JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO RECREA

LOS NOGALES
RUC: 20603604611
RECIBO 001388202304T3-0703
Abril 2023 Dpto. T3-0703
CÓDIGO DE PAGO T3-0703
CALDERON ARIAS ELIZABETH CLAUDIA
Av. Los Nogales 251 - El Agustino
Página: 1 de 1
Descripción Porcentaje Monto total Importe
1. SUMINISTROS DE AGUA
T 1,2,3 SEDAPAL SUMINISTRO 6663826 - Abril 2023 Factor 3.62 (Lectura: anterior:
19,211.02 48.64
1021.73, actual: 1035.16) P.Uni.: S/ 3.62
T 1,2,3 SEDAPAL SUMINISTRO 6663826 Consumo común 10,932.88 21.02
AREA COMUN SEDAPAL SUM. 6663824 - Abril 2023 Factor 11.34 0.04512 9,752.30 4.40
2. ENERGÍA ELECTRICA - TORRES
T3 LUZ DEL SUR SUMINISTRO 1775326 2,407.10 12.04
3. ENERGÍA ELECTRICA COMUN
AREA COMUN LUZ DEL SUR SUM. N° 1905596 0.04512 23,227.00 10.48
AREA COMUN LUZ DEL SUR SUM. N° 1935567 0.04512 6,386.20 2.88
AREA COMUN LUZ DEL SUR SUM. N° 1958579 0.04512 2,115.20 0.95
EA
4. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
I NI O RECR
T3 SERVICIO DE ASCENSORES
ASCENSORES AREAS COMUNES - FAST ELEVATOR EL CO
NDOM 0.04512
1,450.00
900.00
7.25
0.41
I O S D
R S
PIETA S NOGALE EL MES
ASCENSORES AREAS COMUNES - TRIANON 0.04512 540.00 0.24

Desarrollado por https://edificia.pe - edificia@assetec.org

5. SERVICIOS
E PR O
NTA D LO AL D
J U
ADMINISTRACION Y VIGILANCIA
D O TOT 0.04512 141,189.34 63.70
C E LA
02 3
N
yo/2
EDIFICIA 0.04512 3,311.10 1.49
CA
6. MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS 05/ma
T3 MNTTO. PREV. EQUIPOS COMUNES 0.52963 3,195.69 16.93
MNTTO. PREV. EQUIPOS COMUNES DE ESTACIONAMIENTOS 0.09195 1,441.67 1.33
MNTTO. PREV. EQUIPOS COMUNES DEL CONDOMINIO 0.04512 7,808.17 3.52
MNTTO. DE JARDINERIA 0.04512 3,800.00 1.71
PISCINA 6,837.00 2.58
7. GASTOS FINANCIEROS
CUENTA RECAUDADORA INTERBANK 6,360.00 2.40
8. FONDOS VARIOS
T3 FONDO CAJA CHICA 2.00
FONDO DE CONTINGENCIA DEL CONDOMINIO 1,325.00 0.50
SUBTOTAL 204.47
Redondeo del mes anterior 0.05
Redondeo del mes actual -0.02
TOTAL DEL MES S/ 204.50
Participación: Área Porcentaje
Departamento T3-0703 77.01000 0.03903
Estacionamientos: E-T3-0703-1 12.00000 0.00608
Total de participación: 89.01000 0.04512
Deuda anterior S/ 1,343.10

DEUDA TOTAL S/ 1,547.60

Al 20/04/2023 tiene deuda vencida pendiente de pago.

FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO

20/04/2023 30/04/2023
Forma de pago: Banco Interbank
Cta. Recaudadora: "RECREANOGALES"
Código de Pago: Torre - Nro. de Dpto.
Email: admnogalesperuhouse@gmail.com