos y/o definitivos a su vez concordantes con la anamnesis y el examen clnico Incompleta: No se registra la indicacin de todos los procedimientos diagnsticos y/o terapeticos necesarios / no se indican oportunamente En exceso: Se indican adems de los necesarios procedimientios que no corresponden , No existe: No se indican los procedimientos diagnsticos y/o terapeticos necesarios / no son concordantes con el caso. Completo: Concordante con los diagnsticos presuntivos y/o definitivos y se registran en su totalidad los items sealados en la Ficha de Auditora (7) Incompleto: Se prescribe el tratamiento de manera parcial y/o no se registran en su totalidad los items sealados, en el puntaje se colocar la suma de los items registrados No existe: No se registra el tratamiento o no es concordante con los diagnsticos presuntivos y/o definitivos. En cuanto a medidas generales se refiere a dieta, posicion, reposo, etc. Completo :Se registran los items sealados en la ficha de auditora (10) Incompleto:Se registran de manera parcial los items sealados, en el puntaje se colocar la suma de los items registrados .No existe:No se registran los datos sealados o no son concordantes con el caso.

EXAMENES DE DIAGNSTICO POR IMAGENES

INTERCONSULTAS

REFERENCIAS

PROCEDIMIENTOS

TRATAMIENTO

NOTAS DE EVOLUCIN

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

HOJA TERAPEUTICA

Completo: Se registran todos los items sealados referentes a tratamiento Incompleto: No se registran en su totalidad los items sealados referentes a tratamiento, en le puntaje se colocar la suma de los items registrados No existe:No se registran los datos correspondientes a los items sealados referentes a tratamiento. Completo: Se registra la fecha y hora de defuncin del paciente, causas de defuncin, bsicas, intermedias y terminales coherentes con la histora clnica No existe: No se registran los datos sealados o no son coherentes con la histora clnica Completo: la Historia Clnica cumple con los atributos sealados y se registra la identificacin del mdico tratante mediante sello y firma del mismo No existe: La historia clnica no cumple con los atributos sealados. Se evaluarn los formatos especiales sealados segn los anexos adjuntos : Anexo "A", Anexo"B",Anexo "C", Anexo "D", Anexo "E", Anexo "F" y Anexo "G" y se otorgar el puntaje correspondiente a completo, si los formatos se encuentran correctamente llenados . Completa : La Histora clnica cuenta con los items sealados segn corresponda, y los mismos se encuentran correctamente llenados segn la evaluacin realizada a las fichas. correspondientes No existe :No se registran los items sealados en la Ficha de auditora o no se encuentran correctamente llenados. Se evaluaran los items correspondientes a calidad de atencin sealados en la Ficha de Auditora .

INFORME DE DEFUNCIN

ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLNICA

FORMATOS ESPECIALES

REGISTROS DE OBSTETRICIA Y/O ENFERMERIA *

CALIDAD DE ATENCION

* En el caso de evaluacin de formatos anexos a la historia clinica como kardex, hoja de funciones vitales, balance hidrico, se aplicar las fichas de auditora correspondientes, y se otorgar puntaje como conforme en la Ficha de auditora de emergencia, solamente si la calificacin resultado de la evaluacin de los mencionados formatos es: "por mejorar o satisfactorio"

CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

1. 2. 3. 4.

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado.

45

NT N

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FORMATOS ESPECIALES
ANEXO "A" "HOJA DE INFORME DE EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO" FORMATO DE PATOLOGIA CLINICA Solicitud del exmen Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Edad , sexo N de Historia Clnica N de cama y servicio Breve resumen de la Histora Clnica Diagnstico presuntivo Fecha y hora de Solicitud Fecha y hora de toma de muestra Nombres, apellidos, firma sello y colegiatura del profesional que solicita el exmen Informe del Exmen Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Edad , sexo N de Historia Clnica N de cama y servicio Resultado Fecha y hora de emisin del resultado Nombres, apellidos, firma sello y colegiatura del profesional que elabora el informe CONFORME

46

NT N

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FORMATO DE DIAGNOSTICO POR IMGENES Solicitud del exmen Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Edad , sexo N de Historia Clnica N de cama y servicio Breve resumen de la Histora Clnica Diagnstico presuntivo Fecha y hora de Solicitud Nombres, apellidos, firma sello y colegiatura del profesional solicitante Informe del exmen Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Edad, sexo N de Historia Clnica N de cama y servicio Resultado Fecha y hora de ejecucion del informe Nombres, apellidos, firma sello y colegiatura del profesional que elabora el informe FORMATO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Solicitud del procedimiento Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Edad, sexo N de Historia Clnica N de cama y servicio Breve resumen de la histora Clnica Diagnstico presuntivo Fecha y hora de solicitud Nombres, apellidos, firma sello y colegiatura del profesional que solicita el procedimiento INFORME DEL PROCEDIMIENTO Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Edad, sexo N de Historia Clnica N de cama y servicio Fecha y hora de ejecucion del informe Descripcion del Procedimiento Diagnostico Conclusin Recomendacin Nombres, apellidos, firma sello y colegiatura del profesional que realiza el procedimiento CONFORME CONFORME

47

NT N

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FORMATO DE ANATOMIA PATOLOGICA Solicitud del exmen CONFORME Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Edad, sexo N de Historia Clnica N de cama y servicio Fecha y hora de solicitud Fecha y hora de toma de muestra Nombres, apellidos, firma sello y colegiatura del profesional que solicita el exmen Informe del Exmen Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Edad, sexo N de Historia Clnica N de cama y servicio N de informe del examen Resultado: descripcin de los hallazgos y el diagnstico Nombres, apellidos, firma sello y colegiatura del profesional que elabora el informe Fecha y hora de ejecucin del informe

48

NT N

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Solicitud de interconsulta Servicio interconsultado Nombres y apellidos del paciente Tipo y N de Seguro Breve resumen de la enfermedad actual Motivo de la interconsulta Diagnostico presuntivo Fecha y hora de la solicitud Nombre y apellidos, cargo, firma, sello y colegiatura del profesional que solicita la interconsulta Informe de Interconsulta Fecha y hora de la respuesta Descripcin de los hallazgos

ANEXO "B" "HOJA DE INTERCONSULTA " CONFORME

Exmenes y/o procedimientos realizados Diagnostico, tratamiento y recomendaciones Nombre y apellidos, cargo, firma, sello y colegiatura del profesional que realiza la atencin.

49

NT N

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ANEXO "C" "CONSENTIMIENTO INFORMADO" Formato de Consentimiento informado Identificacin estandar del establecimiento de salud N de Histora Clnica Fecha Nombres y apellidos del paciente Nombre de la intervencin quirrgica o procedimiento a realizar Descripcin en trmino sencillos de la intervencin quirrgica o procedimiento a realizar Riesgos reales y potenciales del procedimiento y/o de la intervencin quirrgica a realizar Nombres y apellidos, firma,sello y nmero de colegiatura del profesional responsable de la intervencin o procedimiento Conformidad firmada por el paciente o su representante legal segn sea el caso, consignando nombres, apellidos, firma y huella digital del paciente o su representante legal. En caso de analfabetos se coloca la huella digital Revocatoria del consentimiento informado (en caso corresponda), consignando nombres y apellidos, firma y huella digital del paciente o de su representante legal de ser el caso Conforme

50

NT N

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ANEXO "D" "FORMATO DE RETIRO VOLUNTARIO" Identificacin estandar del establecimiento de salud Fecha y hora Texto: Debe expresar que se inform al paciente o su represntante legal , de los riesgos que implica la decisin d eretirarse de la institucin en contra de la indiocacin del mdico y se precise el descargo de toda responsabilidad a los mdicos tratantes y al establecimiento de salud. Nombresy apellidos, firma, sello y colegiatura del mdico que dio la informacin sobre los riesgos que implica el retiro del paciente. Datos de identificacin de la persona legalmente responsable que solicita el alta en caso que no fuera el paciente: Nombres, apellidos y D.N.I Firma y huella digital del paciente o representante legal (huella digital si fuera analfabeto).

