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FORMATOS
FORMATOS
Tradicional Flexible
Concepto Presupuesto Real Variación Presupuesto Real Variación
Material directo
Mano de Obra
Sueldos
Suministros
Otros gastos fijos
TOTAL
Presupuesto Flexible
M.Directo * =
M.O Directa * =
Suministro * =
COSTOS Y GASTOS
PRESUPUESTO REAL
CONCEPTO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA
MATERIALES INDIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
MATENIMIENTO DE MAQUINARIA
SUMINISTROS
ENERGIA ELECTRICA
DEPRECIACIONES
SEGUROS
DIVERSOS
TOTAL
DEPARTAMENTO DE VENTAS
VARIOS
ADMINISTRACIÓN
TOTALES
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
PRODUCCION
VENTAS
ADMINISTRACIÓN
TOTALES
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS EN VASE A VENTAS REALES
TOTAL
COSTOS
UTILIDAD