Oc 4

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Distr. Energía eléctrica, compraventa art.

Eléctricos
Casa Matriz: Las Condes, AVENIDA PRESIDENTE
RIESCO N° 5561 Piso 17
Fono: 600 624 3243 Fax: 56 (2) 680 7777
Casilla: 102-D, Las Condes
R.U.T.: 76.411.321-7
ORDEN DE COMPRA
DE SERVICIOS
21 de Abril de 2023
Nº OC : 41828228
Señor(es) : HIDRONOR CHILE SA Página : 1 de 3
Rut/Código : 96607990-8 / 1007097 Compra de Servicios
Dirección : 3600 APOQUINDO, Of. 901 LAS CONDES Contrato : 30009831
Fono/Fax : (56-2) 2570 5750 / Moneda : Pesos chilenos (CLP)
Atención Sr(a) : Aprobador : Ximena Carem SANTOS RAIN
Pos. Servicio Descripción Destino Fecha UM Cant. Valor Valor

Servicio Entrega Unitario Total
10 "9361763" Hidronor-30009831 135.148

10-10 900185 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS20SA- 21.04.2023 UN 135.148 1 135.148
____________________________________________________________________________
T. NETO CLP : 135.148
IVA CLP : 25.678
TOTAL CLP : 160.826
____________________________________________________________________________
Preparó: ________________________________________
Victor Hugo MEDINA BRIONES FIRMA
SOLICITADO POR :
ID_34169_EDP- Nº 9361763 FACTURA PROFORMA_1007097 HIDRONOR CHILE SA_CGED-23004044_SAN BERNARDO_Creación OC / HES / Reservas (Redes Dañadas
Abril San Bernardo.)_Felipe Honorato Jorquera
CLAUSULADO :
EL PROVEEDOR prestará a COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (en adelante LA CONTRATANTE) los "Servicios de tratamiento residuos peligrosos"(de ahora en
adelante, los servicios).
Este pedido está sujeto a las condiciones generales de contratación de CGE S.A. y sus empresas filiales ( Condiciones Generales Globales y Anexo País Chile, disponibles en la
web http://www.cge.cl/proveedores-3/condiciones-chile/
El importe que figura en cabecera es el previsto máximo facturable contra éste Pedido, pudiendo ser cancelado por LA CONTRATANTE, sin haber alcanzado dicho importe.
COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD
La CONTRATANTE tiene establecido un compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo, como estrategia global e irrenunciable en el desarrollo de sus negocios.
Sin perjuicio de la normativa específica y penalizaciones aplicables que, en su caso, se establezcan en el Pliego Técnico, el PROVEEDOR se compromete a conocer, dar a
conocer a sus trabajadores directos o de empresas colaboradoras, ejecutar y facilitar el desarrollo de la normativa y procedimientos incluidos en el Plan Compromiso Seguridad y
Favor confirmar recepción conforme de esta Orden de Compra al Teléfono: 56-226807517 o gonzalo.chavez@usclogistica.cl
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Fono: 600 624 3243 Fax: 56 (2) 680 7777
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Salud conformado por los documentos que se encuentran publicados con sus correspondientes normas y a disposición del PROVEEDOR en la web de proveedores:
http://www.cge.cl/proveedores-3/normas-tecnica
s-compromiso-seguridad-salud/
El cumplimiento de las previsiones contenidas en dichas normas, en ningún caso, eximirá al PROVEEDOR del cumplimiento de las normas legales que les sean aplicables en
materia de Seguridad, Salud y Prevención de riesgos laborales.
CONDICIONES ESPECÍFICAS
· SEGUROS
El PROVEEDOR se obliga a contratar una Póliza de Responsabilidad Civil, según el Anexo Modelo Certificado De Coberturas, con los siguientes límites:
· Sublímite mínimo de 2.500 unidades de fomento por víctima.
· Límite de indemnización será como mínimo de 25.000 unidades de fomento por siniestro.
El PROVEEDOR deberá acreditar la contratación y pago total de la prima anual del seguro indicado precedentemente a la fecha de firma del contrato o de inicio de las
actividades, en el evento que estas comiencen a prestarse, de común acuerdo de las partes, en una fecha posterior a la firma señalada. Además, el PROVEEDOR deberá
acreditar el mantenimiento de dicho seguro durante toda la vigencia del Contrato, exhibiendo al CONTRATANTE el correspondiente certificado de seguro y el comprobante de
pago de la póliza, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su requerimiento por parte del CONTRATANTE.
El PROVEEDOR otorga al CONTRATANTE mandato irrevocable en los términos del artículo 241 del Código de Comercio, a fin de que, vencido cualquiera de los plazos
señalados en el párrafo anterior, el CONTRATANTE contrate, en nombre y representación del PROVEEDOR, la Póliza de Responsabilidad Civil estipulada en esta cláusula,
quedando expresa e irrevocablemente facultado el CONTRATANTE para pactar la prima de seguro, las coberturas y los términos y condiciones de la póliza, así como para
imputar y compensar el monto de dicha prima y los gastos que le irrogue su contratación a los montos que el PROVEEDOR incluya en los respectivos Estados de Pago
mensuales que emita y/o a cualquier deuda que el CONTRATANTE tenga con el PROVEEDOR. El CONTRATANTE queda relevado de la obligación de rendir cuenta.
Con todo, la falta de ejercicio de la facultad estipulada precedentemente en favor del CONTRATANTE no hará incurrir a éste en responsabilidad de ningún tipo, eximiendo desde
ya el PROVEEDOR al CONTRATANTE de indemnizar los eventuales perjuicios que se deriven de dicha omisión.
· CONDICIONES DE PAGO
La CONTRATANTE deberá pagar las cantidades facturadas en el plazo de 30 (treinta) días corridos siguientes a la aceptación de la factura, lo cual tendrá aplicación hasta la
entrada en vigencia de las disposiciones sobre el plazo máximo de pago de facturas contenidas en la Ley N°21.131, momento a partir del cual se aplicará el máximo de plazo que
la Ley N°19.983 permita estipular.
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NOTIFICACIONES Y CONSULTAS
Todas las modificaciones y comunicaciones que las partes se dirijan en cumplimiento de lo establecido en este Contrato/Pedido se considerarán realizadas cuando (1) se
entreguen en propia mano con acuse de recibo, o (2) se envíen por correo certificado con acuse de recibo, se envíen por medio de correo electrónico a las direcciones siguientes:
El PROVEEDOR
Persona: CAROLINA ESCANDON
Email: carolina.escandon@hidronor.cl
VALIDEZ Y ACEPTACIÓN DEL PEDIDO

