UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
CEI: Metronorte
Nombre de la Carrera: Tecnología y Administración de Empresas
Curso: Automatización de Procesos Administrativos Casos Empresariales
Horario: sábado de 2-3
Tutor: Jorge Barrutia

Caso Textiles H & A Fase 3

Trigueros Guevara Karen Dayani – 18005092

Sánchez Alvarado Domenica Celeste – 18007301
Orellana Arias Paola Yarisa - 18011806

Fecha de entrega: 01/06/2019

Semana a la que corresponde: Semana 8
 Riesgos Descripción del Causas Control Descripción Ventajas Desventajas
Riesgo Propuesto del Control

Incendios Corto circuito Mala Extinguidores Capacitación Control en

instalación para uso de caso de
eléctrica extinguidores incendios

inundaciones Fuga de agua Grifos Grifos Instalación Regular el

abiertos automáticos Grifos con consumo de
sensores agua

Acceso Físico Control de ingreso Ingreso de Acceso con Tarjetas Mayor

de visitantes personal tarjeta inteligentes con seguridad en
no chip las áreas de
autorizado la empresa
Fallo de Equipo Falta de Falta de Revisión Hacer el Evitar
mantenimiento UPS y una constante de mantenimiento perdida de
buena equipo e adecuado para equipo de
instalación instalaciones el equipo computo
eléctrica eléctricas
adecuadas
Protección Corriente Corto circuito Cables sin Revisión Contratar a un Prevención
Eléctrica canaletas constante de electricista de
instalación profesional accidentes
eléctrica
Personal Control ingreso del Falta de Identificador Registro de Mejor
personal identificac de huella personal en el control de
ión nuevo ingreso de
identificador personal
1. SEGURIDAD FISICA
 2. SEGURIDAD DE DATOS

RIESGOS DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSAS

Perdida de datos Dar mantenimiento al equipo Maquinas dañadas sin haber

realizado backup’s

Acceso no autorizado a Usuarios con accesos No tener usuarios definidos

información confidencial privilegiados

Ingreso inadecuado de datos Información errónea Personal mal capacitado

3. SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Se realizarán mantenimientos preventivos al equipo llevando a cabo backup´s

diariamente se definirán los usuarios con permisos adecuados y se estará realizando una
nueva capacitación al personal para el buen uso del sistema.

RIESGOS DESCRIPCION DEL RIESGO CAUSAS

Mantenimiento de equipo No se han realizado No se han realizado Backup´s

mantenimientos preventivos

Control de usuarios Todo el personal utiliza el

mismo usuario

Capacitación Mal uso del sistema

 4. IDENTIFICACION DE PUNTOS DE RIESGO Y DE COTROLES

P1 P2 P3 P4
F1 Validación de F3 F4 F6
Empleado Ingreso al ingreso de información Registro de impresión
empleado de materia prima
sistema de inventario

RI
F2 C1 RII C2 F5
F7 F8
C3

A
Datos Empleado B C
Base de datos Reg. Impresión
RIII

Empresa

 RIESGOS CATASTROFICOS RI

 RIESGOS GRAVES RII

 RIEGOS LEVES RIII

 RIESGO NIVEL OPCION PARA OPCION PARA OPCION PARA
ELIMINAR CONTROLAR EVITAR

Validación de II No está dando la Dar permisos Evitar las

empleado validación correcta adecuados modificaciones no
autorizadas

Consulta base de III Que todos los usuarios Restricción de Evitar el acceso no
datos tengan acceso a la permisos autorizado de la
información información

ingreso de I Por los registros Revisar las Evitar que no esté

información materia erróneos no se tiene un operaciones diarias disponible la
prima inventario correcto con los ingresos al información
sistema

RASTREO GRAFICO

1 2 3 4

PASOS DEL SISTEMA P1 P2 P3 P4

PUNTOS DE RIESGO

PUNTOS DE CONTROL C1 C2 C3
 1. MANUAL DE CONTINGENCIAS

PASO DESCRIPCION CONTINGENCIA SOLUCIONES TIPO

1 Validación de No permite el ingreso al LL1
empleados X1 sistema X2
2 Base de datos X3 Información no Verificación de LL2
actualizada X4 documentos
físicos
3 Ingreso de información Ingreso de datos Anulación de LL3
de materia prima X5 incorrectos X6 ingresos

NADIE PODRA HACER CORRECCIONES EN EL SISTEMA POR LO QUE NO HAY NECESIDAD DE HACER TABLAS DE TIPO
INSTRUCTIVO SOLO TABLAS DE LLAMADAS.

2. DIAGRAMA DE CONTINGENCIA
(Simbología)
 X1 X3 X5
Fin
1 X2 2 X4 3 X6

LL3
LL1 LL2
 3. TABLAS DE LLAMADA

PRIORIDAD A QUIEN PUESTO CELULAR E-MAIL

1 HUGO SUPERVISOR 5368-2596 hgalindo@gmail.com

GALINGO TECNICO I

2 LUISA SUPERVISOR 5896-2541 gutierrezluisa@yahoo.es

GUTIEREZ TECNICO II

3 CARLOS JEFE DE 4586-6958 Carlosron93@gmail.com

GIRON PLANTA

4 DENNIS LOPEZ DIRECTOR DE 4782-3654 dennislopez@gmail.com

RECURSOS
HUMANOS

4. INFORME FINAL DEL CASO