51

NT N

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ANEXO "E" "FORMATOS DE INTERVENCION QUIRURGICA "

Orden de Intervencin Quirrgica Fecha y Hora de solicitud Nombres y apellidos del paciente Edad, sexo N de Histora Clnica Servicio y N de cama Tipo y N de seguro Diagnstico Procedimiento quirrgico Fecha de Programacin Nombres y apellidos del mdico cirujano Nombres y apellidos del primer ayudante Grupo sanguneo, Hemoglobina y otros segn sea el caso Tipo de Anestesia prevista Firma y sello del mdico cirujano Firma y sello del jefe del servicio o del departamento Reporte operatorio Nombres y Apellidos del paciente Edad, sexo N de Histora Clnica Servicio y N de cama Tipo y N de seguro Tipo de anestesia empleada Fecha, hora de inicio y trmino de la intervencin, tiempo operatorio. Intervencin quirrgica programada y efectuada. Diagnstico Pre y Post operatorio Descripcin d ela tcnica o procedimiento realizado. Hallazgos operatorios. Complicaciones durante la intervencin quirrgica. Nombres y apellidos del cirujano, del primer y segundo ayudante , anestesilogo y enfermera instrumentista . Intervencin quirrgica programada y efectuada. Indicacin de si se ha solicitado o no exmen anatomopatolgico y/o bacteriolgico del material extraido en la intervencin. Nombre, firma, sello y colegiatura del mdico que realiza el informe

CONFORME

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ANEXO "G" FORMATO DE EPICRISIS CONFORME Fecha y hora de ingreso Servicio, nmero de cama Diagnstico de ingreso Resumen de la enfermedad actual, exmenes auxiliares,evolucin y tratamiento Procedimientos terapeticos, y/o diagnsticos realizados, Complicaciones Fecha y hora del egreso, estada total (das) Tipo de alta, condicin de egreso Diagnsticos principaesl y secundarios Informacin sobre mortalidad(si fuera el caso): indicar si se realiza necropsia y causas de muerte. Nombres,apellidos, firma, sello y colegiatura del mdico tratante en la hospitalizacin.

53

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ANEXO "F" FORMATOS DE ANESTESIOLOGA Hoja de evaluacin pre anestsica CONFORME Nombres y apellidos del paciente N de Histora Clnica Edad y sexo Peso Servicio y N de cama Antecedentes clnicos de inters para la administracin de la anestesia Resumen de la enfermedad actual, tratamiento y otros datos que pudieran influir en la eleccin de la anestesia. datos importantes del examen fsico Tipo de anestesia prevista Riesgo anestesiolgico conclusiones. Fecha y hora Nombres y apellidos, firma, sello y colegiatura del mdico anestesilogo que realiza la evaluacin pre anestsica Hoja de Anestesia Nombres y apellidos del paciente N de Histora Clnica Edad y sexo Peso Servicio y N de cama Diagnstico pre y post operatorio Intervencin quirrgica Medicacin pre anestsica utilizada Resumen de la valoracin pre operatoria Hora de inicio y fin de la anestesia Descripcin de la tcnica anestsica Medicacin administrada (presentacin,dosis, frecuencia, va y momento de administracin) Carcatersticas de la ventilacin mecnica si la hubiese Grafica minutada de constantes vitales durante la intervencin Incidencias de inters en relacin al estado vital del paciente Balance hdrico Estado clnico del paciente durante y al final de la intervencin fecha y hora Nombres, apellidos, firma, sello y colegiatura del mdico anestesilogo Hoja post anestsica Nombres y apellidos del paciente Fecha, hora de ingreso y egreso Registro de monitoreo de funciones vitales Condicin d eingreso a recuperacin Anotaciones de la evolucin (estado de conciencia, motilidad,respiracin, dolor y prdidas) Balance hidrico Tratamiento administrado Condicin de egreso de recuperacin

54

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ANEXO N 8 FICHA DE AUDITORIA DE BALANCE HIDRICO OBSTETRICIA/ENFERMERIA I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL PROFESIONAL DIAGNOSTICO CIE 10 VARIABLES DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y N SEGURO N HISTORIA. SERVICIO/PISO/UNIDAD N DE CAMA EDAD PESO (Segn sistema del servicio) FECHA CONTENIDO DEL REGISTRO REGISTRA LOS INGRESOS : VIA ORAL / ENTERAL VIA PARENTERAL AGUA DE OXIDACION TRANSFUSIONES TOTAL DE INGRESOS REGISTRA LOS EGRESOS: DIURESIS DEPOSICIN VOMITOS PERDIDA INSENSIBLE OTROS EGRESOS TOTAL DE EGRESOS BALANCE TOTAL CALIDAD DEL REGISTRO REGISTRO LEGIBLE PULCRITUD FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO U OBSTETRA II) OBSERVACIONES CONFORME 13 2 1 1 1 1 2 3 2 77 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 10 2 2 4 NA NA NA NA NO CONFORME NO APLICA

55

NT N

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SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE BALANCE HIDRICO

La Ficha es un instrumento para auditar la hoja de balance hidrico elaborado por Obstetra u enfermera La aplicacin de la ficha se realizara por balance (24 horas) Si el item evaluado es no conforme se otorgar puntaje 0 I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL PROFESIONAL DE OBSTETRICIA O ENFERMERA DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10 VARIABLES CONFORME DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS Registra los datos completos TIPO Y N SEGURO Registra los datos completos N HISTORIA. Registra los datos completos SERVICIO/PISO/UNIDAD Registra los datos completos N DE CAMA Registra los datos completos EDAD Registra dato PESO (Segn sistema del servicio) Registra dato FECHA Registra dato CONTENIDO DEL REGISTRO REGISTRA LOS INGRESOS: VIA ORAL /ENTERAL Registra dato VIA PARENTERAL Registra dato AGUA DE OXIDACION Registra dato TRANSFUSIONES Registra dato TOTAL DE INGRESOS Registra sumatoria correcta NO CONFORME Registra datos incompletos Registr a datos incompletos Registra da tos incompletos Registra datos incompletos Registra dat os incompletos No registra dato No registra dato No registra dato Nombres completos de el/los auditores Nmero de auditora realizada Fecha en que se realiza la auditoria Servicio seleccionado para realizar la auditoria Tema sobre el cual se audita (Atencion emergencia con Observacion del topico de Medicina, topico de Cirugia, etc) Fecha de la atencion Colocar el nmero de la historia clnica

Registro de matrcula del Colegio profesional

Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la H.C.

No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato o incorrecto

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CALIDAD DEL REGISTRO REGISTRO LEGIBLE PULCRITUD FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO U OBSTETRA

Legible Sin borrones ni enmendaduras

No legible con borrones y/o enmendaduras

Sello y firma del que cierra el balance que debe ser al finalizar el turno noche Sin sello y/o firma

USO DE LAPICERO DE COLOR Usa color oficial:Azul de da(maana y tarde), Rojo de noche No usa color oficial OFICIAL (AZUL Y ROJO) CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .
1. 2. 3. 4. No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado.

