ORDEN DE COMPRA

N° de OC : 4200420773
Fecha : 25.07.2023
DATOS PROVEEDOR
Cotización :
Señores : INDURA S.A.
Cond. de pago : Crédito 30 Días
RUT : 76150343-K
Orden de trabajo :
Dirección : LAS AMERICAS 585
Tipo de cambio : 1,00000
Ciudad : CERRILLOS
Fono/Fax : / FACTURAR A
Razón social : Salinas y Fabres S.A.
Dirección : Rondizzoni 2130 - Santiago
DATOS DE ENTREGA RUT : 91502000-3
Dirección : Lote 6, Ruta 5 Sur Km 408,625 Giro : Venta de maquinarias, vehículos,
Ciudad : Chillan Viejo repuestos, servicio técnico.
Fecha : 25.07.2023

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Cantidad UM Detalle Moneda Prec. Uni Total
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3 UN CORTINA AMARILLA 1,84 X 2,44 MTS CLP 141.714 425.142
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NETO CLP 425.142
IVA 80.777
TOTAL 505.919

Observación:
COMPRA DE 3 CORTINAS AMARILLAS 1,84 X 2,44 MTS

Notas
Plazo para reclamar a 8 días. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 3 Nº2 de la ley 19.983.
Sin firma autorizada no tiene validez
Recuerde referenciar el número de Orden de Compra en campo TAG 801 al emitir un documento tributario electrónico (DTE) a nombre de las empresas SALFA
Los documentos deben ser enviados a las casillas terceros-91502000@dte.iconstruye.com / terceros-77225200@dte.iconstruye.com
Valores no incluyen IVA
Indicar fecha o forma de valoración del tipo de cambio (O.C.,Fact, Pago, otro)
Indicar Orden de Trabajo o Pedido de Venta (Calzado) que origina la Orden de Compra

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Firma solicitante Firma autorizada
GENESIS RIVAS VENEGAS