La aceptación del Pedido se sobrentiende si éste se emite en contestación a una oferta remitida por el PROVEEDOR o al amparo de un contrato. No obstante, les rogamos
remitan a la CONTRATANTE el acuse de recibo y aceptación explícita por seguridad del proceso.
IMPORTANTE :
1) Destinos : 20SA - :
Despachar con guías separadas por destino. (Según detalle en cada material, o destino señalado en observaciones).
2) Al no despachar la mercadería en el plazo indicado, esta Empresa se reserva el derecho de anular la presente Orden de Compra.
3) Facturación: Emitir a nombre de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., Rut: 76.411.321-7
GIRO: DISTR. ENERGÍA ELÉCTRICA, COMPRAVENTA ART. ELÉCTRICOS
Para facturación manual entregar en: Oficina Central (Presidente Riesco 5561, Piso 15, Casilla -, Las Condes - Santiago), adjuntando copia de las respectivas
Guías de Despacho y Orden de compra.
4) Los pagos se realizarán mediante vale vista de Banco Santander Santiago (se debe consultar fono 800201000), mediante pago contado 30 días fecha de recepción de
factura, salvo que se indique otra condición de pago.Condición de Pago: Pago a treinta días recepción factura.
5) La aceptación de esta Orden de Compra entenderá el cumplimiento del Art. 3° de la Ley N° 19.983 de 2004, de extender a 30 días el plazo para objetar el contenido de su
factura.

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10 "9361763" Hidronor-30009831 135.148

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