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ANEXO N 9
FICHA DE AUDITORIA DE LA HOJA GRFICA DE SIGNOS VITALES ENFERMERA
MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO TRATANTE DIAGNOSTICO CIE 10 VARIABLES DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y N SEGURO, REGISTRO, N HISTORIA. SERVICIO/PISO/ UNIDAD N DE CAMA FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE ESTANCIA SEXO EDAD SUBTOTAL CONTENIDO DEL REGISTRO REGISTRA FRECUENCIA CARDIACA REGISTRA FRECUENCIA RESPIRATORIA REGISTRA PRESIN ARTERIAL REGISTRA TEMPERATURA CONSIGNA REGISTRA BASAL DE LA TEMPERATURA EN 36 C CONSIGNA REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA CARDIACA EN 60 POR MIN. CONSIGNA REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA RESPIRATORIA 20 POR MIN. REGISTRA TRAZADO LINEAL (COLOR ROJO EN 37 C) SUBTOTAL CONFORME 2 1 1 1 1 1 2 1 1 11 7 7 7 7 7 NO CONFORME NO APLICA

7 7 56

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OTROS REGISTROS

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REGISTRA OPERACIN Y DIAS POST OPERATORIOS SI EL CASO REQUIERE REGISTRA TOTAL DE EGRESOS EN 24 HORAS (orina, vmito, heces, drenajes, etc.) REGISTRA DIAS DE MENSTRUACIN (GINECOLOGIA) PESO TALLA REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS REGISTRA COMPONENTES SANGUINEOS SUBTOTAL CALIDAD DEL REGISTRO LETRA Y NMEROS LEGIBLES NO BORRONES NI ENMENDADURAS USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL (AZUL Y ROJO) SUBTOTAL TOTAL CALIDAD DE HOJA GRAFICA DE LOS SIGNOS VITALES LA HOJA GRAFICA DE FUNCIONES VITALES PERMITE UNA VISIN INTEGRAL DEL ESTADO DEL PACIENTE

NA

3 4 4 4 4 27 2 2 2 6 100

NA

NA

NA

CALIFICATIVO 100

SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

NO CONFORMIDADES MAYORES

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

60

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INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE HOJA DE GRAFICA DE FUNCIONES VITALES

Si el item evaluado es no conforme se otorgar puntaje 0 I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA Nombres completos de el/los auditores Nmero de auditora realizada Fecha en que se realiza la auditoria Servicio seleccionado para realizar la auditoria Tema sobre el cual se audita (Atencion emergencia con Observacion del topico de Medicina, topico de Cirugia, etc) Fecha de la atencion Colocar el nmero de la historia clnica

MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCIN BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLNICA

COLEGIATURA DEL MDICO TRATANTE Registro de matrcula del Colegio profesional DIAGNSTICO CIE 10 VARIABLES DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y N SEGURO, REGISTRO, N HISTORIA. SERVICIO/PISO/ UNIDAD N DE CAMA FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la Histora Clnica

CONFORME Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra dato Registra dato (Estancia es equivalente a los dias que la paciente esta hospitalizado independiente del servicio) Registra dato Registra dato

NO CONFORME Registra datos incompletos/ no registra Registra datos incompletos/ no registra No registra dato Registra datos incompletos/no registra No registra dato No registra dato

ESTANCIA SEXO EDAD CONTENIDO DEL REGISTRO

No registra dato No registra dato No registra dato

REGISTRA FRECUENCIA CARDIACA

Registra dato (el registro debe ser con un punto y en los dos turnos)

No registra dato

Registra dato (el registro debe ser con REGISTRA FRECUENCIA RESPIRATORIA un punto y en los dos turnos) REGISTRA PRESIN ARTERIAL Registra dato Registra dato (el registro debe ser con un punto y en los dos turnos) Registra dato Registra dato Registra dato Registra dato

No registra dato No registra dato

REGISTRA TEMPERATURA REGISTRO BASAL DE LA TEMPERATURA EN 36 C REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA CARDIACA EN 60 POR MIN. REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA RESPIRATORIA 20 POR MIN. REGISTRA TRAZADO LINEAL (COLOR ROJO EN 37 C)

No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato

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OTROS REGISTROS REGISTRA OPERACIN Y DIAS POST OPERATORIOS SI EL CASO REQUIERE REGISTRA TOTAL DE EGRESOS EN 24 HORAS (orina, vmito, heces, drenajes, etc.) REGISTRA DIAS DE MENSTRUACIN (GINECOLOGIA) PESO TALLA REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS REGISTRA COMPONENTES SANGUINEOS CALIDAD DEL REGISTRO LETRA Y NMEROS LEGIBLES NO BORRONES NI ENMENDADURAS Registra dato No registra dato

Registra dato Registra dato Registra dato Registra dato Registra dato en color rojo

No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato

Registra dato de haberse administrado No registra dato Legible Sin borrones ni enmendaduras Presin arterial, temperatura, frecuencia respiratoria y uso de color rojo en frecuencia cardiaca y picos febriles) No legible Con borrn y enmendadura

USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL (AZUL Y ROJO)

No usa color oficial

CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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ANEXO N 10 FICHA DE AUDITORIA DEL KARDEX ENFERMERIA

MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCIN BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLNICA COLEGIATURA DEL MDICO TRATANTE DIAGNSTICO CIE 10 NO CONFORME CONFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VARIABLES DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y N SEGURO N HISTORIA SERVICIO/PISO /UNIDAD N DE CAMA EDAD PESO FECHA Y HORA DE INGRESO DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA GRADO DE DEPENDENCIA REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS SUBTOTAL CONTENIDO DEL REGISTRO FECHA

NO APLICA

0 0 0

HORA 7 REGISTRO DE DIETA INDICADA 7 CALIDAD DEL KARDEX CALIFICATIVO REGISTRA MEDICACIN CON CINCO REGISTRO DEL CHECK (Cumplimiento " /", 30 CORRECTOS: NOMBRE PACIENTE, DOSIS, VIA, Suspensin "//", no cumplimiento "0", ) MEDICAMENTO, HORA 16 CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO DE ACUERDO AAYUDA AL REGISTRO DE EXAMENES DE 35 INDICACIONES MEDICAS 7 DIAGNOSTICO REGISTRO DE INTERCONSULTAS 7 REGISTRA CUMPLIMIENTO Y EJECUCIN DEL REGISTRO DE PRUEBAS ESPECIALES 7 PROCEDIMIENTO Y/O INTERCONSULTA SOLICITADA 35 FECHA Y HORA DE CITA 7 INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 16 Total 100 SUBTOTAL 81

0 0 0 0 0 0

NA NA

SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

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NO CONFORMIDADES MAYORES

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NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE KARDEX DE ENFERMERA

Si el item evaluado es no conforme se otorgar puntaje 0 I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA Nombres completos de el/los auditores Nmero de auditora realizada Fecha en que se realiza la auditoria Servicio seleccionado para realizar la auditoria Tema sobre el cual se audita (Atencion emergencia con Observacion del Fecha de la atencion Colocar el nmero de la historia clnica Registro de matrcula del Colegio profesional Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la Histora Clnica CONFORME Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra dato Registra dato Registra dato Registra dato Registra dato Registra dato NO CONFORME Registra datos incompletos Registra dato s incompletos Registra datos incompletos No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato

MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCIN BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLNICA

COLEGIATURA DEL MDICO TRATANTE DIAGNSTICO CIE 10 VARIABLES DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y NSEGURO NHISTORIA SERVICIO/PISO/UNIDAD NDE CAMA EDAD PESO FECHA Y HORA DE INGRESO DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA GRADO DE DEPENDENCIA REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS CONTENIDO DEL REGISTRO FECHA

Registra dato (Fecha por dia de indicacin) No registra dato Registra dato (Horas por medicamento, otras indicaciones) Registra dato

HORA REGISTRO DE DIETA INDICADA REGISTRA MEDICACIN CON CINCO CORRECTOS: NOMBRE PACIENTE, DOSIS, VIA, MEDICAMENTO, HORA REGISTRO DE EXAMENES DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

No registra dato No registra dato

Registra los datos completos Registra los datos completos Ayuda al Diagnostico: Laboratorio, diagnstico por imgenes, etc Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos

Registra datos incompletos Registra datos incompletos

REGISTRO DE INTERCONSULTAS REGISTRO DE PRUEBAS ESPECIALES FECHA Y HORA DE CITA INTERVENCIONES DE ENFERMERIA

Registra datos incompletos Registra datos incompletos Registra datos incompletos Registra datos incompletos

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ATRIBUTOS DEL REGISTRO LETRAS Y NUMEROS LEGIBLES PULCRITUD Legible

CONFORME No legible

NO CONFORME

Sin borrones ni enmendaduras No cumple con criterios de conformidad Figura solo firma o sello/no figura ni firma FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO(A) POR TURNO Figura firma y sello ni sello

USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL (AZUL Y ROJO)

Usa color oficial

No usa color oficial

CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

1. 2. 3. 4.

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado

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ANEXO N11 FICHA DE AUDITORA DE LAS NOTAS DE EVOLUCIN DE ENFERMERA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL PROFESIONAL DIAGNOSTICO CIE 10 II)OBSERVACIONES CONFORME DATOS DE FILIACION NOMBRE Y APELLIDOS SEXO EDAD TIPO Y N SEGURO, REGISTRO, N HISTORIA SERVICIO /UNIDAD N DE CAMA SUBTOTAL CONTENIDO DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CONSIGNA LA FECHA Y HORA CONSIGNA DATOS SUBJETIVOS CONSIGNA DATOS OBJETIVOS CONSIGNA DX. DE ENFERMERIA CONSIGNA PLAN DE CUIDADOS REGISTRA LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERA REGISTRA LA EXISTENCIA DE EVENTOS ADVERSOS REGISTRA LA EVALUACIN DE LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS SUBTOTAL 2 2 2 2 2 2 2 14 NO CONFORME NO APLICA

4 12 12 12 10 8 7 7 9 81 CONFORME NO CONFORME NO APLICA NA

ATRIBUTOS DEL REGISTRO LETRA LEGIBLE PULCRITUD USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL (AZUL Y ROJO) FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO(A)

1 1 1 2

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CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA CONGRUENCIA ENTRE DATOS SUBJETIVOS, OBJETIVOS Y DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CUIDADOS LA EVALUACIN ESTA ACORDE CON EL RESULTADO ESPERADO TOTAL

CONFORME 30 35 35 100

NO CONFORME

NO APLICA

SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

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INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE EVOLUCION DE ENFERMERIA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO Nombres completos de el/los auditores Nmero de auditora realizada Fecha en que se realiza la auditoria Servicio seleccionado para realizar la auditoria

ASUNTO

Tema sobre el cual se audita

FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO TRATANTE DIAGNOSTICO CIE 10

Fecha de la atencion Colocar el nmero de la historia clnica Registro de matrcula del Colegio profesional Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la H.C.

CONFORME DATOS DE FILIACION NOMBRE Y APELLIDOS SEXO EDAD Registra los datos completos Registra dato Registra dato

NO CONFORME Registra datos incompletos No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato

TIPO Y N SEGURO, REGISTRO, Registra dato Registra dato N HISTORIA Registra dato SERVICIO/UNIDAD N DE CAMA Registra dato CONTENIDO DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CONSIGNA LA FECHA Y HORA Registra fecha y hora

No Registra fecha y hora No Registra informacin No Registra informacin No Registra informacin No Registra informacin

CONSIGNA DATOS SUBJETIVOS Registra informacin CONSIGNA DATOS OBJETIVOS Registra informacin

CONSIGNA DX. DE ENFERMERIA Registra informacin segn NANDA CONSIGNA PLAN DE CUIDADOS REGISTRA LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERA REGISTRA LA MEDICACIN ADMINISTRADA REGISTRA LA EXISTENCIA DE EVENTOS ADVERSOS REGISTRA LA EVALUACIN DE LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS Registra informacin Registra las intervenciones Dependiente (dadas por otro profesional) e Interdependientes (de acuerdo al plan) Registra informacin

No Registra datos No Registra informacin

No Registra informacin referente Registra informacin de existir eventos adversos a eventos adversos suscitados Registra informacin acerca de los resultados del plan e intervenciones No Registra informacin

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ATRIBUTOS DEL REGISTRO LETRA LEGIBLE PULCRITUD USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL (AZUL Y ROJO) FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO(A) CONFORME Legible Limpia, sin borrones ni enmendaduras Usa color oficial Azul de dia (maana y tarde), Rojo de noche NO CONFORME No legible Con borrn y enmendadura

No usa color oficial

Sello y Firma de la enfermera

Sin sello y/o firma

CALCULO DE PUNTAJE
EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

1. 2. 3. 4.

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado

70

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ANEXO N 12
FICHA DE AUDITORIA DE PARTOGRAMA
I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT ASUNTO FECHA DE AUDITORA NUMERO DE AUDITORA SERVICIO AUDITADO NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA FECHA DE LA ATENCION BRINDADA COLEGIATURA DEL MEDICO U OBSTETRA TRATANTE DIAGNOSTICOS CIE 10 II) OBSERVACIONES CONFORME Filiacin de la paciente 5 Fecha y hora de ingreso 5 Membranas rotas 5 Frecuencia Cardiaca Fetal 5 Caractersticas del liquido amnitico 5 Moldeamiento del polo ceflico fetal 5 Dilatacin Cervical 5 Descenso ceflico 5 Frecuencia y duracin de 5 Contracciones Uterinas Uso de Oxitocina 5 Medicamentos Administrados 5 Presin Arterial 5 Pulso 5 Temperatura 5 Proteinas , cetonas y volumen de orina 5 Se anoto Fecha y hora del parto 5 Se anoto Peso talla y apgar 5 Se anoto Tiempo de duracin del parto 5 ATRIBUTOS DEL PARTOGRAMA 4 Firma y sello del medico tratante 3 Pulcritud 3 Legilibilidad TOTAL 100 NO NO APLICA

NA NA

71

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

CALIDAD DE ATENCION Curva de alerta graficada adecuadamente Evolucion del Parto Se tomo la decision oportuna cuando la curva de alerta paso la linea de accion o ante una alteracin de la evolucin del parto Aplicacin Partograma como indica OMS TOTAL

CONFORME

NO CONFORME

NO APLICA

10 30 40 NA 30 100

CALIFICACIN SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

72

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE PARTOGRAMA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA NUMERO DE AUDITORA MIEMBROS DEL COMIT SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL MEDICO U OBSTETERA TRATANTE DIAGNOSTICO(S) CIE 10 II) OBSERVACIONES Conforme :Se Registran los datos correspondientes a: Nombres y apellidos de la paciente, Gravidez, Paridad, Nmero de Histora Clnica. No conforme: No se registran los datos Conforme: Se registra la fecha y Hora de Ingreso No conforme: No se registran los datos Conforme: Se registra el tiempo de membranas rotas No conforme: No se registran los datos Conforme: Se registra la Frecuencia cardiaca fetal cada 30 minutos No conforme: No se registra el dato o no se realiza con la periodicidad sealada. Conforme: Se registra el color del Lquido amnitico en cada examen vaginal , segn la siguiente nomenclatura : I: membranas intactas ,R:momento de la rotura de las membranas C:membranas rotas, lquido claro.,M:lquido meconial ,S: lquido sanguinolento. No conforme : No se registran los datos. Conforme:Se registran los datos referente al moldeamineto del polo ceflico fetal segn lo siguiente:1: suturas lado a lado 2: Suturas superpuestas pero reducibles,3: Suturas superpuestas pero no reducibles. No conforme: No se registran los datos. Conforme : Se marca con una "x" la dilatacin del cuello uterino cada hora a partir de los 4 cm de dilatacin segn la hora de evaluacin. No conforme: No se registran los datos. Fecha en que se realiza la auditoria Nmero de auditora realizada Nombres completos de los auditores Servicio seleccionado para realizar la auditoria Auditora de Ficha de Partograma Fecha de la atencion Colocar el nmero de la historia clnica Registro del Colegio profesional Diagnstico(s) presuntivo y/o definitivo que figura en la Histora clnica

FILIACIN

FECHA Y HORA DE INGRESO

MEMBRANAS ROTAS

FRECUENCIA CARDIACA FETAL

LIQUIDO AMNITICO

MOLDEAMIENTO

DILATACIN CERVICAL

73

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

D ESCEN SO DEL POLO C EFL IC O

C onforme : Se registra con un crculo"0" e n cada examen vaginal. si se re aliza p or pa lap acin abdom inal, se re gistra r , se g n lo siguiente : 5/5: C o mp leta mente p or en cima d el pubis. 4/5:sincipu cio alto,occipu cio se sien te fcilmen te 3/5:sincipu cio se sien te fcilm ente, occipu cio se siente. 2/5:sincipu cio se sien te, occipucio casi se siente 1/5:sincipu cio se sien te,o ccipucio no se siente 0/5 la cabeza no es palpable N o con for me: No se registran lo s d ato s C onforme : Se grafica cada m edia h ora contando el n m ero d e con tra ccio ne s e n 10 minutos , se con signa adems la du racin de las misma s , segn lo siguiente: Meno s de 20 se gu ndos: cua driltero pu nte ado En tre 2 0 y 40 se gu nd os : Cuadrilte ro con ln eas oblcuas. Ms de 40 segund os: Cu ad ril tero o scuro . N o Co nfo rme: N o se reg istra el d ato o no se re aliza segn la pe rio dicidad se ala da . C onforme : Se registra la cantida d d e oxitocin a p or vo lum en de lq uid o ev. En go tas por m inuto cada 3 0 minu to s, cuando se utilice.N o conforme: No se re gistra el da to cu ando se utiliza oxito cin a u tiliza oxitocin a .No Aplica : No se utiliza o xitocina C onforme : Se registran los datos referentes a las droga s y lquidos a dicionalmente utilizado s.N o co nfo rme: No se registran los da tos.N o Aplica : N o se utiliza medica me nto s a dicionales C onforme : Se registra la presin arterial cada 4 horas co n p un tas de flechas.No co nfo rme : N o se registra e l da to o n o se re aliza con la p eriodicida d sealada . C onforme : Se registra cada 30 min uto s. No co nfo rme : N o se registra e l da to o n o se re aliza con la pe rio dicidad seala da . C onforme : se registra cada 02 h ora s, No co nfo rme : no se registra el dato o n o se re aliza con la pe rio dicidad seala da . C onforme : Se registran los datos referen tes al hallazgo de p rotein as, ceton as y volum en de orina cuando exista in dicacin . N o co nfo rme : no se registran los da tos de corre sp ond er No aplica:N o existe in dicacin 74

FRECU ENC IA Y D UR ACI N DE C ON TR ACC IONES UT ER INAS

U SO D E OXITO C INA

MED IC AMEN TO S ADMIN IST R ADO S

PRESIN ARTER IAL

PULSO

TEM PER ATURA

PROT EINAS C ETO N AS Y VO LUMEN D E O R IN A

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

FECHA Y HORA DEL PARTO

Conforme: Se registra la fecha y hora del parto.No conforme : No se registran los datos . Conforme: Se registra el peso, talla y puntaje de Apgar del recien nacido. No conforme: No se registra los datos

PESO,TALLA Y APGAR

Conforme: Se registran los datos correspondientes a la duracin del parto sealando de manera diferenciada los TIEMPO DE DURACIN DEL tiempos correspondientes al 1er, 2do y 3er PARTO periodo.No conforme: no se registran los datos correspondientes a la duracin de los 03 periodos del parto o se realiza de forma incompleta. ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA Conforme: Se registra la firma y sello del mdico u obstetra tratante. No conforme: FIRMA Y SELO DEL MEDICO U se registra solamente sello o firma del OBSTETRA TRATANTE mdico u obstetra tratante o no se registra ninguno de los datos Conforme: El formato del partograma se encuentra limpio, ordenado, sin enmendaduras No conforme: no se cumple con lo sealado. Conforme: Se utiliza letra legible en el registro del partograma No conforme: letra ilegible en el registro del partograma. CALIDAD DE ATENCION CURVA DE ALERTA GRAFICADA Grfica contnua desde el inicio de la fase ADECUADAMENTE activa hasta el expulsivo Evolucin del Parto adecuada : .La curva de alerta no se torna estacionaria .Frecuencia Cardiaca fetal se encuentra entre 120-160 . Descenso ceflico es paralelo a la dilatacion cervical 1.2 a 1.5 cm por hora

PULCRITUD

LEGILIBILIDAD

EVOLUCION DEL PARTO

75

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

SE TOMO LA DECISION OPORTUNA CUANDO LA CURVA Se toman las decisiones terapeticas DE ALERTA PASO LA LINEA DE mdicas y/o quirrgicas de acuerdo a la ACCION O ANTE UNA evolucin del parto. ALTERACION DE LA EVOLUCION DEL PARTO REFERENCIA Y/O INTERCONSULTA OPORTUNA Se realizan las interconsultas y/o referencias oportunas de acuerdo a la evolucin del parto. Se cumple con el llenado correcto del APLICACIN DEL PARTOGRAMA partograma segn los parmetros de COMO INDICA LA OMS conformidad establecidos. CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

1. 2. 3. 4.

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado

76

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ANEXO N13
FICHA DE AUDITORIA DE HISTORIA CLINICA MATERNA PERINATAL I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORA FECHA DE AUDITORA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCIN BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL PROFESIONAL DIAGNOSTICO CIE 10 II) OBSERVACIONES CONFORME Se anotaron los datos de filiacin de la paciente Se encuentran los Antc. Obsttricos Se encuentran datos del embarazo Antecedentes familiares Antecedentes personales El peso y la talla estn anotados Datos de vacunacin antitetnica Grupo sanguneo Anotacin de la FUR Anotacin de la FPP Tiene serologa lutica Existen datos de la hemoglobina Tiene examen de HIV o Prueba rpida HIV Se cumpli con el examen Se consignan todos los controles prenatales Existen patologas asociadas a la Se anoto estado de la paciente al ingreso Existe fecha y hora de ingreso Se encuentran anotados los datos correspondientes al ingreso Se anoto la medicacin que recibi la paciente durante su estancia Se anoto la fecha y hora del parto Se anoto la indicacin Principal Se anoto si hubo episiotomas o desgarros 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 9 7 2 2 2 2 7 2 4 NO CONFORME

77

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

Se anotaron los datos correspondientes al alumbramiento y placenta 7 Se anotaron los datos de la 2 Se anotaron los datos de la atencin del RN exmenes 2 Se anotaron los datos del control de puerperio 7 Se anotaron los datos correspondientes a quien atendi el parto 2 Se anotaron los datos correspondiente a quien atendi al recin nacido 2 Se encuentra el numero de historia clnica y nombre del recin nacido 2 Se anoto el tipo de anticoncepcin que tuvo la paciente al alta 2 Se anoto la fecha del alta de la paciente 2 SUBTOTAL 97 ATRIBUTOS DE LA HCMP CONFORME Firma y sello del medico tratante 1 La historia clnicase encuentra limpia no tiene enmendaduras o 1 borrones Letra legible 1 SUBTOTAL 3 TOTAL 100

NO CONFORME

CALIDAD DE ATENCION ESTANDAR PUNTAJE N de Controles Prenatales 15 adecuadamente llenados Toma de decisiones oportunas de 35 acuerdo a la evolucin de los Controles Prenatales. Referencias y/o interconsultas 35 oportunas de acuerdo a laa evolucin de los Controles Prenatales NA Se aprecia la grfica de Altura uterina y 15 de incremento de peso materno NA TOTAL 100

78

NT N

-MINSA/DGSP-V.02
CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. 2. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. 3. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. 4. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado

1.

79

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ANEXO N 14 FICHA DE AUDITORIA DEL KARDEX DE OBSTETRICIA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA MIEMBROS DEL COMIT ASUNTO FECHA DE AUDITORA NUMERO DE AUDITORA SERVICIO AUDITADO NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA FECHA DE LA ATENCION BRINDADA COLEGIATURA DEL OBSTETRA DIAGNSTICOS CIE 10 II) OBSERVACIONES CONFORME DATOS DE FILIACION FECHA DE INGRESO NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y N SEGURO N HISTORIA. SERVICIO/PISO/UNIDAD N DE CAMA EDAD DIAGNOSTICOS ALERGIA A MEDICAMENTOS SUBTOTAL INDICACIONES TERAPETICAS FECHA HORA REGISTRO DE DIETA INDICADA REGISTRA MEDICACIN CON CINCO CORRECTOS: NOMBRE PACIENTE, DOSIS, VIA, MEDICAMENTO, HORA REGISTRO DE EXAMENES DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO REGISTRO DE INTERCONSULTAS REGISTRO DE MONITOREO FETAL REGISTRO DE PROGRAMACION DE SALA REGISTRO DE PRUEBAS ESPECIALES SUBTOTAL CALIDAD DE REGISTRO REGISTRO LEGIBLE NO BORRONES NI ENMENDADURAS FIRMA Y SELLO DEL OBSTETRA USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL ( NEGRO,AZUL Y ROJO) TOTAL
CALIFICACIN SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

NO CONFORME

NO APLICA

1 2 1 1 1 1 1 2 2 12 8 8 8 18 8 8 8 8 8 82 1 1 2 2 100

NA

80

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

NO CONFORMIDADES MAYORES

NO CONFORMIDADES MENORES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

81

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE KARDEX DE OBSTETRICIA

Si el item evaluado es no conforme se otorgar puntaje 0 I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA Nombres completos de el/los auditores MIEMBROS DEL COMIT Nmero de auditora realizada NUMERO DE AUDITORIA Fecha en que se realiza la auditoria FECHA DE AUDITORIA Servicio seleccionado para realizar la auditoria SERVICIO AUDITADO Tema sobre el cual se audita (Atencion emergencia con ASUNTO Fecha de la atencin FECHA DE LA ATENCIN BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLNICA COLEGIATURA DEL MDICO TRATANTE DIAGNSTICO CIE 10 VARIABLES DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y NSEGURO NHISTORIA SERVICIO/PISO/UNIDAD NDE CAMA EDAD PESO FECHA Y HORA DE INGRESO DIAGNOSTICO MEDICO DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA GRADO DE DEPENDENCIA REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS INDICACIONES TERAPETICAS FECHA Colocar el nmero de la historia clnica Registro de matrcula del Colegio profesional Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la Histora CONFORME Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra dato Registra dato Registra dato Registra dato NO CONFORME Registra datos incompletos Registra datos incompletos Registra datos incompletos No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato

Registra dato Registra dato Registra dato (Fecha por dia de indicacin)

No registra dato No registra dato

No registra dato

HORA REGISTRO DE DIETA INDICADA REGISTRA MEDICACIN CON CINCO CORRECTOS: NOMBRE PACIENTE, DOSIS, VIA, MEDICAMENTO, HORA REGISTRO DE EXAMENES DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

Registra dato (Horas por medicamento, otras indicaciones) No registra dato Registra dato No registra dato Registra los datos completos Registra datos incompletos/ No registra dato

Registra los datos completos Registra datos incompletos/ Ayuda al Diagnostico: Laboratorio, No registra dato diagnstico por imgenes, etc Registra los datos completos Registra datos incompletos/ No registra dato Registra datos incompletos/ No registra dato Registra datos incompletos/ No registra dato Registra datos incompletos/ No registra dato

REGISTRO DE INTERCONSULTAS

MONITOREO FETAL

Registra los datos completos

REGISTRO DE PROGRAMACIN DE SALA

Registra los datos completos

REGISTRO DE PRUEBAS ESPECIALES

Registra los datos completos

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ATRIBUTOS DEL REGISTRO LETRAS Y NMEROS LEGIBLES PULCRITUD FIRMA Y SELLO DEL OBSTETRA USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL (AZUL Y ROJO)

CONFORME Legible Sin borrones ni enmendaduras Figura firma y sello

NO CONFORME No legible No cumple con criterios de conformidad Figura solo firma o sello/no figura ni firma ni sello

Usa color oficial

No usa color oficial

CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

1. 2. 3. 4.

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado

83

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ANEXO N 15
FICHA DE AUDITORIA DE LA HOJA GRFICA DE SIGNOS VITALES OBSTETRICIA
MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL OBSTETRA TRATANTE DIAGNSTICO CIE 10 VARIABLES DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y N SEGURO N HISTORIA. SERVICIO/PISO/ UNIDAD N DE CAMA FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE ESTANCIA SEXO EDAD SUBTOTAL CONTENIDO DEL REGISTRO REGISTRA FRECUENCIA CARDIACA REGISTRA FRECUENCIA RESPIRATORIA REGISTRA PRESIN ARTERIAL REGISTRA TEMPERATURA SUBTOTAL DATOS GENERALES REFERIDOS A LA EVOLUCIN OBSTTRICA REGISTRO DE ALTURA UTERINA FRECUENCIA CARDIACA FETAL SANGRADO /LOQUIOS LIQUIDO AMNITICO SUBTOTAL OTROS REGISTROS REGISTRA OPERACIN Y DIAS POST OPERATORIOS SI EL CASO REQUIERE REGISTRA TOTAL DE EGRESOS EN 24 HORAS (orina, vmito, heces, drenajes, etc.) PESO TALLA REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS REGISTRA COMPONENTES SANGUINEOS SUBTOTAL CONFORME 2 1 2 1 1 1 2 1 1 11 8 8 8 8 32 NO CONFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO APLICA

0 0 0 0

6 6 6 6 24

0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 27

0 0 0 0 0 0

NA

NA NA

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NT N

-MINSA/DGSP-V.02

ATRIBUTOS DEL REGISTRO LETRA Y NMEROS LEGIBLES NO BORRONES NI ENMENDADURAS USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL (AZUL Y ROJO) SUBTOTAL TOTAL

CONFORME 2 2 2 6 100

NO CONFORME 0 0 0

NO APLICA

SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

A) NO CONFORMIDADES MAYORES

B) NO CONFORMIDADES MENORES

C) CONCLUSIONES

D) RECOMENDACIONES

85

NT N

-MINSA/DGSP-V.02

INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORIA DE HOJA DE GRAFICA DE FUNCIONES VITALES - OBSTETRICIA

Si el item evaluado es no conforme se otorgar puntaje 0 MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA Nombres completos de el/los auditores Nmero de auditora realizada Fecha en que se realiza la auditoria Servicio seleccionado para realizar la auditoria Tema sobre el cual se audita (Atencion emergencia con Observacion del topico de Medicina, topico de Cirugia, etc) Fecha de la atencion Colocar el nmero de la historia clnica Registro Colegiatura del profesional Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la Histora Clnica

FECHA DE LA ATENCIN BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLNICA COLEGIATURA DEL OBSTETRA TRATANTE DIAGNSTICO DEL ALTA CIE 10 VARIABLES DATOS DE FILIACION NOMBRES Y APELLIDOS TIPO Y NSEGURO, NHISTORIA. SERVICIO/PISO/ UNIDAD NDE CAMA FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE

CONFORME Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra los datos completos Registra dato Registra dato (Estancia es equivalente a los dias que la paciente esta hospitalizado independiente del servicio) Registra dato Registra dato Registra dato (el registro debe ser con un punto y en los dos turnos) Registra dato (el registro debe ser con un punto y en los dos turnos) Registra dato Registra dato (el registro debe ser con un punto y en los dos turnos)

NO CONFORME Registra datos incompletos/ no registra Regis tra datos incompletos/ no registra No registra dato Registra datos incompletos/no registra No registra dato No registra dato

ESTANCIA SEXO EDAD CONTENIDO DEL REGISTRO

No registra dato No registra dato No registra dato

REGISTRA FRECUENCIA CARDIACA REGISTRA FRECUENCIA RESPIRATORIA REGISTRA PRESIN ARTERIAL

No registra dato

No registra dato No registra dato

REGISTRA TEMPERATURA REGISTRO BASAL DE LA TEMPERATURA EN 36 C Registra dato REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA CARDIACA EN 60 POR MIN. Registra dato REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA RESPIRATORIA 20 POR MIN. Registra dato REGISTRA TRAZADO LINEAL (COLOR ROJO EN 37 C) Registra dato

No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato

86

NT N
OTROS REGISTROS

-MINSA/DGSP-V.02

REGISTRA OPERACIN Y DIAS POST OPERATORIOS SI EL CASO REQUIERE Registra dato REGISTRA TOTAL DE EGRESOS EN 24 HORAS (orina, vmito, heces, drenajes, etc.)

No registra dato

Registra dato

No registra dato

REGISTRA DIAS DE MENSTRUACIN (GINECOLOGIA) Registra dato PESO TALLA REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS REGISTRA COMPONENTES SANGUINEOS CALIDAD DEL REGISTRO LETRA Y NMEROS LEGIBLES Legible Registra dato Registra dato Registra dato en color rojo Registra dato de haberse administrado

No registra dato No registra dato No registra dato No registra dato

No registra dato

No legible

NO BORRONES NI ENMENDADURAS Sin borrones ni enmendaduras Con borrn y enmendadura Usa color oficial (Uso de color azul en Presin arterial, temperatura, frecuencia No usa color oficial respiratoria y uso de color rojo en frecuencia cardiaca y picos USO DE LAPICERO DE COLOR febriles) OFICIAL (AZUL Y ROJO) CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS Y LA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, Y EL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA Y SE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .

1. 2. 3. 4.

No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado.

87

NT N

-MINSA/DGSP-V.02 ANEXO N 16

FICHA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIN ODONTOLOGA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORA MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL PROFESIONAL DE OBSTETRICIA O ENFERMERA DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10 II.- OBSERVACIONES CONFORME NO CONFORME A) ANAMNESIS FILIACIN Nombres y apellidos del paciente 1 0 Lugar de nacimiento 1 0 Fecha de nacimiento 1 0 Edad 1 0 Sexo 1 0 Domicilio actual 1 0 Domicilio de procedencia 1 0 Documento de identidad 1 0 Estado Civil 1 0 Grado de instruccin 1 0 Ocupacin 1 0 Religin 1 0 Nombre del padre, madre o apoderado 1 0 Telfono / correo electrnico 1 0 Sub Total 14 ANTECEDENTES Antecedentes generales 1 0 Antecedentes fisiolgicos 1 0 Antecedentes inmunolgicos 1 0 Antecedentes patolgicos 1 0 Antecedentes familiares 1 0 Antecedentes epidemiolgicos 1 0 Antecedentes ocupacionales 1 0 Sub Total 7 ENFERMEDAD ACTUAL: Nombre del informante 1 0 Motivo de la consulta 1 0 Tiempo de enfermedad 1 0 Sntomas principales 1 0 Relato cronolgico 5 0 Funciones biolgicas 1 0 Sub Total 10 B) EXAMEN CLINICO Estado General 1 0 Signos Vitales 1 0 Examen extraoral 5 0

NO APLICA

88

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Examen intraoral Ficha odontolgica Riesgo estomatolgico Sub Total C) PLAN DE TRABAJO Plan de trabajo para el diagnstico definitivo Sub Total D) EXAMENES AUXILIARES E INTERCONSULTAS EN HISTORA CLNICA Exmenes auxiliares Interconsultas Sub Total E) DIAGNOSTICOS a) Presuntivo/s b) Definitivo/s c) CIE 10 Sub Total F) APRECIACION DEL CASO Pronstico Sub Total G) TRATAMIENTO Nombre del medicamento con Denominacin comn internacional Presentacin Dosis Frecuencia Va de administracin +Medidas generales Sub Total H) CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO Consentimiento informado Descripcin del procedimiento Sub Total J)- INDICACION DE ALTA BSICA ODONTOLOGICA Nombre del profesional Fecha del alta bsica odontolgica Sub Total K)- ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA Pulcritud Registro de fecha y hora de atencin Registro de descanso mdico indicando nmero total de das de descanso y fechas de inicio y trmino del mismo Registra apellidos y nombres, y nmero de historia clnica en todas las hojas de la historia clnica Letra legible Sello y firma del cirujano dentista Sub Total Total

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5 4 4 20 5 5 0 0 0

4 4 8 5 5 2 12 4 4 1 1 1 1 1 1 6

0 0

0 0 0

0 0 0 0

2 4 6

0 0

1 1 2

0 0

1 1 1

0 0 0

1 1 1 6 100

0 0 0

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SATISFACTORIO POR MEJORAR DEFICIENTE

CALIFICACIN 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 60-89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO

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INSTRUCTIVO DE LA FICHA DE AUDITORA DE LA ATENCIN ODONTOLGICA

I) DATOS GENERALES DE LA AUDITORA Nombres completos de el/los auditores Nmero de auditora realizada Fecha en que se realiza la auditoria Servicio seleccionado para realizar la auditoria Tema sobre el cual se audita (Atencin emergencia con Observacin del tpico de Medicina, tpico de Ciruga, etc) Fecha de la atencin Colocar el nmero de la historia clnica Registro de matrcula del Colegio profesional Diagnstico presuntivo y/o definitivo que figura en la Histora clnica

MIEMBROS DEL COMIT NUMERO DE AUDITORIA FECHA DE AUDITORIA SERVICIO AUDITADO ASUNTO

FECHA DE LA ATENCION BRINDADA NUMERO DE LA HISTORIA CLINICA COLEGIATURA DEL PROFESIONAL DE OBSTETRICIA O ENFERMERA DIAGNOSTICO DEL ALTA CIE 10 A)ANAMNESIS

FILIACIN

ANTECEDENTES

ENFERMEDAD ACTUAL

B) EXAMEN CLNICO

C) PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNSTICO

D) EXAMENES AUXILIARES E INTERCONSULTAS

E) DIAGNSTICO

Conforme: Se registran los 14 items sealados en la Ficha de Auditora de la Atencin Odontolgica No conforme : Se registran los datos de manera parcial, para el puntaje se sumarn los tems que se encuentren registrados en la historia clnica Conforme :Consta de 7 tems, se consignarn los datos necesarios para el caso. Comprende los antecedentes generales, fisiolgicos, inmunolgicos, patolgicos, familiares, epidemiolgicos y ocupacionales. No conforme: No se registran los datos Consta de 6 tems, los cuales deben ser consignados en su totalidad. Comprende: nombre del informante, motivo de la consulta, tiempo de enfermedad, sntomas principales, relato cronolgico y funciones biolgicas. Conforme : Consta de 6 tems, los cuales deben ser registrados en su totalidad : estado general, signos vitales, examen extraoral, examen intraoral, ficha odontolgica y riesgo estomatolgico.No conforme : No se registran los datos Conforme: Consta de 1 tem, en el que se detallar el requerimiento de exmenes auxiliares necesarios para el diagnstico definitivo, de ser necesario. No conforme: no se registra el dato de corresponder No aplica: no se requiere exmenes auxiliares Conforme: Consta de 2 tems, comprende el informe de resultados de los exmenes auxiliares e interconsultas adjuntados a la histora clnica No confome : No se encuentran en la historia clnica los resultados de los exmenes auxiliares solicitados y/o el informe de las interconsultas solicitadas . Conforme:Se registran los diagnsticos presuntivos y/o definitivos los cuales deben ser concordantes con la

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anamnesis y el exmen clnico y su respectiva codificacin CIE. No conforme: No se registran diagnsticos presuntivos ni definitivos o no son concordantes con la anamnesis y el exmen clnico Consta de 1 tem, en donde se contemplar el pronstico. Conforme: Tratamiento concordante con los diagnsticos establecidos y se registran los tems correspondientes sealados en la Ficha de Auditora de la Atencin Odontolgica No conforme: No se registran los tems correspondientes o el tratamiento no es concordante con llos diagnsticos establecidos . Conforme: Consta de 2 tems, los cuales deben ser llenados por el paciente previa informacin adecuada por parte del profesional, cuando corresponda. No conforme: No se encuentra adjunto el consentimiento informado firmado por el paciente o su representante legal en caso de corresponder Consta de 2 tems, los cuales deben ser considerados en su totalidad. Comprende: nombre del profesional y fecha del alta bsica odontolgica. Consta de 6 tems los cuales deben ser consignados en su totalidad. Comprende: pulcritud, registro de fecha y hora de atencin, registro de descanso mdico indicando nmero total de das de descanso y fechas de inicio y trmino del mismo, registra apellidos y nombres, y nmero de historia clnica en todas las hojas de la historia clnica, letra legible y sello y firma del cirujano dentista. Sumatoria de todos los puntajes obtenidos

F) APRECIACIN DEL CASO

G) TRATAMIENTO

H) CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.

I) INDICACIN DE ALTA BSICA ODONTOLGICA

J) ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLNICA

CALIFICACIN TOTAL

CALCULO DE PUNTAJE EL PUNTAJE MXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100 . EN EL CASO DE EXISTIR ITEMS CALIFICADOS COMO "NO APLICA" SE SUMARN LOS PUNTAJES MXIMOS OTORGADOS A DICHOS ITEMS YLA SUMA DE LOS MISMOS DAR COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE SER RESTADA DE LOS 100 PUNTOS, YEL RESULTADO DE LA MISMA SER EL NUEVO PUNTAJE MAXIMO ESPERADO A PARTIR DEL CUAL SE CALCULAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS PARA OBJETO DE LA AUDITORA YSE OTORGAR LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE .
5. 6. 7. 8. No Conformidades Mayores: Cuando se incumple totalmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. No Conformidades Menores: Cuando se incumple parcialmente con el estndar. Estas deben ser seleccionadas por el equipo auditor. Conclusiones: Resumen de los principales hallazgos en comparacin con la Norma o los estndares establecidos. Recomendaciones: Los auditores realizan sugerencias para levantar las no conformidades. Se debe establecer la fecha lmite para el levantamiento de las no conformidades por el auditado.

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ANEXO N 9 FORMULA PARA EL CALCULO DE LA MUESTRA n= z2 pq N . e2 (N-1) + z2 pq

Donde: Es el tamao de la Corresponde al nmero de historias muestra que ha de ser clnicas que se auditarn por cada calculado mediante semestre. frmula. Corresponde a la frecuencia de historias clnicas por mejorar en el proceso de auditora. En la primera estimacin de la Es la estimacin de la muestra se utilizar un p equivalente a frecuencia relativa. Es 50% (o p= 0,5), las siguientes una proporcin. estimaciones p representar la frecuencia histrica hallada con anterioridad. Corresponde a la frecuencia de las historias clnicas halladas como aceptables en el proceso de auditora. Es el complemento de En la primera estimacin de la muestra la frecuencia relativa (1se utilizar un q equivalente a 50% (o q= p). Es una proporcin. 0,5), las siguientes estimaciones q representar la frecuencia histrica hallada con anterioridad. Corresponde al mximo error aceptado Es el error absoluto. para el estudio (0.05). Es el tamao de la Corresponde al total de consultantes en poblacin en estudio. el Departamento/Servicio, durante el (Marco muestral). mismo semestre del ao anterior. Constante obtenida de la distribucin normal Para una seguridad de 95%, se tiene estndar en funcin de que z= 1.96. la seguridad (1-?) elegida para el estudio.

E N

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10 Bibliografia 10.1 Auditoria en Salud. Para una Gestin Eficiente. Malangn-Londoo, Galn Morera, Pontn Laverde. Editorial Mdica Panamericana. Segunda Edicin: agosto 2003. 10.2 Auditora Mdica. Teora y Prctica. Lincoln Maylle Antaurco. 10.3 Auditora Mdica. Para La Garanta de Calidad en Salud. Braulio Meja Garca MD-MSP. Tercera edicin: Santa F de Bogot. D.C. marzo Del 2000. 10.4 Auditora Odontolgica. Mata JE, Martos EC, Anzaldi Ma. A. CE. Ediciones Dunken Buenos Aires 1996 10.5 Norma Internacional ISSO 9000. 10.6 Normas y Procedimientos para la Auditoria Mdica de Prestaciones de Salud en el Seguro Social de Salud (EsSalud). Directiva 003GCPSEsSalud-2010. 10.7 Manual de Auditora en salud y Norma Tcnica. Ministerio de Salud y Deportes. La Paz Bolivia. 2008. 10.8 Pautas de Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud. Ministerio de Proteccin Social - Colombia. 2007. 10.9 Norma Internacional ISO 19011 2002: Directrices para la auditora de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental.

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